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各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會(huì)報(bào)告水步鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況并提出2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級(jí)財(cái)政部門的支持下,緊緊圍繞全年工作目標(biāo)，直面挑戰(zhàn)，奮勇?lián)?dāng)，積極履行財(cái)政職能，強(qiáng)化資金管理，在全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出的同時(shí)，及時(shí)調(diào)整完善預(yù)算收支安排，協(xié)同各部門挖潛增收、節(jié)支提效，保持預(yù)算平衡和財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行，為水步鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐。2024年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入15707.89萬元，財(cái)政總支出15405.89萬元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

　　一、財(cái)政收入

　　（一）一般公共預(yù)算收入11602.8萬元；

　　（二）政府物業(yè)管理收入89.49萬元；

　　（三）圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入80.19萬元；

　　（四）上級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助收入2232.71萬元；

　　（五）轉(zhuǎn)移支付收入551萬元；

　　（六）其他收入899.7萬元；

　　（七）政府性基金收入49萬元；

　　（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入203萬元。

　　二、財(cái)政支出

　　（一）行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）3584.85萬元；

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出1014.82萬元，其中退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、社會(huì)福利、救濟(jì)救災(zāi)、特殊群體救助等支出326.82萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出352萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)支出336萬元；

　　（三）政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費(fèi)用支出412.03萬元；

　　（四）公共安全支出423.45萬元，其中禁毒工作支出8.37萬元，掃黑除惡斗爭支出1.28萬元，信訪工作支出23.12萬元，平安建設(shè)包括維穩(wěn)、反邪、打擊走私、護(hù)路、宣傳等支出19.39萬元，法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作支出3萬元，治安管理支出177.8萬元，應(yīng)急管理包括安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)和消防等支出115.38萬元,綜合行政執(zhí)法支出23.11萬元,掃黃打非工作支出2萬元，公益創(chuàng)投項(xiàng)目支出50萬元；

　　（五）教育、科技、文化旅游、衛(wèi)生健康、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出5539.85萬元，其中體制內(nèi)教師工資支出5502萬元，教育經(jīng)費(fèi)支出6.63萬元，食品安全工作支出2萬元，僑務(wù)工作支出4.6萬元，統(tǒng)戰(zhàn)工作支出2萬元，健康工作支出2萬，文化體育支出4.62萬元，創(chuàng)衛(wèi)工作支出16萬元；

　　（六）精神文明支出81.48萬元，其中創(chuàng)文支出23.96萬元，新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)支出35.2萬元，意識(shí)形態(tài)支出22.32萬元；

　　（七）征兵民兵支出23.19萬元；

　　（八）人大工作經(jīng)費(fèi)支出43.49萬元（其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出14.51萬元）；

　　（九）政協(xié)事務(wù)支出2萬元；

　　（十）村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員支出297萬元；

　　（十一）農(nóng)林水支出930.42萬元，其中鄉(xiāng)村振興及廁所革命支出262.89萬元，農(nóng)村保潔員137.64萬元，河長制支出49.19萬，農(nóng)田水利建設(shè)支出478.95萬元，脫貧攻堅(jiān)支出1.75萬元；

　　（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸支出1832.12萬元，其中城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出931.22萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出276.7萬元，公路建設(shè)公路養(yǎng)護(hù)支出614.2萬元，公交運(yùn)行支出10萬元；

　　（十三）上解支出1189萬元，其中出口退稅上解466萬元，稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)392萬元，體制上解江門182萬元，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金149萬元；

　　（十四）其他支出32.19萬元，其中黨建工作支出21萬元，共青團(tuán)工作支出1.35萬元，婦女兒童工作支出2.79萬元，檔案保密支出0.82萬元，紀(jì)委工作支出6.23萬元。

　　總體來看，2024年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，保證了黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展。2024年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作的主要情況：一是增收入，抓好財(cái)稅組織工作。在新形勢(shì)下，積極提升工作效能，扎實(shí)做好財(cái)稅組織工作。一方面提高稅源管控能力。深入推進(jìn)稅式支出管理，及時(shí)了解稅源變動(dòng)情況，加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)作。加強(qiáng)對(duì)稅收收入下滑的重點(diǎn)稅源企業(yè)管理，分析原因，研究措施，幫助企業(yè)解決實(shí)際困難，想方設(shè)法促進(jìn)稅收增長，彌補(bǔ)稅源缺口。另一方面深入挖掘非稅收入潛力。認(rèn)真落實(shí)國有資源有償使用制度，強(qiáng)化國有資產(chǎn)收益收繳，不斷拓寬財(cái)政增收渠道。二是優(yōu)支出，落實(shí)落細(xì)預(yù)算支出。貫徹落實(shí)中央過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，堅(jiān)持精打細(xì)算，壓減非剛性、一般性支出。壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控會(huì)議、培訓(xùn)等一般性支出，對(duì)非剛性非重點(diǎn)項(xiàng)目支出可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓。嚴(yán)把預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購、預(yù)算評(píng)審等關(guān)口，努力降低行政運(yùn)行成本。三是保民生，重點(diǎn)領(lǐng)域降本增效。重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)降本增效，在行政運(yùn)行、教育、科技文化、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、公用事業(yè)、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、自然資源、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域，推動(dòng)成本績效從項(xiàng)目管理向政策、部門拓展，在支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面重點(diǎn)突破。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行仍然存在一些突出問題，如稅源支撐不足，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源依賴性大，財(cái)政收支“緊平衡”態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)，剛性支出逐年增加等問題，下一步我們將積極采取有力措施，在今后的工作中加以解決。

