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汶村鎮(zhèn)人民政府 鄺玩新
各位代表：
2024年是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年，在這一年里，汶村鎮(zhèn)積極應對經濟發(fā)展的新形勢、新挑戰(zhàn)，在經濟社會發(fā)展的各個領域都邁出了堅實步伐。在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導以及鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督支持下，財政工作緊密圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展戰(zhàn)略，扎實推進各項工作任務。
2024年，我鎮(zhèn)全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，扎實推動高質量發(fā)展。我們始終遵循“促進發(fā)展、保障民生、科學理財、加強監(jiān)管”的理財觀，充分發(fā)揮財政職能，全力提升財政資金使用績效，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)的穩(wěn)定發(fā)展和民生改善提供了有力保障。
現(xiàn)在，我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會呈上關于汶村鎮(zhèn)2024 年財政預算執(zhí)行情況及2025年財政預算草案的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2024年預算執(zhí)行情況
（一）預算收入執(zhí)行情況
2024年財政總收入5380萬元，完成年度預算計劃數(shù)5490萬元的98.00%。其中：
1.一般公共預算收入3297萬元;
2.上級補助收入868萬元;
3.非稅收入703萬元；
4.其他收入365萬元；
5.上年結余收入147萬元。
（二）預算支出執(zhí)行情況
2024年財政總支出5368萬元，完成年度預算支出5420萬元的99.04%，具體支出如下：
（按功能分類科目分類）
1. 政府辦公室及相關事務支出2477萬元，其中：基本工資、津貼補貼、獎金1832萬元，其他工資福利支出227萬元，政府機關運作經費304萬元（含會議、業(yè)務、招商、接待等工作經費），委托業(yè)務費20萬，紀檢監(jiān)察經費支出4萬元，黨建工作經費支出60萬元，僑務經費支出2萬元，綜合行政執(zhí)法工作經費支出1萬元，武裝工作經費支出27萬元；
2.公共安全支出288萬元，其中：派出所辦公經費81萬，派出所輔警工資支出121萬元，司法經費支出3萬元，社會綜合治理支出81萬元（禁毒經費支出16萬元、反走私經費支出4萬元、信訪維穩(wěn)經費支出17萬元，平安汶村項目建設資金5萬，精神病患者監(jiān)護經費39萬），安全信息支出2萬元；
3.社會保障和就業(yè)支出1435萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休經費支出（離退休待遇、退休基本醫(yī)療支出）230萬元，退役軍人事務管理、撫恤和社會救濟支出224萬元，臨聘人員、兩委干部基本醫(yī)療保險（含生育）、基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險407萬元；行政事業(yè)單位在職人員機關養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出574萬元；
4.衛(wèi)生健康與文化支出164萬元，其中：行政事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險（含生育）、公務員醫(yī)療補助160萬元，創(chuàng)文工作支出3萬元，人口與計劃生育支出1萬元；
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出262萬元，其中：小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出22萬元，農村生活垃圾處理支出240萬元；
6.農林水支出304萬元，其中：鄉(xiāng)村振興、生態(tài)宜居鄉(xiāng)村建設支出206萬元，農田水利項目建設支出20萬元（含河長制經費），生態(tài)林管護經費支出27萬元，農村保潔員經費支出51萬元；
7.災害防治及應急管理支出163萬元，其中：消防安全經費支出8萬元，森林防滅火經費支出3萬元，安全生產和執(zhí)法裝備支出5萬元，汛期值班補貼及工作經費支出127萬，防災工程支出20萬；
8.住房保障支出173萬元，主要是住房公積金支出；
9.人大工作經費支出68萬元（含鎮(zhèn)自籌經費10萬元）；
10.工、青、婦、科學文化教育傳播支出32萬元；
11.其他支出2萬元。
合計：5368萬元
（按經濟分類科目分類）
