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—2024年2月5日在斗山鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上

各位代表：

　　受斗山鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的關(guān)心、監(jiān)督和支持下，鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)不折不扣落實(shí)預(yù)算管理要求，切實(shí)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的理財(cái)觀念，高效完成年度目標(biāo)任務(wù)。

　　一是規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行分析，優(yōu)先保障基本民生、教育、醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域的支出，全力提高財(cái)政資金的使用效益。

　　二是優(yōu)化稅收征管結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)與稅務(wù)、公安、工商等部門(mén)的協(xié)作配合，形成稅收監(jiān)管合力，采取有效措施清繳歷史欠稅，同時(shí)強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源的常態(tài)監(jiān)管，加大對(duì)稅收違法行為的打擊力度，維護(hù)稅收秩序，多措并舉增加鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入。

　　三是提高資金使用效益。加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通協(xié)作，明確專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍和對(duì)象，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，防止挪用和濫用。

　　二、2023年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目完成情況

　　（一）財(cái)政預(yù)算收入完成情況

　　1.2023年一般公共預(yù)算收入為2618.3萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算，同比增長(zhǎng)10.75%。

　　2.財(cái)政撥款收入4097.5萬(wàn)元；非同級(jí)財(cái)政撥款收入1039.6萬(wàn)元。

　　3.專(zhuān)項(xiàng)債券收入240萬(wàn)元。

　　4.其他收入260萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政預(yù)算支出完成情況

　　2023年我鎮(zhèn)具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類(lèi)）

　　1.一般公共服務(wù)支出3309.2萬(wàn)元（人大工作經(jīng)費(fèi)支出20.7萬(wàn)元）。

　　2.公共安全支出57.8萬(wàn)元（包含派出所辦案經(jīng)費(fèi)、綜治經(jīng)費(fèi)、森林防火管護(hù)）。

　　3.環(huán)境衛(wèi)生管理支出164.3萬(wàn)元。

　　4.農(nóng)林水事務(wù)支出182.8萬(wàn)元。

　　5.社會(huì)保障和福利支出556萬(wàn)元。

　　6.社會(huì)事務(wù)支出144.8萬(wàn)元，其中村居民小組長(zhǎng)及居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員崗位補(bǔ)貼61.8萬(wàn)元，宣傳及精神文明經(jīng)費(fèi)27.5萬(wàn)元。

　　7.文化教育體育事業(yè)支出3.1萬(wàn)元。

　　8.鄉(xiāng)村振興資金支出149萬(wàn)元。

　　9.村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施支出196.2萬(wàn)元。

　　10.消防及應(yīng)急管理支出11.7萬(wàn)元。

　　11.征兵工作經(jīng)費(fèi)、基層武裝部和民兵連部正規(guī)化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、民兵整組工作經(jīng)費(fèi)（包括民兵體檢和政審、裝備征儲(chǔ)等工作費(fèi)用）及退役軍人工作、雙擁工作經(jīng)費(fèi)，合計(jì)46萬(wàn)元。

　　12.統(tǒng)計(jì)普查、衛(wèi)健、僑聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3.1萬(wàn)元。  

　　13.紀(jì)委、團(tuán)委、殘聯(lián)、婦聯(lián)支出7.3萬(wàn)元。

　　14.其他支出233.4萬(wàn)元。

　　以上合計(jì)支出：5064.7萬(wàn)元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　1.工資福利支出2701萬(wàn)元，其中：

　　（1）基本工資446萬(wàn)元；

　　（2）津貼補(bǔ)貼765萬(wàn)元；

　　（3）獎(jiǎng)金544萬(wàn)元；

　　（4）績(jī)效工資67萬(wàn)元；

　　（5）伙食補(bǔ)助費(fèi)55萬(wàn)元；

　　（6）住房公積金194萬(wàn)元；

　　（7）其他工資福利支出630萬(wàn)元；

　　2.商品和服務(wù)支出231.2萬(wàn)元，其中：

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)30.4萬(wàn)元：①公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.7萬(wàn)元，②公務(wù)接待費(fèi)14.8萬(wàn)元，③因公出國(guó)（境）費(fèi)0.9萬(wàn)元；

　　（2）辦公費(fèi)24萬(wàn)元；

　　（3）印刷費(fèi)0.4萬(wàn)元；

　　（4）手續(xù)費(fèi)1.1萬(wàn)元；

　　（5）水電費(fèi)40.7萬(wàn)元；

　　（6）郵電費(fèi)36.2萬(wàn)元；

　　（7）差旅費(fèi)22.1萬(wàn)元；

　　（8）維修（護(hù)）費(fèi)11萬(wàn)元；

　　（9）租賃費(fèi)3萬(wàn)元；

　　（10）培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元；

　　（11）勞務(wù)費(fèi)2.9萬(wàn)元；

　　（12）委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.2萬(wàn)元；

　　（13）工會(huì)經(jīng)費(fèi)45.6萬(wàn)元；

　　（14）其他交通費(fèi)用0.6萬(wàn)元；

　　（15）稅金及附加費(fèi)用0.1萬(wàn)元；

　　（16）其他商品及服務(wù)支出9.7萬(wàn)元。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助278.4萬(wàn)元，其中：

