白沙鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案工作報告
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2024-02-23 11:35:24
- 來源： 白沙鎮(zhèn)人民政府
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—2024年2月22日在白沙鎮(zhèn)第十七屆
人民代表大會第六次會議上
臺山市白沙鎮(zhèn)財政所
各位代表:
我受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。
一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督、支持下，緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo)落實預(yù)算執(zhí)行工作。始終堅持以“開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”的財政工作思路為指針，合理控制支出，優(yōu)先保障“三?！苯?jīng)費、壓減一般性非重點、非剛性支出，合理控制各項預(yù)算支出，保障政府各項業(yè)務(wù)正常有序地開展。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
?。ㄒ唬┴斦杖肭闆r
2023年1-12月財政總收入7780.88萬元，其中：
1.一般預(yù)算收入3651.52萬元；
2.上級補助收入及返還收入2917.86萬元；
3.專項收入706.68萬元；
4.租金收入（鎮(zhèn)級）11.58萬元；
5.其他收入386.34萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)106.9萬元。
?。ǘ?/strong>預(yù)算調(diào)整及財政支出執(zhí)行情況
2023年1-12月份，全鎮(zhèn)財政總支出7535.86萬元，完成調(diào)整預(yù)算94.42%，具體為：
按預(yù)算開支項目列支：
2023年1-12月預(yù)算執(zhí)行情況明細表
單位：萬元
預(yù)算開支項目 | 2023年 調(diào)整預(yù)算 | 2023年 全年決算 | 備注 |
人員工資福利支出 | 基本工資 | 2500.00 | 954.21 |
|
津貼補貼 | 631.21 |
|
獎金 | 580.89 |
|
社保費 | 122.2 |
|
其他工資福利 | 242.86 |
|
選聘生村干支出 | 基本工資 | 48.00 | 18.90 |
|
津貼補貼 | 9.83 |
|
獎金 | 2.70 |
|
社保費 | 11.23 |
|
公、法、司支出 |
| 59.00 | 41.11 |
|
人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
| 26.00 | 14.53 |
|
綜治信訪維穩(wěn)支出 |
| 100.00 | 102.73 |
|
禁毒工作開支 |
| 30.00 | 25.15 |
|
食品安全監(jiān)督支出 |
| 30.00 | 28.08 |
|
消防和安全生產(chǎn)支出 |
| 35.00 | 31.22 |
|
紀(jì)委經(jīng)費支出 |
| 7.00 | 4.62 |
|
教育、文化、體育、科技和傳媒支出 |
| 60.00 | 17.90 |
|
農(nóng)林水事務(wù)支出 |
| 36.00 | 33.84 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
| 80.00 | 65.81 |
|
水電費 |
| 85.00 | 82.17 |
|
郵電費 |
| 30.00 | 33.68 |
|
干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費支出 |
| 2.00 | 1.38 |
|
差旅費 |
| 6.00 | 8.41 |
|
會議費 |
| 17.50 | 17.63 |
|
公務(wù)接待費 |
| 12.50 | 12.49 |
|
公務(wù)用車運行維護費 |
| 15.00 | 14.77 |
|
公務(wù)用車購置 |
| 20.00 | 17.88 |
|
武裝部工作經(jīng)費 |
| 30.00 | 32.33 |
|
村委會干部崗位補貼 |
| 12.00 | 9.83 |
|
退休人員支出 |
| 180.00 | 178.46 |
|
高齡補助(80歲以上) |
| 100.00 | 92.34 |
|
社會救濟、優(yōu)撫金及生活補貼 |
| 320.00 | 171.61 |
|
扶貧經(jīng)費支出 |
| 65.00 | 97.27 |
|
住房公積金 |
| 205.00 | 206.43 |
|
住房維修基金 |
| 305.00 | 304.63 |
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼 |
| 92.00 | 95.62 |
|
村干部社會保障繳款支出 |
| 220.00 | 235.89 |
|
民生工程支出 |
| 1500.00 | 1523.92 |
|
清還債務(wù)兌付集資款 |
| 10.00 | 17.21 |
|
人大經(jīng)費支出 | 省級經(jīng)費 | 50.00 | 36.00 |
|
市級經(jīng)費 | 15.00 | 15.56 |
|
鎮(zhèn)級經(jīng)費 | 15.00 | 11.29 |
|
婦聯(lián)經(jīng)費支出 |
| 6.00 | 3.29 |
|
僑務(wù)工作支出 |
| 1.00 | 0.90 |
|
黨建、黨校及駐點經(jīng)費等支出 |
| 100.00 | 80.05 |
|
河長制經(jīng)費支出 |
| 150.00 | 71.36 |
|
生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護費支出 |
| 260.00 | 117.54 |
|
鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出 |
| 220.00 | 204.09 |
|
退役軍人事務(wù)支出 |
| 110.00 | 104.14 |
|
疫情防控工作經(jīng)費 |
| 230.00 | 225.92 |
|
機關(guān)事務(wù)支出 |
| 100.00 | 83.36 |
|
共青團經(jīng)費支出 |
| 5.00 | 3.85 |
|
待核撥經(jīng)費 |
| 100.00 | 80.68 |
|
農(nóng)村公路管理鄉(xiāng)道養(yǎng)護費 |
| 95.00 | 65.06 |
|
創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費支出 |
| 70.00 | 80.90 |