　　2025年財(cái)政預(yù)算安排草案

　　2025年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，做好財(cái)政工作責(zé)任重大。我們要堅(jiān)持開源節(jié)流、穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，積極挖掘財(cái)源，盤活存量資產(chǎn)，保障收入，強(qiáng)化財(cái)政剛性預(yù)算約束，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金績效，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、增進(jìn)民生福祉，確保我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

　　2025年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入為17133萬元，總支出16955萬元，收支相抵，略有結(jié)余。

　　一、財(cái)政收入安排

　　（一）地方財(cái)政一般預(yù)算收入12300萬元；

　　（二）政府物業(yè)管理收入150萬元；

　　（三）圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入80萬元；

　　（四）上級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助收入2500萬元；

　　（五）轉(zhuǎn)移支付收入551萬元；

　　（六）其他收入1150萬元；

　　（七） 政府性基金收入100萬元；

　　（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入302萬元。

　　二、財(cái)政支出安排

　　（一）行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）3600萬元；

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出1117萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出350萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)支出365萬元，退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、社會(huì)福利、救濟(jì)救災(zāi)、特殊群體救助等支出402萬元；

　　（三）政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商等工作費(fèi)用支出400萬元；

　　（四）公共安全支出（包含禁毒、掃黑除惡、安全生產(chǎn)等）450萬元；

　　（五）教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出5600萬元，其中體制內(nèi)教師工資支出5510萬元；

　　（六）精神文明支出100萬元；

　　（七）人大事務(wù)支出55萬元（其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40萬元)；

　　（八）政協(xié)事務(wù)支出3萬元；

　　（九）征兵民兵支出25萬元；

　　（十）村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員支出350萬元；

　　（十一）農(nóng)林水支出1220萬元；

　　（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸支出2680萬元，其中城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出950萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出448萬元，公路建設(shè)公路養(yǎng)護(hù)支出1250萬元，公交運(yùn)行支出32萬元；

　　（十三）上解支出1200萬元，其中出口退稅上解470萬元，稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)395萬元，體制上解江門185萬元，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金150萬元；

　　（十四） 其他支出155萬元，其中黨建工作支出70萬元，工會(huì)工作支出60萬元，共青團(tuán)工作支出7萬元，婦女兒童工作支出12萬元,紀(jì)委工作支出6萬元。

　　三、2025年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　為實(shí)現(xiàn)本次人民代表大會(huì)確定的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，2025年財(cái)政工作將重點(diǎn)抓好以下幾方面：

　　（一）用好政策空間，抓牢向上爭資爭項(xiàng)

　　抓好政策機(jī)遇，樹立爭資爭項(xiàng)意識(shí)。加強(qiáng)重點(diǎn)工作和專項(xiàng)資金政策研究解讀，與上級(jí)做好溝通銜接，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)協(xié)作，充分反映問題，及時(shí)獲取最新的政策信息和工作指導(dǎo)，緩解本級(jí)財(cái)政壓力；會(huì)同各部門深挖梳理鎮(zhèn)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目儲(chǔ)備，積極籌劃，迅速跟進(jìn)對(duì)接，確保各項(xiàng)工作高起點(diǎn)謀劃、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)、高質(zhì)量落實(shí)。

　　（二）強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌，著力保障重點(diǎn)支出

　　進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)政府自籌收入、專項(xiàng)債券、上級(jí)補(bǔ)助和存量資金的統(tǒng)籌使用，堅(jiān)決把保障重點(diǎn)支出貫穿支出全流程各方面，依法依規(guī)統(tǒng)籌財(cái)力，精準(zhǔn)精細(xì)調(diào)度資金，把保障剛性支出和重點(diǎn)領(lǐng)域作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，突出?；尽⒍档拙€，確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配，確保財(cái)政可持續(xù)。

　　（三）強(qiáng)化預(yù)算績效管理，促進(jìn)資金提質(zhì)增效

　　堅(jiān)持以績效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算管理，全力向管理要效益，強(qiáng)化資金追蹤問效，對(duì)項(xiàng)目的重要性、必要性和可行性等進(jìn)行綜合考量，從源頭上擰緊預(yù)算“總開關(guān)”，使有限的資金發(fā)揮更大效益；抓好資金評(píng)價(jià)及監(jiān)管，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，做好債券還本付息工作，牢牢守住政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。

　　各位代表，2025年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將堅(jiān)持不懈圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，加大開源節(jié)流力度和資源統(tǒng)籌整合，向內(nèi)挖潛與向外借力，乘勢(shì)而上，攻堅(jiān)克難，在水步鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展中展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)。