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廣海鎮(zhèn)財(cái)政所   梅月香

各位代表：

　　我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告廣海鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議。

　　一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的二十大和習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委“1310”具體部署、江門市委“1+6+3”工作安排和臺山市委、市政府工作要求，把握新任務(wù)、新形勢，積極落實(shí)財(cái)政預(yù)算管理新要求，立足拓財(cái)源、控支出，精準(zhǔn)謀劃、保障重點(diǎn)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政支撐。

　　（一）收入方面

　　2023年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入2890.68萬元，同比減少6.92%。按照市財(cái)政體制，體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入2890.68萬元；上級補(bǔ)助收入1697.39萬元；鎮(zhèn)自籌收入169.91萬元；其他收入823.37萬元；專項(xiàng)債收入9001.81萬元；合計(jì)14583.16萬元。

　　（二）支出方面

　　1.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2968.89萬元，其中：工資獎金津貼2395.52萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)3.26萬元；社會綜合治理工作經(jīng)費(fèi)（含維穩(wěn)、禁毒和掃黑除惡經(jīng)費(fèi)等）84.97萬元；應(yīng)急和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)10.49萬元；消防工作經(jīng)費(fèi)10.43萬元；工會經(jīng)費(fèi)28萬元；青年團(tuán)員、婦女兒童經(jīng)費(fèi)4.75萬元；黨建和基層治理工作經(jīng)費(fèi)98.89萬元；文化、僑務(wù)、食品安全、創(chuàng)文和教育等工作經(jīng)費(fèi)51.07萬元；科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)0.23萬元；復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40.86萬；民兵工作經(jīng)費(fèi)3.21萬元；征兵工作經(jīng)費(fèi)12.74萬元；執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)3.04萬元；檔案管理和保密工作經(jīng)費(fèi)0.1萬元；網(wǎng)絡(luò)安全工作經(jīng)費(fèi)0.08萬元；其他商品和服務(wù)支出221.25萬元。

　　2.人大工作經(jīng)費(fèi)52.90萬元，其中：人大工作和建設(shè)資金（上級補(bǔ)助支出部分）12.17萬元，人大代表建設(shè)意見專項(xiàng)資金25.24萬元，鎮(zhèn)人大財(cái)政資金15.49萬元。

　　3.公共安全支出66.88萬元，其中：行政運(yùn)行（公安）56.18萬元；基層司法業(yè)務(wù)支出10.7萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出705.02萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休支出153.25萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出227.24萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出118.37萬元；其他社會保障和就業(yè)支出2.69萬元；死亡撫恤43.75萬元；高齡津貼支出55.94萬元；五保救濟(jì)金（特困人員護(hù)理費(fèi)）34.73萬元；殘協(xié)工作經(jīng)費(fèi)及慰問2.13萬元；遺屬供養(yǎng)6.5萬元；退役優(yōu)撫人員困難補(bǔ)助及困難黨員生活補(bǔ)助10.9萬元；雙百計(jì)劃費(fèi)用49.52萬元等。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出222.27萬元，其中：行事單位醫(yī)療保障支出49.63萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助85.65萬元；其他健康生育事務(wù)支出12.38萬元；防疫支出74.61萬元。

　　6.農(nóng)林水事務(wù)支出5348.66萬元，其中：扶貧支出17.41萬元；農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出70.55萬元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出17.85萬元；水利事業(yè)費(fèi)支出（含河長制工作支出）239.34萬元；漁業(yè)事業(yè)費(fèi)支出4977.23萬元，其中臺山市廣海漁港升級改造和整治維護(hù)項(xiàng)目三期4859.1萬元，漁獲物上岸配套建設(shè)工程81.54萬元；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出26.28萬元。

　　7.城區(qū)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3782.99萬元。

　　8.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出23.67萬元。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出290.58萬元。

　　10.住房保障支出146.89萬元。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出19.34萬元。

　　12.土地開發(fā)支出589.19萬元。

　　13.其他支出180.5萬元。

　　2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出14397.78萬元，上年結(jié)余71.94萬元，收支相抵，本年略有結(jié)余。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)支出決算情況

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)等支出共54.56萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.31萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出16.86萬元，會議費(fèi)支出13.39萬元。

　　二、2023年財(cái)政主要工作完成情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，今年以來，面對財(cái)政收支矛盾極為突出的困難和挑戰(zhàn)，我鎮(zhèn)財(cái)政認(rèn)清形勢，聚焦抓好收支主業(yè)，加強(qiáng)保障民生領(lǐng)域和重點(diǎn)支出，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　（一）全力拓寬財(cái)力渠道，多管齊下促增收