　　（1）退休費(fèi)192萬(wàn)元；

　　（2）撫恤金54.7萬(wàn)元；

　　（3）生活補(bǔ)助4.6萬(wàn)元（其中①遺屬補(bǔ)助4.4萬(wàn)元；②農(nóng)村退休干部補(bǔ)貼0.2萬(wàn)元）;

　　（4）離休費(fèi)13.2萬(wàn)元；

　　（5）其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.2萬(wàn)元；

　　（6）特殊人群慰問(wèn)金9.7萬(wàn)元。

　　4.鄉(xiāng)村振興資金149萬(wàn)元，其中：

　　（1）三清三拆三整治及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村37萬(wàn)元；

　　（2）七強(qiáng)八改九提升112萬(wàn)元。

　　5.派出所143萬(wàn)元，其中：

　　（1）輔警工資122.5萬(wàn)元；

　　（2）辦案經(jīng)費(fèi)14.6萬(wàn)元；

　　（3）掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；

　　（4）其他經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　6.農(nóng)田水利39.9萬(wàn)元，其中：

　　（1）水利工程21.3萬(wàn)元；

　　（2）水庫(kù)及其管護(hù)2.6萬(wàn)元；

　　（3）支持村級(jí)水利1萬(wàn)元；

　　（4）河長(zhǎng)制15萬(wàn)元。

　　7.組織經(jīng)費(fèi)110.2萬(wàn)元，其中：

　　（1）兩新17.9萬(wàn)元；

　　（2）下?lián)茳h費(fèi)2.1萬(wàn)元；

　　（3）慰問(wèn)金2.7萬(wàn)元；

　　（4）黨建及基層治理13萬(wàn)元；

　　（5）黨代表履職費(fèi)1.6萬(wàn)元；

　　（6）村兩委年度績(jī)效68.5萬(wàn)元；

　　（7）學(xué)歷提高補(bǔ)助1.4萬(wàn)元；

　　（8）培訓(xùn)費(fèi)及其他3萬(wàn)元。

　　8.民政170萬(wàn)元，其中：

　　（1）高齡54.5萬(wàn)元；

　　（2）臨時(shí)救濟(jì)及困難補(bǔ)助1.8萬(wàn)元；

　　（3）特困人員照料護(hù)理費(fèi)79.4萬(wàn)元；

　　（4）養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)補(bǔ)助30.1萬(wàn)元；

　　（5）社會(huì)福利機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)4.2萬(wàn)元。

　　9.人大經(jīng)費(fèi)20.7萬(wàn)元（其中省級(jí)10.4萬(wàn)元）。

　　10.基礎(chǔ)設(shè)施196.4萬(wàn)元，其中：

　　（1）村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施144.7萬(wàn)元；

　　（2）辦證咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)15.1萬(wàn)元；

　　（3）治安數(shù)據(jù)采集7.3萬(wàn)元；

　　（4）創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)整治27.5萬(wàn)元；

　　（5）村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)1.8萬(wàn)元。

　　11.生活垃圾治理161.1萬(wàn)元。

　　12.征兵民兵及雙擁經(jīng)費(fèi)45.8萬(wàn)元。

　　13.防疫經(jīng)費(fèi)30.2萬(wàn)元。

　　14.村小組長(zhǎng)崗位及居務(wù)監(jiān)督委員61.8萬(wàn)元。

　　15.黃茅海跨海通道項(xiàng)目征地補(bǔ)償款89萬(wàn)元。

　　16.其他支出637萬(wàn)元。

　　以上合計(jì)支出：5064.7萬(wàn)元。

　　回顧2023年財(cái)政工作，我鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署，蹄疾步穩(wěn)，久久為功，雖取得一定的成效，但同時(shí)也清醒地看到不少存在問(wèn)題：一是預(yù)算管理不夠精細(xì)。二是爭(zhēng)取上級(jí)資金支持的能力不足；三是財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)能力有待提升。在接下來(lái)的工作中，我們將進(jìn)一步促進(jìn)預(yù)算資源配置優(yōu)化，規(guī)范資金有效使用，全力增強(qiáng)我鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略的財(cái)政保障能力。