|
應(yīng)急經(jīng)費支出 |
| 8.00 | 25.88 |
|
保密經(jīng)費支出 |
| 3.00 | 1.25 |
|
執(zhí)法經(jīng)費支出 |
| 5.00 | 4.12 |
|
檔案管理經(jīng)費支出 |
| 15.00 | 3.50 |
|
綜合統(tǒng)計經(jīng)費支出 |
| 5.00 | 1.04 |
|
其他委托業(yè)務(wù)費 |
| 80.00 | 130.81 |
|
其他支出 |
| 100.00 | 92.31 |
|
合計 |
| 7981.00 | 7535.86 |
|
2023年1-12月總支出7535.86萬元，完成年度預(yù)算100.60%，完成調(diào)整預(yù)算94.42%。
?。ㄈ╊A(yù)算結(jié)存情況
收支相抵后結(jié)余245.02萬元。
二、2024年財政預(yù)算草案
根據(jù)臺山市財政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實際、年初預(yù)算、預(yù)算調(diào)整對今年財政預(yù)算作出如下安排：
（一）收入預(yù)算
我鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算收入任務(wù)數(shù)暫未下達。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算
按照收支平衡、略有結(jié)余的原則，預(yù)算全鎮(zhèn)2024年1-12月一般預(yù)算支出安排7396.40萬元。
2024年1-12月年初預(yù)算明細表
單位：萬元
預(yù)算開支項目 | 2024年 預(yù)算安排 | 備注 |
人員工資福利支出 | 基本工資 | 2500.00 |
|
津貼補貼 |
|
獎金 |
|
社保費 |
|
其他工資福利 |
|
公、法、司支出 |
| 40.00 |
|
人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
| 15.00 |
|
綜治信訪維穩(wěn)支出 |
| 100.00 |
|
禁毒工作開支 |
| 30.00 |
|
食品安全監(jiān)督支出 |
| 30.00 |
|
消防和安全生產(chǎn)支出 |
| 35.00 |
|
紀(jì)委經(jīng)費支出 |
| 6.00 |
|
教育、文化、體育、科技和傳媒支出 |
| 20.00 |
|
農(nóng)林水事務(wù)支出 |
| 30.00 | 包含綠美白沙專項經(jīng)費10萬元 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
| 65.00 |
|
水電費 |
| 85.00 |
|
郵電費 |
| 30.00 |
|
干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費支出 |
| 2.00 |
|
差旅費 |
| 8.00 |
|
會議費 |
| 17.50 |
|
公務(wù)接待費 |
| 12.40 |
|
公務(wù)用車運行維護費 |
| 14.50 |
|
公務(wù)用車購置 |
| 0.00 |
|
武裝部工作經(jīng)費 |
| 30.00 | 包含體檢費、政考費、裝備征儲費、應(yīng)急搶險費、基層武裝部正規(guī)化建設(shè)費、民兵連部正規(guī)化建設(shè)及民兵事業(yè)費等 |
村委會干部崗位補貼 |
| 12.00 |
|
退休人員支出 |
| 180.00 |
|
高齡補助(80歲以上) |
| 100.00 |
|
社會救濟、優(yōu)撫金及生活補貼 |
| 200.00 |
|
鞏固脫貧攻堅成果經(jīng)費支出 |
| 95.00 |
|
住房公積金 |
| 207.00 |
|
住房維修基金 |
| 305.00 |
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼 |
| 96.00 |
|
村干部社會保障繳款支出 |
| 236.00 |
|
民生工程支出 |
| 1500.00 |
|
清還債務(wù)兌付集資款 |
| 10.00 |
|
人大經(jīng)費支出 | 省級經(jīng)費 | 50.00 |
|
市級經(jīng)費 | 15.00 |
|
鎮(zhèn)級經(jīng)費 | 15.00 |
|
婦聯(lián)經(jīng)費支出 |
| 5.00 |
|
僑務(wù)工作支出 |
| 1.00 |
|
黨建、黨校及駐點經(jīng)費等支出 |
| 80.00 |
|
河長制經(jīng)費支出 |
| 70.00 |
|
生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護費支出 |
| 200.00 |
|
鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出 |
| 200.00 |
|
退役軍人事務(wù)支出 |
| 110.00 |
|
疫情防控工作經(jīng)費 |
| 0.00 |
|
機關(guān)事務(wù)支出 |
| 100.00 |
|
共青團經(jīng)費支出 |
| 4.00 |
|
待核撥經(jīng)費 |
| 100.00 |
|
農(nóng)村公路管理鄉(xiāng)道養(yǎng)護費 |
| 95.00 |
|
創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費支出 |
| 70.00 |
|
應(yīng)急經(jīng)費支出 |
| 15.00 |
|
保密經(jīng)費支出 |
| 2.00 |
|
執(zhí)法經(jīng)費支出 |
| 5.00 |
|
檔案管理經(jīng)費支出 |
| 10.00 |
|
綜合統(tǒng)計經(jīng)費支出 |
| 3.00 |
|
其他委托業(yè)務(wù)費 |
| 135.00 |
|
其他支出 |
| 100.00 |
|
合計 | 7396.40 |
|
2024年1-12月一般預(yù)算支出安排7396.40萬元。
?。ㄈ?/strong>平衡情況。
預(yù)計2024年收支相抵后，收支基本平衡。
各位代表，2023年我鎮(zhèn)大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力提高資金使用效益，增強國家重大戰(zhàn)略和重點民生保障，財政各項工作扎實推進，財政收支運行平穩(wěn)有序，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
2024年，我們將繼續(xù)牢固樹立爭先意識，優(yōu)化資金使用管理，不斷提升財政資金兜底線、保重點、促發(fā)展的能力，為白沙鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
以上報告完畢，請予審議。
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