　　一是完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生費(fèi)征收管理。根據(jù)政策文件按照用戶類別調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，深入摸查更新底冊，加強(qiáng)水費(fèi)收繳全程跟蹤監(jiān)督，多渠道增加非稅收入。二是進(jìn)一步摸清“家底”，梳理低效資產(chǎn)。通過激活空置樓宇、廠房等閑置資源，讓“沉睡資源”變成發(fā)展優(yōu)勢，進(jìn)一步提高資源資產(chǎn)使用效益，實(shí)現(xiàn)政府收入有效增加；三是加強(qiáng)物業(yè)租金收取管理。多辦聯(lián)合理清歷史欠繳租金，做到應(yīng)收盡收，補(bǔ)充財(cái)力。四是全力搶抓政策機(jī)遇。抓住專項(xiàng)債券政策機(jī)遇，2023年全年?duì)幦⌒略龅胤秸畬ｍ?xiàng)債資金9001.81萬元，其中臺山市農(nóng)村環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級建設(shè)項(xiàng)目2個子項(xiàng)目201.81萬元，臺山市廣海鎮(zhèn)漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及周邊環(huán)境整治提升工程17個子項(xiàng)目8800萬元，進(jìn)一步補(bǔ)齊我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施短板弱項(xiàng)。

　　（二）強(qiáng)化財(cái)政支出管理，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)

　　2023年是疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體回升，但組織財(cái)政收入壓力依然巨大，為應(yīng)對財(cái)政收支平衡矛盾日益突出的問題，我鎮(zhèn)財(cái)政貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，堅(jiān)持有保有壓有調(diào)整，優(yōu)化部門現(xiàn)有支出結(jié)構(gòu)， 在切實(shí)保障重點(diǎn)支出、合理保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職必要支出的同時，大力壓減非急需、非剛性的支出，做實(shí)控源頭保基本，強(qiáng)化勤儉辦事業(yè)，竭力保障預(yù)算平衡與社會和諧穩(wěn)定。

　　（三）聚力保障改善民生，共建共享發(fā)展成果

　　堅(jiān)持推動經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改善民生相結(jié)合，穩(wěn)步提高重點(diǎn)保障和改善民生水平，切實(shí)提升民生福祉品質(zhì)成色。一是助力海洋漁港經(jīng)濟(jì)建設(shè)。繼2022年完成漁港升級改造二期工程建設(shè)后，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政抓牢漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)機(jī)遇，搶抓專項(xiàng)債券政策的“窗口期”和項(xiàng)目申報的“黃金期”，多措并舉籌集資金，投入專項(xiàng)債資金4859.10萬元，全力推動漁港升級改造和整治維護(hù)項(xiàng)目三期工程，重點(diǎn)打造水產(chǎn)交易中心，加快完善漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)道路配套，為逐步建造高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化綜合性的國家一類漁港提供強(qiáng)有力資金支持。二是不斷提升城鎮(zhèn)建設(shè)品質(zhì)。以“百千萬工程”為契機(jī)，我鎮(zhèn)切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金合力，積極向上爭資爭項(xiàng)，拓寬鄉(xiāng)村振興建設(shè)資金來源渠道，全面升級海濱北路、海港路等路段配套、落實(shí)靖安長安村至環(huán)城區(qū)邊村道路改建、持續(xù)開展城區(qū)三線整治、路燈亮化、公園打造等項(xiàng)目，提升群眾生活品質(zhì)，共享發(fā)展成果，激發(fā)城鄉(xiāng)發(fā)展新活力，為實(shí)施“百千萬工程”推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供財(cái)力保障。

　　過去的一年里，我們頂住了減收增支的壓力，通過全面統(tǒng)籌財(cái)力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障了全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。同時，我們也看到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中仍存在著一些困難和問題：財(cái)源結(jié)構(gòu)目前仍比較單一，財(cái)稅收入增長壓力增大；剛性支出持續(xù)增加，預(yù)算執(zhí)行剛性約束有待加強(qiáng)；財(cái)政收支矛盾更加突出，有效保障“三?！眽毫^大；資金使用效益有待進(jìn)一步提高等。對此，我們將繼續(xù)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，努力提升財(cái)政管理效能，逐步解決問題。

　　三、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

　　2024年，進(jìn)一步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)回升向好仍面臨著挑戰(zhàn),增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性、兜牢鎮(zhèn)級“三保”底線責(zé)任重大，我們將繼續(xù)細(xì)化落實(shí)省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排，突出重點(diǎn)，把握關(guān)鍵，堅(jiān)定信心，勠力同心確保全年預(yù)期目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。

　　（一）收入方面

　　2024年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為3122萬元；按照市財(cái)政體制，可支配財(cái)力收入3122萬元；上級補(bǔ)助收入1800萬元；鎮(zhèn)自籌收入200萬元；其他收入800萬元，專項(xiàng)債收入20000萬元；預(yù)計(jì)收入合計(jì)25922萬元。