　　二、2024年預(yù)算草案

　　2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將繼續(xù)緊緊圍繞全鎮(zhèn)中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，兜牢“三?！钡拙€不動(dòng)搖，加強(qiáng)財(cái)政管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金效益，服務(wù)全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展，為打造強(qiáng)富綠美新斗山提供堅(jiān)實(shí)的“財(cái)政支撐”。

　　（一）財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況

　　1.2024年一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)收入為2775.4萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算，同比增長(zhǎng)6%；

　　2.財(cái)政撥款預(yù)計(jì)收入4200萬(wàn)元；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)計(jì)收入1100萬(wàn)元；

　　3.其他預(yù)計(jì)收入265萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)支出情況

　　2024年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類(lèi)）

　　1.一般公共服務(wù)支出3400萬(wàn)元。

　　2.公共安全支出80萬(wàn)元（包含派出所經(jīng)費(fèi)、綜治經(jīng)費(fèi)、森林防火管護(hù)）。

　　3.環(huán)境衛(wèi)生管理支出175萬(wàn)元。

　　4.農(nóng)林水事務(wù)支出190萬(wàn)元。

　　5.社會(huì)保障和福利支出580萬(wàn)元。

　　6.社會(huì)事務(wù)支出150萬(wàn)元，其中村居民小組長(zhǎng)及居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員崗位補(bǔ)貼62萬(wàn)元，宣傳及精神文明經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元。

　　7.文化教育體育事業(yè)支出5萬(wàn)元。

　　8.鄉(xiāng)村振興資金支出150萬(wàn)元。

　　9.村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施支出200萬(wàn)元。

　　10.消防及應(yīng)急管理支出13萬(wàn)元。

　　11.征兵工作經(jīng)費(fèi)、基層武裝部和民兵連部正規(guī)化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、民兵整組工作經(jīng)費(fèi)（包括民兵體檢和政審、裝備征儲(chǔ)等工作費(fèi)用）及退役軍人工作、雙擁工作經(jīng)費(fèi)，合計(jì)50萬(wàn)元。

　　12.統(tǒng)計(jì)普查、衛(wèi)健、僑聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。  

　　13.紀(jì)委、團(tuán)委、殘聯(lián)、婦聯(lián)支出8萬(wàn)元。

　　14.其他支出260萬(wàn)元。

　　以上合計(jì)支出：5266萬(wàn)元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　1.工資福利支出2756萬(wàn)元，其中：

　　（1）基本工資450萬(wàn)元；

　　（2）津貼補(bǔ)貼766萬(wàn)元；

　　（3）獎(jiǎng)金550萬(wàn)元；

　　（4）績(jī)效工資70萬(wàn)元；

　　（5）伙食補(bǔ)助費(fèi)75萬(wàn)元；

　　（6）住房公積金200萬(wàn)元；

　　（7）其他工資福利支出645萬(wàn)元。

　　2.商品和服務(wù)支出250.9萬(wàn)元，其中：

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元：①公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.6萬(wàn)元，②公務(wù)接待費(fèi)14.7萬(wàn)元，③因公出國(guó)（境）費(fèi)0.7萬(wàn)元；

　　（2）辦公費(fèi)30萬(wàn)元；

　　（3）印刷費(fèi)1萬(wàn)元；

　　（4）手續(xù)費(fèi)1.3萬(wàn)元；

　　（5）水電費(fèi)80萬(wàn)元；

　　（6）郵電費(fèi)38萬(wàn)元；

　　（7）差旅費(fèi)22萬(wàn)元；

　　（8）維修（護(hù)）費(fèi)12萬(wàn)元；

　　（9）租賃費(fèi)5.3萬(wàn)元；

　　（10）培訓(xùn)費(fèi)1.3萬(wàn)元；

　　（11）其他商品及服務(wù)支出30萬(wàn)元。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助287.8萬(wàn)元，其中：

　　（1）退休費(fèi)200萬(wàn)元；

　　（2）撫恤金55萬(wàn)元；

　　（3）生活補(bǔ)助4.6萬(wàn)元（其中①遺屬補(bǔ)助4.4萬(wàn)元；②農(nóng)村退休干部補(bǔ)貼0.2萬(wàn)元）;

　　（4）離休費(fèi)13.2萬(wàn)元；

　　（5）其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5萬(wàn)元；

　　（6）特殊人群慰問(wèn)金10萬(wàn)元。

　　4.鄉(xiāng)村振興資金150萬(wàn)元，其中：

　　（1）三清三拆三整治及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村100萬(wàn)元；

　　（2）七強(qiáng)八改九提升50萬(wàn)元。

　　5.派出所150萬(wàn)元，其中：

　　（1）輔警工資123萬(wàn)元；

　　（2）辦案經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元；

　　（3）掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；

　　（4）其他經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　6.農(nóng)田水利45萬(wàn)元，其中：

