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各位代表:

　　 受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案向大會作書面報告，請予審議，并請列席人員提出寶貴意見。

　　一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的關(guān)心、監(jiān)督和支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞全年財政收入目標(biāo)，積極開展收入組織工作，挖掘增收潛力點，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點支出，為更好落實落細(xì)“百千萬工程”和促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、維護社會穩(wěn)定、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面提供了有力的財力支持，有效推動了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

　　（一）財政預(yù)算收入完成情況：

　　2023年鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財政收入為8604萬元，其中：（1）鎮(zhèn)級財政收入（市庫）3856.66萬元，按可比口徑同比增長9.8%，按自然口徑同比增長16.42%，按市財政體制，2023年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財力收入實為3856.66萬元；（2）上級補助收入1619.74萬元；（3）其它收入883.60萬元；（4）非稅收入2244萬元。

　　收入合計8604萬元。

　　（二）財政預(yù)算支出完成情況：

　　2023年我鎮(zhèn)支出總額為8599萬元，其中一般公共預(yù)算支出8599萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營支出0萬元，具體支出明細(xì)如下：

　?。ò垂δ芊诸悾?/p>

　　1.一般公共服務(wù)支出2938萬元（人大工作經(jīng)費支出23萬元）。

　　2.公共安全支出106萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出58萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出888萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出560萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出120萬元。

　　7.農(nóng)林水支出1320萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1124萬元。

　　9.交通運輸支出298萬元。

　　10.住房保障支出189萬元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出118萬元。

　　12.國防支出54萬元。

　　13.其他支出826萬元。

　　合計支出8599萬元。

　?。ò唇?jīng)濟分類）

　　1.工資福利支出3210.17萬元，其中：

　　（1）基本工資357.22萬元；

　?。?）津貼補貼735.32萬元；

　?。?）獎金485.44萬元；

　?。?）績效工資91.78萬元；

　?。?）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費365.45萬元；

　?。?）職業(yè)年金繳費105.66萬元；

　　（7）職工基本醫(yī)療保險繳費123.49萬元；

　　（8）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費47.84萬元；

　　（9）其他社會保障繳費6.98萬元；

　?。?0）住房公積金189.11萬元；

　?。?1）其他工資福利支出701.88萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出1582.21萬元，其中：

　?。?）“三公”經(jīng)費及會議費121.89萬元：①會議費17.80萬元，②公務(wù)用車購置與運行費47.78萬元，其中公務(wù)用車購置費17.98萬元，③公務(wù)接待費36.80萬元，④因公出國（境）費1.53萬元；

　　（2）辦公費69萬元；

　?。?）印刷費0.32萬元；

　?。?）手續(xù)費4萬元；

　　（5）水電費69萬元；

　?。?）郵電費33萬元；

　　（7）差旅費7萬元；

　?。?）維修（護）費24萬元；

　　（9）租賃費83萬元；

　?。?0）培訓(xùn)費16萬元；

　　（11）勞務(wù)費157萬元（鄉(xiāng)村道養(yǎng)護費27萬元，河道保潔費6萬元，創(chuàng)文保潔費3萬元）；

　　（12）委托業(yè)務(wù)費386萬元（垃圾清運費114萬元）；

　?。?3）工會經(jīng)費34萬元；

　?。?4）其他交通費用84萬元；

　　（15）稅金及附加費用7萬元；

　?。?6）咨詢費4萬元；

　　（17）專用材料費13萬元；

　　（18）其他商品及服務(wù)支出470萬元。

　　3.對個人和家庭的補助692萬元，其中：

　?。?）退休費150萬元；

　　（2）撫恤金23萬元；

　?。?）生活補助350萬元[其中①村（居）委會兩委干部績效補貼及其他補助58萬元，②村專職保潔員補助99萬元，③村（居）民小組長崗位補貼49萬元，④其中高齡津貼47萬元；⑤遺屬供養(yǎng)款5萬元；⑥60周歲及以上農(nóng)村籍退役士兵老年補助款53萬元];

