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　　一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，我街財政工作全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在街道黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的監(jiān)督支持下，緊密圍繞街道的中心工作，圍繞著管好家、理好財?shù)脑瓌t，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，為確保完成各項工作任務(wù)和促進(jìn)街道經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

　　（一）2023年預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　在年度預(yù)算執(zhí)行中，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢，財政收支發(fā)生一定變化，相應(yīng)調(diào)整2023年財政預(yù)算總收支計劃。現(xiàn)將2023年預(yù)算執(zhí)行情況匯報如下：

　　1.預(yù)算總收入完成120,853萬元。

　　（1）一般公共預(yù)算總收入完成82,492萬元。其中：稅收收入65,704萬元、上級補(bǔ)助收入1,651萬元、調(diào)入資金3,440萬元、其他收入3萬元、上年結(jié)余11,694萬元。

　　（2）政府性基金預(yù)算總收入完成35,711萬元。其中：專項債券收入33,511萬元、上級補(bǔ)助收入180萬元、土地出讓成本及收益返還收入2,020萬元。

　　（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入完成2,650萬元。

　　2.預(yù)算總支出完成120,180萬元。其中：一般公共預(yù)算總支出81,819萬元、政府性基金預(yù)算總支出35,711萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出2,650萬元。

　　（1）一般公共預(yù)算總支出完成81,819萬元，其中：

　　一般公共服務(wù)支出5,987萬元。

　　公共安全支出323萬元。

　　教育支出32,910萬元。其中助學(xué)助教經(jīng)費支出29萬元；義務(wù)教育階段教師工資福利支出32,841萬元、校園安保防范經(jīng)費40萬元，由市財政在我街體制資金中直接支付。

　　文化旅游體育與傳媒支出165萬元。

　　社會保障和就業(yè)支出1,161萬元。

　　衛(wèi)生健康支出1,025萬元。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,144萬元。

　　農(nóng)林水支出61萬元。

　　民兵訓(xùn)練、征兵支出66萬元。

　　專項支出387萬元。

　　人大經(jīng)費支出48萬元。

　　其他經(jīng)費支出367萬元。其中：黨建經(jīng)費159萬元，工會經(jīng)費43萬元，共青團(tuán)經(jīng)費2萬元，婦聯(lián)經(jīng)費6萬元，檔案管理經(jīng)費10萬元，宣傳經(jīng)費14萬元，黨報黨刊訂閱經(jīng)費9萬元，統(tǒng)計經(jīng)費48萬元，退役軍人經(jīng)費55萬元，綜合執(zhí)法經(jīng)費21萬元。

　　資本性支出107萬元。

　　其他工程支出1,654萬元。

　　其他支出230萬元。

　　暫付款沖銷2,970萬元。

　　債務(wù)付息支出4萬元。

　　上解支出完成32,210萬元。其中：體制上解（市級）20,704萬元，體制上解（江門）1,362萬元，出口退稅上解支出1,551萬元，稅務(wù)征收經(jīng)費支出3,032萬元，上繳江門統(tǒng)籌發(fā)展基金支出1,130萬元，上繳潭江水資源保護(hù)專項資金支出31萬元，臺城城區(qū)市政建設(shè)事權(quán)上解支出4,400萬元。

　　（2）政府性基金預(yù)算總支出完成35,711萬元，其中：債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入安排的支出33,511萬元，主要包括臺山市臺城東城大道雙數(shù)老舊小區(qū)改造工程、臺山市臺城上朗舊區(qū)（二）老舊小區(qū)改造工程、中小河流治理工程、臺山市廣海灣灣區(qū)聯(lián)合供水工程、北陡鎮(zhèn)南部水廠等項目支出。

　　（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出完成2,650萬元，主要為調(diào)出一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用2,650萬元。

　　以上涉及體制上解及事權(quán)上解支出數(shù)以與市財政核對確定數(shù)為準(zhǔn)。

　　3.結(jié)余情況。2023年總收入與總支出相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余673萬元，全部轉(zhuǎn)入2024年預(yù)算安排使用。

　　（二）2023年預(yù)算執(zhí)行和財政管理情況

　　一是全力抓財政收入，保障財政平穩(wěn)運行。2023年，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢、市場需求減少等因素影響，我街財政收入組織難度增大，財稅收入增收壓力較大，1-12月實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入65,703.5萬元。我街克難攻堅，除了全力以赴抓好組織收入，更通過加強(qiáng)與市財政部門溝通聯(lián)系，加大資金統(tǒng)籌力度，確保財政運行平穩(wěn)。

　　二是織密社會保障網(wǎng)，提高民生幫扶力度。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先，加強(qiáng)重點領(lǐng)域經(jīng)費保障，安排特困、高齡、退役士兵等人員津補(bǔ)貼支出390萬元；投入103萬元用于居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)、居家養(yǎng)老服務(wù)站長者食堂運營、康園中心社工服務(wù)、農(nóng)家書屋示范點建設(shè)等民生項目。

　　三是聚焦“百千萬工程”，推動“和美鄉(xiāng)村”建設(shè)。投入債券資金2,723萬元推進(jìn)臺城海園華僑新村等老舊小區(qū)改造，改善小區(qū)的硬件設(shè)施和軟件環(huán)境，優(yōu)化居住環(huán)境，提升居民生活質(zhì)量。投入工程項目資金約2,395萬元，強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)資金保障，支持提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，高質(zhì)量助推鄉(xiāng)村振興；投入約410萬元進(jìn)行生活垃圾收集轉(zhuǎn)運處理等，農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境得到有效改善。