　　（1）水利工程23萬(wàn)元；

　　（2）水庫(kù)及其管護(hù)3萬(wàn)元；

　　（3）支持村級(jí)水利3萬(wàn)元；

　　（4）河長(zhǎng)制16萬(wàn)元。

　　7.組織經(jīng)費(fèi)121萬(wàn)元，其中：

　　（1）兩新20萬(wàn)元；

　　（2）下?lián)茳h費(fèi)3萬(wàn)元；

　　（3）慰問(wèn)金5萬(wàn)元；

　　（4）黨建及基層治理15萬(wàn)元；

　　（5）黨代表履職費(fèi)3萬(wàn)元；

　　（6）村“兩委”年度績(jī)效70萬(wàn)元；

　　（7）培訓(xùn)費(fèi)及其他5萬(wàn)元。

　　8.民政174萬(wàn)元，其中：

　　（1）高齡55萬(wàn)元；

　　（2）臨時(shí)救濟(jì)及困難補(bǔ)助3萬(wàn)元；

　　（3）特困人員照料護(hù)理費(fèi)80萬(wàn)元；

　　（4）養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)補(bǔ)助31萬(wàn)元；

　　（5）社會(huì)福利機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)5萬(wàn)元。

　　9.人大經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元（其中省級(jí)70萬(wàn)元）。

　　10.基礎(chǔ)設(shè)施209萬(wàn)元，其中：

　　（1）村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施150萬(wàn)元；

　　（2）辦證咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)16萬(wàn)元；

　　（3）治安數(shù)據(jù)采集10萬(wàn)元；

　　（4）創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)整治30萬(wàn)元；

　　（5）村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)3萬(wàn)元。

　　10.生活垃圾治理196萬(wàn)元。

　　11.征兵民兵及雙擁經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元。

　　12.村小組長(zhǎng)崗位及居務(wù)監(jiān)督委員70萬(wàn)元。

　　13.其他支出710.3萬(wàn)元。

　　以上合計(jì)支出：5266萬(wàn)元。

　　各位代表，任重而道遠(yuǎn)者，不擇地而息。在高質(zhì)量發(fā)展征程中，我鎮(zhèn)財(cái)政將結(jié)合新形勢(shì)新要求，強(qiáng)化財(cái)政管理合力，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理體制，提升財(cái)政管理效能，全力以赴服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)，為做好省“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)建設(shè)貢獻(xiàn)斗山力量。按照2024年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和財(cái)政預(yù)算草案計(jì)劃，結(jié)合我鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展的具體實(shí)際情況，2024年我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作將著重抓好以下四個(gè)方面。

　　一是全力組織收入，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)。通過(guò)完善金融服務(wù)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、強(qiáng)化政企交流等方式培育和壯大財(cái)源。加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)，提高財(cái)政管理的智能化水平，持續(xù)提高財(cái)政工作效率。聯(lián)合稅務(wù)機(jī)關(guān)共同加強(qiáng)稅收征管，加大對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的監(jiān)管力度，定期會(huì)商、信息共享，確保稅收及時(shí)、足額入庫(kù)。

　　二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)政開(kāi)支。常態(tài)化推進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)，在穩(wěn)定“三?！边\(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門(mén)關(guān)于“無(wú)預(yù)算不采購(gòu)”制度，動(dòng)態(tài)統(tǒng)籌預(yù)算計(jì)劃，全面規(guī)范日常開(kāi)支管理、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及資金撥付流程，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析。

　　三是落實(shí)財(cái)政監(jiān)督，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。建立健全內(nèi)部管理制度，報(bào)賬流程多人把關(guān)審核，著力提升財(cái)政資金使用效率。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，及時(shí)做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算及審核工作，全力防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　　四是完善資金臺(tái)賬，筑牢安全防線。詳細(xì)記錄專(zhuān)項(xiàng)資金流動(dòng)情況，確保資金的流向和使用情況可追溯，嚴(yán)格按照預(yù)算使用專(zhuān)項(xiàng)資金，不得超預(yù)算或無(wú)預(yù)算支出。同時(shí)，定期對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行檢查和審計(jì)，防止違規(guī)使用。

　　各位代表，在省級(jí)“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)建設(shè)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，財(cái)政工作依然艱巨，需要我們以“咬定青山不放松”的執(zhí)著奮斗不息，以“敢教日月?lián)Q新天”的豪情苦干實(shí)干，腳踏實(shí)地走好每一步。2024年，鎮(zhèn)財(cái)政將全面貫徹上級(jí)工作精神，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，穩(wěn)中求進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新，為實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展增添動(dòng)能。

