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都斛鎮(zhèn)2024年預算執(zhí)行情況和2025年預算

草案的報告

——2025年2月27日在都斛鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第十次會議上

都斛鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會提交2024年預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案的報告，請予審議。

　　一、2024年財政預算收支執(zhí)行情況

　　2024年，我鎮(zhèn)上下堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面落實黨中央決策部署和習近平總書記對廣東工作系列重要指示精神，在市委、市政府堅強領導下，鎮(zhèn)委團結帶領全鎮(zhèn)人民，深入實施“四大戰(zhàn)略”，全力以赴拼經(jīng)濟搞建設，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進。在此基礎上，財政工作在鎮(zhèn)人大及其常委會和鎮(zhèn)政協(xié)的監(jiān)督支持下，嚴格執(zhí)行預算法及其實施條例，依法依規(guī)組織收入、積極爭取上級支持、加強財政資源統(tǒng)籌、從嚴從緊防控風險，財政運行總體平穩(wěn)，全鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況良好。

　　（一）2024年財政預算收入執(zhí)行情況

　　2024年鎮(zhèn)財政預算總收入8211萬元，其中：

　　1.財政一般預算收入1128萬元，比2023年的1025萬元增長10%。

　　2.上級補助收入6023萬元。

　　3.政府基金性收入167萬元。

　　4.2023年結余55萬元。

　　5.預算外收入838萬元。

　　（二）2024年財政預算支出執(zhí)行情況

　　2024年財政預算總支出8179萬元，主要支出項目有：

　　1.農(nóng)林水事務支出583萬元，其中：優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出156萬元；農(nóng)田水利建設支出106萬元；林業(yè)支出7萬元；河長制支出8萬元；鄉(xiāng)村振興支出306萬元。

　　2.行政事業(yè)費支出4398萬元，其中：行政運行費支出942萬元（含三公經(jīng)費33萬元）；在職人員工資福利支出3220萬元；行政事業(yè)離退休費支出236萬元。

　　3.公共安全支出290萬元，其中：司法支出2萬元；綜合行政執(zhí)法支出10萬元；消防支出31萬元；三防支出76萬元；安全生產(chǎn)支出16萬元；食品安全監(jiān)督支出2萬元；平安鎮(zhèn)街建設支出153萬元（含禁毒7萬元，信訪維穩(wěn)13萬元，治安管理100萬元，打擊走私5萬元，公益創(chuàng)投27萬元）。

　　4.社會保障支出195萬元，其中：退役軍人事務支出58萬元（含雙擁工作支出）；臨時救助、幫扶、撫恤36萬元；高齡老人津貼62萬元；特困人員救助供養(yǎng)支出39萬元。

　　5.村級干部費用支出234萬元，其中：績效支出49萬元；崗位工資補貼支出39萬元；社保費用支出146萬元。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1745萬元，其中：城鎮(zhèn)基礎設施建設支出1487萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出258萬元。

　　7.黨建支出121萬元。

　　8.工會支出7萬元。

　　9.共青團支出1萬元。

　　10.婦聯(lián)支出4萬元。

　　11.紀檢監(jiān)察支出10萬元（其中監(jiān)察聯(lián)絡員經(jīng)費7.5萬元）。

　　12.人大支出61萬元（其中省人大經(jīng)費41萬元，履職費、交通費等20萬元）。

　　13.武裝（含征兵和民兵工作）支出24萬元。

　　14.農(nóng)村公路管理及養(yǎng)護支出38萬元。

　　15.教育文化體育科技支出93萬元。

　　16.保密支出1萬元。

　　17.檔案管理及保護支出3萬元。

　　18.衛(wèi)生健康支出65萬元。

　　19.精神文明建設支出11萬元。

　　20.統(tǒng)計支出3萬元。

　　21.宣傳及意識形態(tài)支出30萬元。

　　22.征地支出262萬元。

　　2024年鎮(zhèn)財政一般預算收入、上級補助收入、政府性基金收入、預算外收入以及2023年結余收入共計8211萬元，與預算總支出8179萬元收支相抵后，結余32萬元。

　　2024年鎮(zhèn)財政在預算收入與支出執(zhí)行與2024年度預算草案基本相符。目前各級財政均處于緊平衡態(tài)勢，財政收入增長乏力，繼續(xù)強化經(jīng)費支出管控，嚴控一般性支出，堅持勤儉辦一切事業(yè)，集中財力辦大事。

　　2024年鎮(zhèn)財政在預算支出執(zhí)行過程中增加的說明：

　　1.社會保障支出穩(wěn)定增加。財政工作始終堅持以人為本，共建共享，使發(fā)展成果惠及特困人員、殘疾人員、老年人等特殊群體。

　　2.在職人員工資福利增加。機構改革，都斛自然資源所、都斛市場監(jiān)督管理所人員支出并入，工資福利增加。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出增加。隨著“百千萬工程”推進，我鎮(zhèn)開展各村環(huán)境整治工程，另外高速口鐵塔遷改工程、優(yōu)化圩鎮(zhèn)排水管網(wǎng)，村道C177、CC86、C182線改建工程等項目順利完成。