1.工資福利支出3700萬元，其中：
?。?）基本工資695萬元；
?。?）津貼補貼642萬元；
?。?）獎金495萬元；
?。?）其他社會保障繳費407萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費支出201萬元；
?。?）伙食補助費91萬元；
?。?）其他工資福利支出464萬元；
?。?）基本養(yǎng)老保險費382萬元；
?。?）職業(yè)年金繳費191萬元；
?。?）住房公積金173萬元；
（10）基本醫(yī)療保險繳費96萬元；
?。?1）公務員醫(yī)療補助64萬元；
2.商品和服務支出579萬元，其中：
（1）“三公”經費32萬元：會議費10萬元，公務用車購置與運行費33萬元，公務接待費6萬元；
（2）辦公費21萬元；
（3）印刷費4萬元；
（4）水電費76萬元；
?。?）郵電費36萬元；
?。?）維修（護）費4萬元；
?。?）差旅費16萬元；
（8）培訓費1萬元；
?。?）其他交通費用1萬元；
?。?0）租賃費3萬元；
?。?1）委托業(yè)務費288萬元；
?。?2）宣傳與制作費9萬元；
（13）其他商品和服務支出88萬元；
3.對個人和家庭的補助504萬元，其中：
?。?）離退休費230萬元；
?。?）撫恤金176萬元；
?。?）生活補助4萬元；
?。?）救濟費37萬元；
?。?）其他對個人和家庭的補助支出57萬元；
4.資本性支出331萬元，其中：
（1）辦公設備購置1萬元;
?。?）基礎設施建設300萬元;
?。?）大型修繕30萬元;
5.對企業(yè)補助61萬元，其中：
?。?）費用補貼11萬元；
（2）其他對企業(yè)補助50萬元；
6.其他支出193萬，其中：
?。?）對民間非營利組織和群眾性自制組織補貼133萬元；
?。?）其他支出60萬元。
合計：5368萬元
（三）預算收支平衡情況：2024年全鎮(zhèn)財政總收入加結余合計5380萬元，財政總支出5368萬元，收支相抵年終結余12萬元。
2024年我鎮(zhèn)財政預算任務基本能順利完成，保證了黨政機關正常運作、民生建設和經濟社會的持續(xù)發(fā)展。2025年為確保預算任務的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：
?。ㄒ唬┰鍪杖?，抓好財稅組織工作
在新形勢下，積極提升工作效能，扎實做好財稅組織工作。一是提高稅源管控能力。深入推進稅式支出管理，及時了解稅源變動情況，加強與稅務部門協(xié)作。加強對稅收收入下滑的重點稅源企業(yè)管理，分析原因，研究措施，幫助企業(yè)解決實際困難，想方設法促進稅收增長，彌補稅源缺口；二是深入挖掘非稅收入潛力。認真落實國有資源有償使用制度，強化國有資產收益收繳，不斷拓寬財政增收渠道。
?。ǘ﹥?yōu)支出，落實落細預算支出
貫徹落實中央過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，堅持精打細算，壓減非剛性、一般性支出。壓縮“三公”經費，嚴控會議、培訓等一般性支出，對非剛性非重點項目支出可壓盡壓、應壓盡壓。嚴把預算管理、資產配置、政府采購、預算評審等關口，努力降低行政運行成本。
?。ㄈ┍Ｃ裆攸c領域降本增效
重點領域將繼續(xù)降本增效，在行政運行、教育、科技文化、經濟建設、公用事業(yè)、社會保障、衛(wèi)生健康、農林水、自然資源、生態(tài)環(huán)保等領域，推動成本績效從項目管理向政策、部門拓展，在支出結構優(yōu)化方面重點突破。
各位代表，2024年我鎮(zhèn)財政經濟是實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，但發(fā)展中也存在一些矛盾和問題：部分企業(yè)營業(yè)收入減收和投資增長后勁不足，產業(yè)結構有待優(yōu)化，財政收支矛盾突出，財政支出結構待進一步優(yōu)化，鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展過度依賴財政資金等問題，導致財政運轉困難。
二、2025年財政預算草案
2025年財政形勢總體仍處于緊平衡態(tài)勢，收支矛盾還可能階段性加劇。我們將繼續(xù)實施積極的財政政策，適當加力，提質加效。繼續(xù)深化財政各項改革,積極爭取上級補助資金、專項債券資金和社會各方力量。做好重大項目資金保障，加強社會保障，切實兜牢困難群體民生保障網，促使全鎮(zhèn)群眾生活幸福指數(shù)不斷攀升，進一步促進社會和諧。同時加強財政監(jiān)督，嚴肅紀律，充分發(fā)揮財政資金和政策的導向作用，控制好政府債務風險，保障財政可持續(xù)發(fā)展，在多重目標，多重約束下實現(xiàn)多目標平衡，更好發(fā)揮穩(wěn)增長、促發(fā)展、惠民生的作用。現(xiàn)對2025年我鎮(zhèn)財政收支預算安排如下：
（一）收入預算情況
2025年財政預算總收入5544萬元，其中：
1.一般公共預算收入3395萬元;
2.上級補助收入894萬元;
3.非稅收入866萬元；
4.其他收入377萬元；
5.上年結余收入12萬元。
（二）支出預算情況
2025年我鎮(zhèn)財政預算總支出5470萬元，預算安排支出如下：