　　各位代表：

　　受斗山鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的關(guān)心、監(jiān)督和支持下，鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)不折不扣落實(shí)預(yù)算管理要求，切實(shí)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的理財(cái)觀念，高效完成年度目標(biāo)任務(wù)。

　　一是規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行分析，優(yōu)先保障基本民生、教育、醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域的支出，全力提高財(cái)政資金的使用效益。

　　二是優(yōu)化稅收征管結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)與稅務(wù)、公安、工商等部門(mén)的協(xié)作配合，形成稅收監(jiān)管合力，采取有效措施清繳歷史欠稅，同時(shí)強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源的常態(tài)監(jiān)管，加大對(duì)稅收違法行為的打擊力度，維護(hù)稅收秩序，多措并舉增加鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入。

　　三是提高資金使用效益。加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通協(xié)作，明確專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍和對(duì)象，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，防止挪用和濫用。

　　二、2023年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目完成情況

　　（一）財(cái)政預(yù)算收入完成情況

　　1.2023年一般公共預(yù)算收入為2618.3萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算，同比增長(zhǎng)10.75%。

　　2.財(cái)政撥款收入4097.5萬(wàn)元；非同級(jí)財(cái)政撥款收入1039.6萬(wàn)元。

　　3.專(zhuān)項(xiàng)債券收入240萬(wàn)元。

　　4.其他收入260萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政預(yù)算支出完成情況

　　2023年我鎮(zhèn)具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類(lèi)）

　　1.一般公共服務(wù)支出3309.2萬(wàn)元（人大工作經(jīng)費(fèi)支出20.7萬(wàn)元）。

　　2.公共安全支出57.8萬(wàn)元（包含派出所辦案經(jīng)費(fèi)、綜治經(jīng)費(fèi)、森林防火管護(hù)）。

　　3.環(huán)境衛(wèi)生管理支出164.3萬(wàn)元。

　　4.農(nóng)林水事務(wù)支出182.8萬(wàn)元。

　　5.社會(huì)保障和福利支出556萬(wàn)元。

　　6.社會(huì)事務(wù)支出144.8萬(wàn)元，其中村居民小組長(zhǎng)及居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員崗位補(bǔ)貼61.8萬(wàn)元，宣傳及精神文明經(jīng)費(fèi)27.5萬(wàn)元。

　　7.文化教育體育事業(yè)支出3.1萬(wàn)元。

　　8.鄉(xiāng)村振興資金支出149萬(wàn)元。

　　9.村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施支出196.2萬(wàn)元。

　　10.消防及應(yīng)急管理支出11.7萬(wàn)元。

　　11.征兵工作經(jīng)費(fèi)、基層武裝部和民兵連部正規(guī)化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、民兵整組工作經(jīng)費(fèi)（包括民兵體檢和政審、裝備征儲(chǔ)等工作費(fèi)用）及退役軍人工作、雙擁工作經(jīng)費(fèi)，合計(jì)46萬(wàn)元。

　　12.統(tǒng)計(jì)普查、衛(wèi)健、僑聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3.1萬(wàn)元。  

　　13.紀(jì)委、團(tuán)委、殘聯(lián)、婦聯(lián)支出7.3萬(wàn)元。

　　14.其他支出233.4萬(wàn)元。

　　以上合計(jì)支出：5064.7萬(wàn)元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　1.工資福利支出2701萬(wàn)元，其中：

　　（1）基本工資446萬(wàn)元；

　　（2）津貼補(bǔ)貼765萬(wàn)元；

　　（3）獎(jiǎng)金544萬(wàn)元；

　　（4）績(jī)效工資67萬(wàn)元；

　　（5）伙食補(bǔ)助費(fèi)55萬(wàn)元；

　　（6）住房公積金194萬(wàn)元；

　　（7）其他工資福利支出630萬(wàn)元；

　　2.商品和服務(wù)支出231.2萬(wàn)元，其中：

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)30.4萬(wàn)元：①公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.7萬(wàn)元，②公務(wù)接待費(fèi)14.8萬(wàn)元，③因公出國(guó)（境）費(fèi)0.9萬(wàn)元；

　　（2）辦公費(fèi)24萬(wàn)元；

　　（3）印刷費(fèi)0.4萬(wàn)元；

　　（4）手續(xù)費(fèi)1.1萬(wàn)元；

　　（5）水電費(fèi)40.7萬(wàn)元；

　　（6）郵電費(fèi)36.2萬(wàn)元；

　　（7）差旅費(fèi)22.1萬(wàn)元；

　　（8）維修（護(hù)）費(fèi)11萬(wàn)元；

　　（9）租賃費(fèi)3萬(wàn)元；

　　（10）培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元；

　　（11）勞務(wù)費(fèi)2.9萬(wàn)元；

　　（12）委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.2萬(wàn)元；

　　（13）工會(huì)經(jīng)費(fèi)45.6萬(wàn)元；

　　（14）其他交通費(fèi)用0.6萬(wàn)元；

　　（15）稅金及附加費(fèi)用0.1萬(wàn)元；

　　（16）其他商品及服務(wù)支出9.7萬(wàn)元。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助278.4萬(wàn)元，其中：