　　二、2024年預(yù)算草案

　　根據(jù)2024年市委市政府對我街的工作要求，結(jié)合實際情況，對2024年預(yù)算收支計劃作如下安排：

　　（一）2024年預(yù)算收入計劃

　　預(yù)計2024年預(yù)算總收入計劃為101,259萬元。

　　1.一般公共預(yù)算總收入計劃為85,536萬元。其中：稅收收入71,616萬元、上級補(bǔ)助收入1,638萬元、調(diào)入資金11,604萬元、其他收入5萬元、上年結(jié)余673萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算總收入計劃為12,723萬元。其中：專項債券收入3,592萬元、上級補(bǔ)助收入263萬元、土地出讓成本及收益返還收入8,868萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入計劃為3,000萬元。

　　（二）2024年預(yù)算支出計劃

　　根據(jù)上述預(yù)算總收入計劃，按照收支平衡的原則，2024年預(yù)算總支出相應(yīng)安排99,338萬元，其中一般公共預(yù)算總支出83,615萬元、政府性基金預(yù)算總支出12,723萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出3,000萬元。具體預(yù)算支出計劃如下：

　　1.一般公共預(yù)算總支出83,615萬元，其中：

　　一般公共服務(wù)支出5,808萬元。

　　公共安全支出462萬元。

　　教育支出33,013萬元。

　　文化旅游體育與傳媒支出150萬元。

　　社會保障和就業(yè)支出1,365萬元。

　　衛(wèi)生健康支出940萬元。其中防疫支出100萬元。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,133萬元。

　　農(nóng)林水支出95萬元。

　　民兵訓(xùn)練、征兵支出70萬元。

　　人大經(jīng)費支出49萬元。

　　其他經(jīng)費支出835萬元。其中：黨建經(jīng)費254萬元，意識形態(tài)經(jīng)費5萬，工會經(jīng)費60萬元，共青團(tuán)經(jīng)費5萬元，婦聯(lián)經(jīng)費8萬元，保密經(jīng)費1萬元，檔案管理經(jīng)費23萬元，宣傳經(jīng)費140萬元，黨報黨刊訂閱經(jīng)費19萬元，統(tǒng)計經(jīng)費156萬元，退役軍人經(jīng)費43萬元，綜合執(zhí)法經(jīng)費80萬元，網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)16萬元，黨政經(jīng)費17萬元，以案定補(bǔ)8萬元。

　　“百千萬工程”項目支出3,000萬元。

　　債務(wù)付息支出5萬元。

　　上解支出35,690萬元。其中：體制上解（市級）25,616萬元，體制上解（江門）1,362萬元，出口退稅上解支出1,551萬元，稅務(wù)征收經(jīng)費支出2,130萬元，上繳江門統(tǒng)籌發(fā)展基金支出600萬元，上繳潭江水資源保護(hù)專項資金支出31萬元，臺城城區(qū)市政建設(shè)事權(quán)上解支出4,400萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算總支出12,723萬元，其中：債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入安排的支出3,592萬元，主要包括臺山市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范項目、臺山市老舊小區(qū)改造工程等項目支出，具體以市財政部門實際下達(dá)的收入數(shù)執(zhí)行。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出3,000萬元，主要為調(diào)出一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用3,000萬元。

　　預(yù)計2024年預(yù)算總收入與預(yù)算總支出相抵后結(jié)余1,921萬元，可實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

　　三、2024年財政工作重點

　　（一）固本培源，加大財政資源統(tǒng)籌力度。強(qiáng)化財源培植，統(tǒng)籌資金助力“招商引資”提質(zhì)增效；積極開拓稅源，挖深資金“蓄水池”；激活上級政策資金扶持的傳送帶功能，不斷提高財政保障能力。加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合統(tǒng)籌使用，統(tǒng)籌財力保障鄉(xiāng)村振興發(fā)展支出。

　　（二）協(xié)同發(fā)展，深入推進(jìn)“百千萬工程”。提升城鄉(xiāng)功能品質(zhì)，緊扣促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展大文章，落實對老舊小區(qū)改造等重點項目的經(jīng)費保障，確保各重點領(lǐng)域“應(yīng)保盡?！?。聚焦“和美鄉(xiāng)村”建設(shè)，通過保障垃圾收集轉(zhuǎn)運、清潔保潔、農(nóng)村污水治理等項目資金，全力支持打造宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，走深走實“百千萬工程”。

　　（三）精打細(xì)算，提高支出精準(zhǔn)度。堅持“以收定支”原則，厲行節(jié)約，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，把“緊日子”過成“平常日子”；做實做細(xì)“三?！惫ぷ鳎道味祵崱叭！钡拙€，提升民生保障溫度。

　　（四）統(tǒng)籌規(guī)范，硬化預(yù)算約束力。貫徹落實預(yù)算法及其實施條例，增強(qiáng)預(yù)算編制的完整性、規(guī)范性、真實性以及預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性；強(qiáng)化預(yù)算資金、專項資金和債券資金的資源統(tǒng)籌安排，嚴(yán)格按要求?？顚Ｓ?、專賬管理，提高財政資金使用效益，加強(qiáng)財政資源配置效率和使用效益。

　　2024年，我們將繼續(xù)貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實黨的二十大精神和習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神。在街道黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大和社會各界的監(jiān)督，扎實做好財政各項工作，為推動街道經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。