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四九鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報(bào)告

四九鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)人  李嘉權(quán)

各位代表：

　　我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席代表提出意見(jiàn)。

　　一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門和市有關(guān)單位的大力支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的中心任務(wù)，攻堅(jiān)克難，砥礪前行，扎實(shí)做好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促發(fā)展、保民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。現(xiàn)將2024年財(cái)政預(yù)算收支情況匯報(bào)如下。

　　（一）收入方面

　　2024年度財(cái)政總收入為11389萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　1.一般公共預(yù)算收入為6272萬(wàn)元，其中：（1）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入（市庫(kù)）5998萬(wàn)元，比2023年同期增加613萬(wàn)元，增加11.4％，按市財(cái)政體制要求，2024年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)可支配的財(cái)力收入實(shí)為3560萬(wàn)元；（2）水資源收入266萬(wàn)元；（3）上級(jí)補(bǔ)助46萬(wàn)元；（4）上級(jí)專項(xiàng)撥款收入2391萬(wàn)元；（5）其它收入9萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算收入5097萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入20萬(wàn)元。

　　（二）支出方面

　　2024年我鎮(zhèn)支出總額為9161萬(wàn)元，比2023年增加532萬(wàn)元，同比增加6.2%。其中,一般公共預(yù)算支出5693萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出3448萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出20萬(wàn)元，具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出1979萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)共計(jì)22萬(wàn)元：會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置與運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0.14萬(wàn)元。

　　2.公共安全支出112萬(wàn)元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出265萬(wàn)元。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出870萬(wàn)元。

　　5.衛(wèi)生健康支出166萬(wàn)元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出201萬(wàn)元。

　　7.農(nóng)林水支出1534萬(wàn)元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出773萬(wàn)元。

　　9.交通運(yùn)輸支出122萬(wàn)元。

　　10.住房保障支出175萬(wàn)元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18萬(wàn)元。

　　12.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出5萬(wàn)元。

　　13.自然資源海洋氣象等支出10萬(wàn)元。

　　14.其他支出2931萬(wàn)元。

　　合計(jì)支出9161萬(wàn)元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出2502萬(wàn)元。

　　2.商品和服務(wù)支出1055萬(wàn)元。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1655萬(wàn)元。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用129萬(wàn)元。

　　5.公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費(fèi)用787萬(wàn)元。

　　6.資產(chǎn)處置費(fèi)用3033萬(wàn)元。

　　合計(jì)支出9161萬(wàn)元。

　　（三）結(jié)余情況

　　2024年全鎮(zhèn)預(yù)算總收入加上轉(zhuǎn)移性收入、上年結(jié)余等，與預(yù)算總支出以及轉(zhuǎn)移性支出等相抵后，收支平衡。

　　以上收支中人大專項(xiàng)收入為53萬(wàn)元，支出資金14萬(wàn)元（其中專項(xiàng)支出11萬(wàn)元）。

　　二、2024年財(cái)政主要工作完成情況

　　（一）進(jìn)一步激活鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，把牢稅收征管關(guān)

　　以“穩(wěn)增長(zhǎng)、強(qiáng)保障、解難題、促發(fā)展”為服務(wù)重點(diǎn)，以抓重點(diǎn)帶整體為推進(jìn)路徑，深入貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神，錨定全面深化改革總目標(biāo)，聚焦企業(yè)熱點(diǎn)難點(diǎn)痛點(diǎn)問(wèn)題，主動(dòng)向企業(yè)問(wèn)需、問(wèn)效、獻(xiàn)計(jì)，加強(qiáng)政策研究，強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)，助企紓困解難，推動(dòng)我鎮(zhèn)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。