　　（1）退休費(fèi)192萬(wàn)元；

　　（2）撫恤金54.7萬(wàn)元；

　　（3）生活補(bǔ)助4.6萬(wàn)元（其中①遺屬補(bǔ)助4.4萬(wàn)元；②農(nóng)村退休干部補(bǔ)貼0.2萬(wàn)元）;

　　（4）離休費(fèi)13.2萬(wàn)元；

　　（5）其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.2萬(wàn)元；

　　（6）特殊人群慰問(wèn)金9.7萬(wàn)元。

　　4.鄉(xiāng)村振興資金149萬(wàn)元，其中：

　　（1）三清三拆三整治及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村37萬(wàn)元；

　　（2）七強(qiáng)八改九提升112萬(wàn)元。

　　5.派出所143萬(wàn)元，其中：

　　（1）輔警工資122.5萬(wàn)元；

　　（2）辦案經(jīng)費(fèi)14.6萬(wàn)元；

　　（3）掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；

　　（4）其他經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　6.農(nóng)田水利39.9萬(wàn)元，其中：

　　（1）水利工程21.3萬(wàn)元；

　　（2）水庫(kù)及其管護(hù)2.6萬(wàn)元；

　　（3）支持村級(jí)水利1萬(wàn)元；

　　（4）河長(zhǎng)制15萬(wàn)元。

　　7.組織經(jīng)費(fèi)110.2萬(wàn)元，其中：

　　（1）兩新17.9萬(wàn)元；

　　（2）下?lián)茳h費(fèi)2.1萬(wàn)元；

　　（3）慰問(wèn)金2.7萬(wàn)元；

　　（4）黨建及基層治理13萬(wàn)元；

　　（5）黨代表履職費(fèi)1.6萬(wàn)元；

　　（6）村兩委年度績(jī)效68.5萬(wàn)元；

　　（7）學(xué)歷提高補(bǔ)助1.4萬(wàn)元；

　　（8）培訓(xùn)費(fèi)及其他3萬(wàn)元。

　　8.民政170萬(wàn)元，其中：

　　（1）高齡54.5萬(wàn)元；

　　（2）臨時(shí)救濟(jì)及困難補(bǔ)助1.8萬(wàn)元；

　　（3）特困人員照料護(hù)理費(fèi)79.4萬(wàn)元；

　　（4）養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)補(bǔ)助30.1萬(wàn)元；

　　（5）社會(huì)福利機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)4.2萬(wàn)元。

　　9.人大經(jīng)費(fèi)20.7萬(wàn)元（其中省級(jí)10.4萬(wàn)元）。

　　10.基礎(chǔ)設(shè)施196.4萬(wàn)元，其中：

　　（1）村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施144.7萬(wàn)元；

　　（2）辦證咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)15.1萬(wàn)元；

　　（3）治安數(shù)據(jù)采集7.3萬(wàn)元；

　　（4）創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)整治27.5萬(wàn)元；

　　（5）村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)1.8萬(wàn)元。

　　11.生活垃圾治理161.1萬(wàn)元。

　　12.征兵民兵及雙擁經(jīng)費(fèi)45.8萬(wàn)元。

　　13.防疫經(jīng)費(fèi)30.2萬(wàn)元。

　　14.村小組長(zhǎng)崗位及居務(wù)監(jiān)督委員61.8萬(wàn)元。

　　15.黃茅?？绾Ｍǖ理?xiàng)目征地補(bǔ)償款89萬(wàn)元。

　　16.其他支出637萬(wàn)元。

　　以上合計(jì)支出：5064.7萬(wàn)元。

　　回顧2023年財(cái)政工作，我鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署，蹄疾步穩(wěn)，久久為功，雖取得一定的成效，但同時(shí)也清醒地看到不少存在問(wèn)題：一是預(yù)算管理不夠精細(xì)。二是爭(zhēng)取上級(jí)資金支持的能力不足；三是財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)能力有待提升。在接下來(lái)的工作中，我們將進(jìn)一步促進(jìn)預(yù)算資源配置優(yōu)化，規(guī)范資金有效使用，全力增強(qiáng)我鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略的財(cái)政保障能力。