　　（4）個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼34萬元；

　?。?）救濟費50萬元[其中特困戶護理費32萬元]；

　?。?）其他對個人和家庭的補助63萬元；

　?。?）醫(yī)療費補助22萬元。

　　4.資本性支出2289萬元，其中：

　?。?）房屋建筑物購建6萬元；

　?。?）辦公設(shè)備購置15萬元；

　?。?）專用設(shè)備購置26萬元；

　?。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1262萬元；

　?。?）大型修繕65萬元；

　?。?）土地征遷補償和安置支出698萬元；

　?。?）地上附著物和青苗補償199萬元；

　?。?）公務(wù)用車購置18萬元。

　　5.其他支出826萬元，其中對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼371萬元。

　　合計支出8599萬元。

　　2023年收支情況為結(jié)余5萬元。

　　二、2024年財政預(yù)算草案

　　2024年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，按照鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實做好“三?！惫ぷ鳎μ岣哳A(yù)算保障能力和管理水平，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展?，F(xiàn)對2024年鎮(zhèn)財政預(yù)算作如下安排：

　　（一）財政預(yù)算收入預(yù)計情況：

　　1.2024年一般公共預(yù)算收入為7816萬元，其中：（1）鎮(zhèn)級財政收入（市庫）4166萬元，按可比口徑計算，同比增長8%，按市財政體制，2024年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財力收入實為4166萬元；（2）上級補助收入2650萬元；（3）其它收入1000萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算收入17300萬元（地方政府專項債券收入）。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入60萬元。

　　以上三項收入合計25176萬元。

　　（二）財政預(yù)算預(yù)計支出情況：

　　2024年我鎮(zhèn)支出總額為25171萬元，其中一般公共預(yù)算支出7811萬元，政府性基金預(yù)算支出17300萬元，國有資本經(jīng)營支出60萬元，具體支出明細(xì)如下：

　?。ò垂δ芊诸悾?/p>

　　1.一般公共服務(wù)支出2950萬元（人大工作經(jīng)費支出70萬元）。

　　2.公共安全支出120萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出50萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出800萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出300萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出261萬元。

　　7.農(nóng)林水支出4200萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出13600萬元。

　　9.交通運輸支出2250萬元。

　　10.住房保障支出190萬元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出120萬元。

　　12.國防支出100萬元。

　　13.其他支出230萬元。

　　合計支出25171萬元。

　?。ò唇?jīng)濟分類）

　　1.工資福利支出3258萬元，其中：

　?。?）基本工資360萬元；

　?。?）津貼補貼740萬元；

　?。?）獎金490萬元；

　?。?）績效工資100萬元；

　?。?）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費370萬元；

　?。?）職業(yè)年金繳費106萬元；

　?。?）職工基本醫(yī)療保險繳費125萬元；

　　（8）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費50萬元；

　?。?）其他社會保障繳費7萬元；

　　（10）住房公積金200萬元；

　?。?1）其他工資福利支出710萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出1275萬元，其中：

　?。?）“三公”經(jīng)費及會議費85.30萬元：①會議費17.60萬元，②公務(wù)用車購置與運行費29.60萬元③公務(wù)接待費36.60萬元，④因公出國（境）費1.50萬元；

　?。?）辦公費140萬元；

　?。?）印刷費1萬元；

　?。?）手續(xù)費5萬元；

　?。?）水電費70萬元；

　?。?）郵電費35萬元；

　?。?）差旅費7萬元；

　?。?）維修（護）費30萬元；

　?。?）租賃費80萬元；

　?。?0）培訓(xùn)費10萬元；

　?。?1）勞務(wù)費150萬元；

　?。?2）委托業(yè)務(wù)費300萬元（垃圾清運費216萬元）；

　?。?3）工會經(jīng)費50萬元；

　?。?4）其他交通費用85萬元；

　?。?5）稅金及附加費用7萬元；

　?。?6）咨詢費5萬元；

　　（17）專用材料費15萬元；

　?。?8）其他商品及服務(wù)支出200萬元。

　　3.對個人和家庭的補助668萬元，其中：

　　（1）退休費150萬元；

　?。?）撫恤金23萬元；

　?。?）生活補助360萬元[其中①村（居）委會兩委干部績效補貼及其他補助60萬元，②村專職保潔員補助100萬元，③村（居）民小組長崗位補貼50萬元，④其中高齡津貼50萬元；⑤遺屬供養(yǎng)款5萬元；⑥60周歲及以上農(nóng)村籍退役士兵老年補助款53萬元];