　　（二）支出方面

　　1.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3076萬元，其中：工資獎金津貼2400萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)5萬元；社會綜合治理工作經(jīng)費(fèi)（含維穩(wěn)、禁毒和掃黑除惡經(jīng)費(fèi)等）100萬元；應(yīng)急和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)40萬元；消防工作經(jīng)費(fèi)15萬元；工會經(jīng)費(fèi)40萬元；青年團(tuán)員、婦女兒童經(jīng)費(fèi)5萬元；黨建和基層治理工作經(jīng)費(fèi)130萬元；文化、僑務(wù)、食品安全、創(chuàng)文和教育等工作經(jīng)費(fèi)55萬元；科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)2萬元；復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40萬；征兵工作經(jīng)費(fèi)20萬元；民兵工作經(jīng)費(fèi)10萬元（其中體檢費(fèi)2萬元；政審費(fèi)1萬元；裝備征儲費(fèi)2萬元；應(yīng)急搶險費(fèi)2萬元；MB連部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)3萬元）；基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)2萬元；檔案管理和保密工作經(jīng)費(fèi)2萬元；網(wǎng)絡(luò)安全工作經(jīng)費(fèi)5萬元；執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)5萬元等。

　　2.人大工作經(jīng)費(fèi)65萬元，其中：鎮(zhèn)財(cái)政資金10萬元，專項(xiàng)資金55萬元。

　　3.公共安全支出100萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出700萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出220萬元。

　　6.農(nóng)林水事務(wù)支出15370萬元（含漁港建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目）。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出5000萬元（含專項(xiàng)債券項(xiàng)目）。

　　8.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出30萬元。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出400萬元。

　　10.住房保障支出200萬元。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出50萬元。

　　12.土地開發(fā)支出200萬元。

　　13.其他支出500萬元（含利息支出）。

　　2024年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出共25911萬元。結(jié)合上年結(jié)余情況，收支相抵，略有結(jié)余。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算情況

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)支出66萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出3萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出23萬元，會議費(fèi)支出14萬元。

　　四、完成2024年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施

　　各位代表，按照2024年全鎮(zhèn)工作目標(biāo)和財(cái)政預(yù)算草案計(jì)劃的需要，結(jié)合我鎮(zhèn)社會發(fā)展的實(shí)際情況，2024年將統(tǒng)籌做好各項(xiàng)財(cái)政工作：

　　（一）用好政策空間，抓牢向上爭資爭項(xiàng)

　　抓好政策機(jī)遇，樹立爭資爭項(xiàng)意識。加強(qiáng)重點(diǎn)工作和專項(xiàng)資金政策研究解讀，與上級做好溝通銜接，加強(qiáng)聯(lián)動協(xié)作，充分反映問題，及時獲取最新的政策信息和工作指導(dǎo)，緩解本級財(cái)政壓力；會同各部門深挖梳理鎮(zhèn)級重點(diǎn)項(xiàng)目，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目儲備，積極籌劃，迅速跟進(jìn)對接，確保各項(xiàng)工作高起點(diǎn)謀劃、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)、高質(zhì)量落實(shí)。

　　（二）強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌，著力保障重點(diǎn)支出

　　進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)政府自籌收入、專項(xiàng)債券、上級補(bǔ)助和存量資金的統(tǒng)籌使用，堅(jiān)決把保障重點(diǎn)支出貫穿支出全流程各方面，依法依規(guī)統(tǒng)籌財(cái)力，精準(zhǔn)精細(xì)調(diào)度資金，把保障剛性支出和重點(diǎn)領(lǐng)域作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，突出?；?、兜底線，確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配，確保財(cái)政可持續(xù)。

　　（三）強(qiáng)化預(yù)算績效管理，促進(jìn)資金提質(zhì)增效

　　堅(jiān)持以績效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算管理，全力向管理要效益，強(qiáng)化資金追蹤問效，對項(xiàng)目的重要性、必要性和可行性等進(jìn)行綜合考量，從源頭上擰緊預(yù)算“總開關(guān)”，使有限的資金發(fā)揮更大效益；抓好資金評價及監(jiān)管，加強(qiáng)風(fēng)險防范，做好債券還本付息工作，牢牢守住政府債務(wù)風(fēng)險底線。

　　各位代表，2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，做好2024年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨。我們將堅(jiān)持不懈圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，加大開源節(jié)流力度和資源統(tǒng)籌整合，向內(nèi)挖潛與向外借力，乘勢而上，攻堅(jiān)克難，在廣海經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展中展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)。

　　五、預(yù)算草案報表

　　（一）2024年收入支出預(yù)算總表

　　（二）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

表1

2024年收入支出預(yù)算總表

單位：臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                                                                                                                  單位：萬元

表2

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位：臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                           單位：萬元