　　二、2024年預(yù)算草案

　　2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將繼續(xù)緊緊圍繞全鎮(zhèn)中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，兜牢“三?！钡拙€不動(dòng)搖，加強(qiáng)財(cái)政管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金效益，服務(wù)全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展，為打造強(qiáng)富綠美新斗山提供堅(jiān)實(shí)的“財(cái)政支撐”。

　　（一）財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況

　　1.2024年一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)收入為2775.4萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算，同比增長(zhǎng)6%；

　　2.財(cái)政撥款預(yù)計(jì)收入4200萬(wàn)元；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)計(jì)收入1100萬(wàn)元；

　　3.其他預(yù)計(jì)收入265萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)支出情況

　　2024年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類(lèi)）

　　1.一般公共服務(wù)支出3400萬(wàn)元。

　　2.公共安全支出80萬(wàn)元（包含派出所經(jīng)費(fèi)、綜治經(jīng)費(fèi)、森林防火管護(hù)）。

　　3.環(huán)境衛(wèi)生管理支出175萬(wàn)元。

　　4.農(nóng)林水事務(wù)支出190萬(wàn)元。

　　5.社會(huì)保障和福利支出580萬(wàn)元。

　　6.社會(huì)事務(wù)支出150萬(wàn)元，其中村居民小組長(zhǎng)及居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員崗位補(bǔ)貼62萬(wàn)元，宣傳及精神文明經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元。

　　7.文化教育體育事業(yè)支出5萬(wàn)元。

　　8.鄉(xiāng)村振興資金支出150萬(wàn)元。

　　9.村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施支出200萬(wàn)元。

　　10.消防及應(yīng)急管理支出13萬(wàn)元。

　　11.征兵工作經(jīng)費(fèi)、基層武裝部和民兵連部正規(guī)化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、民兵整組工作經(jīng)費(fèi)（包括民兵體檢和政審、裝備征儲(chǔ)等工作費(fèi)用）及退役軍人工作、雙擁工作經(jīng)費(fèi)，合計(jì)50萬(wàn)元。

　　12.統(tǒng)計(jì)普查、衛(wèi)健、僑聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。  

　　13.紀(jì)委、團(tuán)委、殘聯(lián)、婦聯(lián)支出8萬(wàn)元。

　　14.其他支出260萬(wàn)元。

　　以上合計(jì)支出：5266萬(wàn)元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　1.工資福利支出2756萬(wàn)元，其中：

　　（1）基本工資450萬(wàn)元；

　　（2）津貼補(bǔ)貼766萬(wàn)元；

　　（3）獎(jiǎng)金550萬(wàn)元；

　　（4）績(jī)效工資70萬(wàn)元；

　　（5）伙食補(bǔ)助費(fèi)75萬(wàn)元；

　　（6）住房公積金200萬(wàn)元；

　　（7）其他工資福利支出645萬(wàn)元。

　　2.商品和服務(wù)支出250.9萬(wàn)元，其中：

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元：①公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.6萬(wàn)元，②公務(wù)接待費(fèi)14.7萬(wàn)元，③因公出國(guó)（境）費(fèi)0.7萬(wàn)元；

　　（2）辦公費(fèi)30萬(wàn)元；

　　（3）印刷費(fèi)1萬(wàn)元；

　　（4）手續(xù)費(fèi)1.3萬(wàn)元；

　　（5）水電費(fèi)80萬(wàn)元；

　　（6）郵電費(fèi)38萬(wàn)元；

　　（7）差旅費(fèi)22萬(wàn)元；

　　（8）維修（護(hù)）費(fèi)12萬(wàn)元；

　　（9）租賃費(fèi)5.3萬(wàn)元；

　　（10）培訓(xùn)費(fèi)1.3萬(wàn)元；

　　（11）其他商品及服務(wù)支出30萬(wàn)元。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助287.8萬(wàn)元，其中：

　　（1）退休費(fèi)200萬(wàn)元；

　　（2）撫恤金55萬(wàn)元；

　　（3）生活補(bǔ)助4.6萬(wàn)元（其中①遺屬補(bǔ)助4.4萬(wàn)元；②農(nóng)村退休干部補(bǔ)貼0.2萬(wàn)元）;

　　（4）離休費(fèi)13.2萬(wàn)元；

　　（5）其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5萬(wàn)元；

　　（6）特殊人群慰問(wèn)金10萬(wàn)元。

　　4.鄉(xiāng)村振興資金150萬(wàn)元，其中：

　　（1）三清三拆三整治及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村100萬(wàn)元；

　　（2）七強(qiáng)八改九提升50萬(wàn)元。

　　5.派出所150萬(wàn)元，其中：

　　（1）輔警工資123萬(wàn)元；

　　（2）辦案經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元；

　　（3）掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；

　　（4）其他經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　6.農(nóng)田水利45萬(wàn)元，其中：