　?。?）個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30萬元；

　?。?）救濟費55萬元[其中特困戶護理費35萬元]；

　?。?）其他對個人和家庭的補助50萬元。

　　4.資本性支出19590萬元，其中：

　?。?）辦公設(shè)備購置20萬元；

　　（2）專用設(shè)備購置20萬元；

　?。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)19480萬元（其中專項債券支出17300萬元）；

　　（4）大型修繕70萬元。

　　5.對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼250萬元。

　　6.其他支出130萬元。

　　合計支出25171萬元。

　　以上2024年預(yù)計支出總額中包括：

　　1.人大工作經(jīng)費支出70萬元（其中專項支出50萬元）；

　　2.武裝工作經(jīng)費支出91.60萬元（其中征兵開支36萬元、慰問現(xiàn)役軍人家屬4.2萬元、民兵體檢費2.5萬元、民兵政審費0.9萬元、民兵裝備征儲費3萬元、民兵應(yīng)急搶險費2萬元、民兵連正規(guī)化建設(shè)費5萬元、民兵基層武裝部正規(guī)化建設(shè)費8萬元、退伍軍人開支15萬元、退伍軍人服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費7萬元及慰問經(jīng)費8萬元）；

　　3.文化和旅游經(jīng)費支出27萬元；

　　4.體育事業(yè)經(jīng)費支出17萬元；

　　5.食品安全經(jīng)費支出18萬元；

　　6.統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)事務(wù)經(jīng)費支出5萬元；

　　7.綜合治理、禁毒、公檢法經(jīng)費支出117萬元（其中綜治中心建設(shè)35萬元、禁毒工作經(jīng)費50萬元、維穩(wěn)經(jīng)費20萬元、掃黑除惡經(jīng)費10萬元、法律顧問經(jīng)費2萬元）;

　　8.招商引資經(jīng)費支出30萬元。

　　三、2024年工作重點

　　（一）加強組織收入工作，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。以優(yōu)化營商環(huán)境為重點，加大招商引資及優(yōu)惠政策兌現(xiàn)力度，發(fā)展實體經(jīng)濟，鞏固主體稅源，培育后續(xù)財源，進一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，促進財稅健康可持續(xù)發(fā)展。完善綜合治稅制度體系，加強信息化系統(tǒng)建設(shè)，提高重點涉稅部門信息共享，以主動服務(wù)促增收。充分發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機制作用，加大金融支持力度，拓寬融資渠道，擴大有效投入，切實解決企業(yè)融資難、融資貴等問題，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

　　（二）保障重大重點支出，助力“百千萬工程”。全力確?；局С?，對年初預(yù)算安排的“三保”及其他剛性支出足額保障，不留缺口。以改善人民生活品質(zhì)為目標(biāo)，積極支持污水處理、農(nóng)村公路等民生重點項目支出，確保鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府民生實事各項部署落實到位。強化資金保障，不斷鞏固脫貧攻堅成果，加大鄉(xiāng)村振興投入。

　　（三）加強隊伍建設(shè)，增強服務(wù)發(fā)展能力。切實加強財政干部培訓(xùn)學(xué)習(xí)，豐富財政干部理論知識，提升工作能力和水平。加強基礎(chǔ)管理工作，引導(dǎo)財政干部樹立精益求精、一絲不茍的工作意識，堅持依法理財、科學(xué)理財，進一步提高財政管理水平。