　　一是加強(qiáng)稅收征管。勤征細(xì)管，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)稅收監(jiān)管，確保應(yīng)收盡收。精準(zhǔn)識(shí)別稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控和管理，防止稅收流失。加強(qiáng)對(duì)稅收政策的宣傳力度，通過(guò)線上線下多種渠道，讓納稅人深入了解稅收政策法規(guī)，提高納稅人的納稅遵從度。二是做好招商引資。發(fā)揮四九工業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)工業(yè)項(xiàng)目4個(gè)——康利得運(yùn)動(dòng)器材項(xiàng)目、雙億合金材料項(xiàng)目，弗耐斯二期項(xiàng)目、佰朋增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，悉心培育我鎮(zhèn)組織收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)，本年度財(cái)政公共收入5998萬(wàn)元，超額完成5816萬(wàn)元的年度收入目標(biāo)。三是積極爭(zhēng)取資金。積極謀劃債券項(xiàng)目，本年度成功向上級(jí)爭(zhēng)取到專項(xiàng)債資金，保障我鎮(zhèn)農(nóng)副食品物流基地、南部基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施短板，為實(shí)施“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　（二）進(jìn)一步規(guī)范收支管理，做好資金管理題

　　以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外資金，集中財(cái)力辦大事。一是堅(jiān)決過(guò)緊日子。貫徹落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，抓實(shí)抓好“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”。二是強(qiáng)化資金審核。2024年，我鎮(zhèn)高效穩(wěn)固地推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目的落地，按照“撥款按預(yù)算、用款按計(jì)劃、支出按標(biāo)準(zhǔn)、審批按程序”原則，加強(qiáng)資金使用的報(bào)賬審核同時(shí)運(yùn)用數(shù)字財(cái)政等技術(shù)手段全流程實(shí)時(shí)監(jiān)管資金使用進(jìn)度，確保資金?？顚Ｓ?，促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目加快形成更多的實(shí)物工作量。三是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。加強(qiáng)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)管理，避免低效項(xiàng)目，促進(jìn)財(cái)政資金的使用效率和效益不斷提高，激發(fā)項(xiàng)目活力和提高項(xiàng)目質(zhì)量。

　?。ㄈ?strong>進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理，織密制度監(jiān)督網(wǎng)

　　立足財(cái)政職能，提高資產(chǎn)精細(xì)化管理水平，通過(guò)“強(qiáng)監(jiān)督、重管理、多盤活”“三步棋”，確保要素保障不斷強(qiáng)化。

　　一是監(jiān)督固定資產(chǎn)使用。我鎮(zhèn)遵循“明確到部門，落實(shí)到個(gè)人”原則，明確要求鎮(zhèn)各部門設(shè)立資產(chǎn)協(xié)管員跟進(jìn)固定資產(chǎn)管理，實(shí)時(shí)監(jiān)督資產(chǎn)使用情況。做好年度報(bào)廢工作，及時(shí)清理無(wú)用資產(chǎn)，騰出資產(chǎn)存放空間。與此同時(shí)，統(tǒng)籌部門間可用資產(chǎn)資源，減少浪費(fèi)現(xiàn)象，確?！板X花在刀刃上”。二是嚴(yán)格落實(shí)公車管理。堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，重點(diǎn)加大異地出差、車輛加油、故障維修審批檢查力度。在公務(wù)出行中，堅(jiān)持“先申請(qǐng)、后用車”，合理安排車輛車型，能合則合、能省則省。三是盤活低效用地。探索盤活存量土地的創(chuàng)新舉措，實(shí)現(xiàn)低效用地“騰籠換鳥”。盤活四九鎮(zhèn)服裝廠等“空閑廠房”，實(shí)現(xiàn)“資產(chǎn)盤活+土地高效利用+產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”的綜合效應(yīng)。2024年盤活長(zhǎng)龍工業(yè)區(qū)、新竹路等8處低效土地，約計(jì)12萬(wàn)平方米。