　　（1）水利工程23萬(wàn)元；

　　（2）水庫(kù)及其管護(hù)3萬(wàn)元；

　　（3）支持村級(jí)水利3萬(wàn)元；

　　（4）河長(zhǎng)制16萬(wàn)元。

　　7.組織經(jīng)費(fèi)121萬(wàn)元，其中：

　　（1）兩新20萬(wàn)元；

　　（2）下?lián)茳h費(fèi)3萬(wàn)元；

　　（3）慰問(wèn)金5萬(wàn)元；

　　（4）黨建及基層治理15萬(wàn)元；

　　（5）黨代表履職費(fèi)3萬(wàn)元；

　　（6）村“兩委”年度績(jī)效70萬(wàn)元；

　　（7）培訓(xùn)費(fèi)及其他5萬(wàn)元。

　　8.民政174萬(wàn)元，其中：

　　（1）高齡55萬(wàn)元；

　　（2）臨時(shí)救濟(jì)及困難補(bǔ)助3萬(wàn)元；

　　（3）特困人員照料護(hù)理費(fèi)80萬(wàn)元；

　　（4）養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)補(bǔ)助31萬(wàn)元；

　　（5）社會(huì)福利機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)5萬(wàn)元。

　　9.人大經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元（其中省級(jí)70萬(wàn)元）。

　　10.基礎(chǔ)設(shè)施209萬(wàn)元，其中：

　　（1）村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施150萬(wàn)元；

　　（2）辦證咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)16萬(wàn)元；

　　（3）治安數(shù)據(jù)采集10萬(wàn)元；

　　（4）創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)整治30萬(wàn)元；

　　（5）村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)3萬(wàn)元。

　　10.生活垃圾治理196萬(wàn)元。

　　11.征兵民兵及雙擁經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元。

　　12.村小組長(zhǎng)崗位及居務(wù)監(jiān)督委員70萬(wàn)元。

　　13.其他支出710.3萬(wàn)元。

　　以上合計(jì)支出：5266萬(wàn)元。

　　各位代表，任重而道遠(yuǎn)者，不擇地而息。在高質(zhì)量發(fā)展征程中，我鎮(zhèn)財(cái)政將結(jié)合新形勢(shì)新要求，強(qiáng)化財(cái)政管理合力，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理體制，提升財(cái)政管理效能，全力以赴服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)，為做好省“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)建設(shè)貢獻(xiàn)斗山力量。按照2024年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和財(cái)政預(yù)算草案計(jì)劃，結(jié)合我鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展的具體實(shí)際情況，2024年我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作將著重抓好以下四個(gè)方面。

　　一是全力組織收入，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)。通過(guò)完善金融服務(wù)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、強(qiáng)化政企交流等方式培育和壯大財(cái)源。加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)，提高財(cái)政管理的智能化水平，持續(xù)提高財(cái)政工作效率。聯(lián)合稅務(wù)機(jī)關(guān)共同加強(qiáng)稅收征管，加大對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的監(jiān)管力度，定期會(huì)商、信息共享，確保稅收及時(shí)、足額入庫(kù)。

　　二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)政開(kāi)支。常態(tài)化推進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)，在穩(wěn)定“三?！边\(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門(mén)關(guān)于“無(wú)預(yù)算不采購(gòu)”制度，動(dòng)態(tài)統(tǒng)籌預(yù)算計(jì)劃，全面規(guī)范日常開(kāi)支管理、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及資金撥付流程，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析。

　　三是落實(shí)財(cái)政監(jiān)督，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。建立健全內(nèi)部管理制度，報(bào)賬流程多人把關(guān)審核，著力提升財(cái)政資金使用效率。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，及時(shí)做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算及審核工作，全力防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　　四是完善資金臺(tái)賬，筑牢安全防線。詳細(xì)記錄專(zhuān)項(xiàng)資金流動(dòng)情況，確保資金的流向和使用情況可追溯，嚴(yán)格按照預(yù)算使用專(zhuān)項(xiàng)資金，不得超預(yù)算或無(wú)預(yù)算支出。同時(shí)，定期對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行檢查和審計(jì)，防止違規(guī)使用。

　　各位代表，在省級(jí)“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)建設(shè)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，財(cái)政工作依然艱巨，需要我們以“咬定青山不放松”的執(zhí)著奮斗不息，以“敢教日月?lián)Q新天”的豪情苦干實(shí)干，腳踏實(shí)地走好每一步。2024年，鎮(zhèn)財(cái)政將全面貫徹上級(jí)工作精神，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，穩(wěn)中求進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新，為實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展增添動(dòng)能。