（按功能分類科目分類）
1.政府辦公室及相關事務支出2477萬元，其中：基本工資、津貼補貼、獎金1832萬元，其他工資福利支出227萬元，政府機關運作經費304萬元（含會議、業(yè)務、招商、接待等工作經費），委托業(yè)務費20萬，紀檢監(jiān)察經費支出4萬元，黨建工作經費支出60萬元，僑務經費支出2萬元，綜合行政執(zhí)法工作經費支出1萬元，武裝工作經費支出27萬元；
2.公共安全支出288萬元，其中：派出所辦公經費81萬，派出所輔警工資支出121萬元，司法經費支出3萬元，社會綜合治理支出81萬元（禁毒經費支出16萬元、反走私經費支出4萬元、信訪維穩(wěn)經費支出17萬元，平安汶村項目建設資金5萬，精神病患者監(jiān)護經費39萬），安全信息支出2萬元；
3.社會保障和就業(yè)支出1435萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休經費支出（離退休待遇、退休基本醫(yī)療支出）230萬元，退役軍人管理事務、撫恤和社會救濟支出224萬元，臨聘人員、兩委干部基本醫(yī)療保險（含生育）、基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險407萬元；行政事業(yè)單位在職人員機關養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出574萬元；
4.衛(wèi)生健康與文化支出164萬元，其中：行政事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險（含生育）、公務員醫(yī)療補助160萬元，創(chuàng)文工作支出3萬元，人口與計劃生育支出1萬元；
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出368萬元，其中：小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出128萬元，農村生活垃圾處理支出240萬元；
6.農林水支出304萬元，其中：鄉(xiāng)村振興、生態(tài)宜居鄉(xiāng)村建設支出206萬元，農田水利項目建設支出20萬元（含河長制經費），生態(tài)林管護經費支出27萬元，農村保潔員經費支出51萬元；
7.災害防治及應急管理支出163萬元，其中：消防安全經費支出8萬元，森林防滅火經費支出3萬元，安全生產和執(zhí)法裝備支出5萬元，汛期值班補貼及工作經費支出127萬，防災工程支出20萬；
8.住房保障支出173萬元，主要是住房公積金支出；
9.人大工作經費支出68萬元（含鎮(zhèn)自籌經費10萬元）；
10.工、青、婦、科學文化教育傳播支出30萬元。
合計：5470萬元
（按經濟分類科目分類）
1.工資福利支出3700萬元，其中：
（1）基本工資695萬元；
（2）津貼補貼642萬元；
?。?）獎金495萬元；
?。?）其他社會保障繳費407萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費支出201萬元；
（5）伙食補助費91萬元；
（6）其他工資福利支出464萬元；
?。?）基本養(yǎng)老保險費382萬元；
?。?）職業(yè)年金繳費191萬元；
?。?）住房公積金173萬元；
?。?0）基本醫(yī)療保險繳費96萬元；
（11）公務員醫(yī)療補助64萬元；
2.商品和服務支出579萬元，其中：
?。?）“三公”經費32萬元：會議費10萬元，公務用車購置與運行費33萬元，公務接待費6萬元；
?。?）辦公費21萬元；
?。?）印刷費4萬元；
?。?）水電費76萬元；
?。?）郵電費36萬元；
?。?）維修（護）費4萬元；
?。?）差旅費16萬元；
（8）培訓費1萬元；
（9）其他交通費用1萬元；
?。?0）租賃費3萬元；
?。?1）委托業(yè)務費288萬元；
?。?2）宣傳與制作費9萬元；
?。?3）其他商品和服務支出88萬元；
3.對個人和家庭的補助504萬元，其中：
?。?）離退休費230萬元；
?。?）撫恤金176萬元；
（3）生活補助4萬元；
?。?）救濟費37萬元；
?。?）其他對個人和家庭的補助支出57萬元；
4.資本性支出433萬元，其中：
?。?）辦公設備購置1萬元;
?。?）基礎設施建設402萬元;
?。?）大型修繕30萬元;
5.對企業(yè)補助61萬元，其中：
?。?）費用補貼11萬元；
（2）其他對企業(yè)補助50萬元；
6.其他支出193萬，其中：
?。?）對民間非營利組織和群眾性自制組織補貼133萬元，
（2）其他支出60萬元。
合計：5470萬元
收支平衡情況：2025年預算收入合計5544萬元，預算支出合計5470萬元，收支相抵結余為74萬元。
各位代表，新的一年在鎮(zhèn)黨委正確領導下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持把握新發(fā)展理念，攻堅克難，以更加務實的作風，扎實推進財政各項工作，為譜寫汶村的新篇章貢獻財政的智慧和力量！
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