　　（四）進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)業(yè)文旅，唱響四九新農(nóng)歌

　　以“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”為契機(jī)為鄉(xiāng)村發(fā)展注入新動(dòng)能，深耕地方特色，推動(dòng)區(qū)域發(fā)展提質(zhì)增效。一是文旅產(chǎn)業(yè)顯優(yōu)勢(shì)。2024年四九鎮(zhèn)藝術(shù)嘉年華的成功舉辦，讓更多市民能夠賞四九風(fēng)景之美、品四九產(chǎn)業(yè)之盛，擦亮藝術(shù)四九品牌，助推文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是農(nóng)業(yè)品牌有亮點(diǎn)。大力支持雞爪芋、魔芋、白云茶種植，打造特色農(nóng)業(yè)品牌，借“藝術(shù)四九”的東風(fēng)，打好四九農(nóng)產(chǎn)品“技術(shù)引進(jìn)來(lái)”和“產(chǎn)品走出去”的組合拳。

　　2024年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，同時(shí)我們也清醒認(rèn)識(shí)到困難和不足：一是財(cái)源結(jié)構(gòu)較為單一；二是“三?！眲傂灾С龀掷m(xù)增加；三是財(cái)政資金使用效益有待提高。對(duì)此，我們將緊繃思想，繼續(xù)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，采取積極有效的措施，不斷提高財(cái)政資金使用效能。

　　三、2025年預(yù)算草案

　　接下來(lái)，我鎮(zhèn)將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，立足我鎮(zhèn)實(shí)際，全力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常運(yùn)行，推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。2025年我鎮(zhèn)專項(xiàng)債需求為11450萬(wàn)元，目前正在積極申報(bào)。

　　（一）收入方面

　　2025年我鎮(zhèn)總收入預(yù)計(jì)14738萬(wàn)元，收入如下：

　　1.2025年一般公共預(yù)算收入為8330萬(wàn)元，其中：（1）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入（市庫(kù)）6200萬(wàn)元，比2024年同期增加202萬(wàn)元，增加3.4％，預(yù)測(cè)按市財(cái)政體制要求，2025年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)可支配的財(cái)力收入實(shí)為6200萬(wàn)元；（2）水資源收入270萬(wàn)元；（3）上級(jí)補(bǔ)助50萬(wàn)元；（4）上級(jí)專項(xiàng)撥款收入1800萬(wàn)元；（5）其它收入10萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算收入6388萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入20萬(wàn)元。

　　（二）支出方面

　　2025年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)支出總額為14689萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出6632萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出8037萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出20萬(wàn)元。具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出2163萬(wàn)元，其中檔案保密經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元，綜合行政執(zhí)法裝備配備經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)43萬(wàn)元：會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置與運(yùn)行費(fèi)32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)3萬(wàn)元。

　　2.公共安全支出120萬(wàn)元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出270萬(wàn)元。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出930萬(wàn)元。其中人民武裝部日常工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，退役軍人春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，春季征兵經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，民兵體檢、政審、專業(yè)技能考核經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，應(yīng)急裝備維護(hù)、更換裝備征儲(chǔ)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，退役軍人“八一”慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，秋季征兵經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元。

　　5.衛(wèi)生健康支出170萬(wàn)元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出300萬(wàn)元。

　　7.農(nóng)林水支出2280萬(wàn)元。其中農(nóng)村保潔員經(jīng)費(fèi)64.8萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村保潔員改革經(jīng)費(fèi)2.8萬(wàn)元，河道保潔經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1260萬(wàn)元。

　　9.交通運(yùn)輸支出130萬(wàn)元。其中農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元。

　　10.住房保障支出200萬(wàn)元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出300萬(wàn)元。其中食品安全工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，火災(zāi)隱患整治工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，三防工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，森林防火工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，專職消防隊(duì)裝備配備經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)。

　　12.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出6萬(wàn)元。

　　13.自然資源海洋氣象等支出11萬(wàn)元。

　　14.其他支出6549萬(wàn)元。

　　合計(jì)支出14689萬(wàn)元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出2700萬(wàn)元。

　　2.商品和服務(wù)支出1150萬(wàn)元。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1700萬(wàn)元。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用150萬(wàn)元。

　　5.公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費(fèi)用800萬(wàn)元。

　　6.資產(chǎn)處置費(fèi)用8189萬(wàn)元。 

　　四、2025年財(cái)政預(yù)算任務(wù)措施

　　（一）拓展收入渠道，做大收入蛋糕

　　一是稅源方面，做到“顆粒歸倉(cāng)”。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，聯(lián)合稅務(wù)局，做到“研判形勢(shì)，規(guī)劃稅收，優(yōu)化服務(wù)，加強(qiáng)監(jiān)管，應(yīng)收盡收”。充分發(fā)揮“鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系掛鉤企業(yè)制度”利好，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力，切實(shí)減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，全力以赴保障稅費(fèi)紅利精準(zhǔn)直達(dá)。二是財(cái)源方面，多方爭(zhēng)取資金。錨定“強(qiáng)工鑄基,興農(nóng)拓旅”發(fā)展戰(zhàn)略，提前謀劃2025年專項(xiàng)債項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)資金支持新質(zhì)生產(chǎn)力增長(zhǎng)。爭(zhēng)取“騰籠換鳥”做活“地文章”，充分發(fā)揮世昌、佰朋、美環(huán)健等大健康龍頭企業(yè)的帶頭示范作用，聚焦延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈全力開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈招商，切實(shí)增強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。

　　（二）聚焦資產(chǎn)增效，強(qiáng)化資產(chǎn)管理

　　一是全面摸清資產(chǎn)底數(shù)。利用資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，及時(shí)更新資產(chǎn)管理平臺(tái)信息，通過(guò)與預(yù)算管理、采購(gòu)管理、財(cái)務(wù)管理相結(jié)合，實(shí)物管理與價(jià)值管理相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)賬實(shí)相符進(jìn)行源頭監(jiān)測(cè)和排查預(yù)警，動(dòng)態(tài)掌握資產(chǎn)變動(dòng)情況，提升資產(chǎn)管理信息化水平。二是不斷強(qiáng)化制度保障。嚴(yán)格遵守《臺(tái)山市四九鎮(zhèn)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《四九鎮(zhèn)公務(wù)用車使用管理辦法》，不斷完善管理流程和實(shí)時(shí)監(jiān)督資產(chǎn)使用，及時(shí)堵塞管理漏洞，防止國(guó)有資產(chǎn)損失。

　　（三）規(guī)范預(yù)算收支，做好績(jī)效管理

　　一是防范地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。密切關(guān)注地方融資風(fēng)險(xiǎn)，抓好資金評(píng)價(jià)及監(jiān)管，做好債券還本付息工作，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡。堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)格執(zhí)行2025年度預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出或開(kāi)展政府采購(gòu)，牢固預(yù)算剛性約束。三是兜牢基層“三?！钡拙€。優(yōu)先編制“三?！敝С鲱A(yù)算，按規(guī)定的保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)編列、不留硬缺口。優(yōu)先執(zhí)行“三保”支出預(yù)算，堅(jiān)決守住“三?！钡拙€，確保各項(xiàng)剛性支出和民生支出。

　　（四）深化財(cái)政改革，提升資金效能

　　在思想上，改變“先要錢、后辦事”思維，樹立“先謀事、再排錢”理念，以思維革新引領(lǐng)財(cái)政工作創(chuàng)新。在行動(dòng)上，落實(shí)中央、省和江門市關(guān)于深化零基預(yù)算改革部署要求，打破基數(shù)依賴，全面推進(jìn)零基預(yù)算改革，推動(dòng)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)化。立足我鎮(zhèn)實(shí)際，嚴(yán)格控制一般性支出，從緊安排非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，把寶貴的財(cái)政資金用在發(fā)展緊要處、民生急需上，真正做到“資金花在刀刃上”。

　　各位代表，新的一年我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)，奮勇前進(jìn)，篤行不怠，為四九高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。