　　4.教育文化體育科技支出增加。鄉(xiāng)村振興，教育先行，下?lián)芰速Y金支持都斛中學監(jiān)控系統(tǒng)升級，更換文化廣場健身器材，還依托鎮(zhèn)村兩級新時代文明實踐陣地，開展“愛曲藝、愛臺山”曲藝音樂會、僑鄉(xiāng)排球賽等各類豐富多彩、富有特色的文體活動。

　　5.宣傳及意識形態(tài)支出增加。思想是行動的先導，宣傳是聚力的號角，高質(zhì)量實施“百千萬工程”，離不開宣傳思想工作這個有力武器。

　　6.創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出更改為精神文明建設支出。

　　7.增加征地支出。鎮(zhèn)內(nèi)建設500千伏華廈陽西電廠二期7、8號機組項目接入系統(tǒng)工程（江門段），增加相關征地支出。

　　回顧2024年的財政工作，我們主要做到了：一是持續(xù)優(yōu)化財源結構、增收節(jié)支；二是嚴肅財政紀律，深入推進黨風廉政建設；三是強化政府債務管理，防范化解政府債務風險；四是保障民生政策落實，維護社會大局和諧穩(wěn)定。從總體來看，2024年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好，但在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政工作還存在不少困難和問題：一是財政收入結構單一，稅收收入依賴傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足，財政收入增長后勁不足；二是支出壓力較大：民生保障和基礎設施建設需求不斷增加，財政支出壓力較大，部分項目資金到位不及時，影響了項目進度。

　　二、2025年財政收支預算草案

　　2025年我鎮(zhèn)將按照省委十三屆六次全會和市委十四屆九次全會的要求，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，優(yōu)化財政支出結構，確保財政資金使用效益最大化。為此，2025年都斛鎮(zhèn)財政收支計劃如下：

　　（一）2025年財政預算收入8427萬元

　　1.財政一般預算收入1218萬元，比2024年的1128萬元增長8%。

　　2.上級補助收入6197萬元。

　　3.2024年結余32萬元。

　　4.預算外收入980萬元。

　　債券資金是我鎮(zhèn)建設發(fā)展的重要資金來源，因我鎮(zhèn)的債務空間越來越小，無收益的基礎設施建設項目申債的成功率減少，因此2025年沒有列政府性基金收入。

　　（二）2025年財政預算支出8404萬元

　　1.農(nóng)林水事務支出838萬元，其中：優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)240萬元；農(nóng)田水利建設支出140萬元；林業(yè)支出8萬元；河長制支出12萬元；鄉(xiāng)村振興及“百千萬工程”支出430萬元；漁船安全監(jiān)管工作經(jīng)費8萬元。

　　2.行政事業(yè)費支出4397萬元，其中：行政運行費支出940萬元（含三公經(jīng)費35萬元）；在職人員工資福利支出3221萬元；行政事業(yè)離退休費支出236萬元。

　　3.公共安全支出301萬元，其中：司法支出5萬元；綜合行政執(zhí)法支出10萬元；消防支出30萬元；三防支出76萬元；安全生產(chǎn)支出20萬元；食品安全監(jiān)督支出5萬元；平安鎮(zhèn)街建設支出155萬元（含禁毒25萬元，信訪維穩(wěn)25萬元，治安管理40萬元，打擊走私20萬元，公益創(chuàng)投45萬元）。

　　4.社會保障支出205萬元，其中：退役軍人事務支出60萬元；臨時救助、幫扶、撫恤40萬元；高齡老人津貼65萬元；特困人員救助供養(yǎng)40萬元。

　　5.村級干部費用支出245萬元，其中：績效支出50萬元；崗位工資補貼支出40萬元；社保費用支出155萬元。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1595萬元，其中：城鎮(zhèn)基礎設施建設1282萬元；環(huán)保檢測20萬元；燃氣整改30萬元；田長制（含田長制宣傳牌）5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生258萬元。

　　7.黨建支出130萬元。

　　8.工會支出10萬元。

　　9.共青團支出2萬元。

　　10.婦聯(lián)支出5萬元。

　　11.紀檢監(jiān)察支出3萬元。

　　12.人大工作支出45萬元（其中省人大經(jīng)費30萬元，市人大經(jīng)費7萬元，履職費、交通費等8萬元）。

　　13.武裝（含征兵和民兵工作）支出30萬元。

　　14.農(nóng)村公路管理及養(yǎng)護費支出45萬元。

　　15.宣傳文化事業(yè)支出73萬元，其中教育文化體育科技45萬元；宣傳、意識形態(tài)及精神文明建設28萬元。

　　16.保密支出2萬元。

　　17.檔案管理及保護支出5萬元。

　　18.衛(wèi)生健康支出65萬元。

　　19.統(tǒng)計支出2萬元。

　　20. 病媒生物預防控制支出6萬元。

　　21.征地支出400萬元。

　　2025年鎮(zhèn)財政一般預算收入、上級補助收入、預算外收入以及2024年結余收入共計8427萬元，與預算總支出8404萬元收支相抵后，結余23萬元。2025年鎮(zhèn)財政預算總支出按照“以收定支，保重點，量入而出，收支平衡，不列赤字”的原則，對各項資金進行合理安排。

　　2025年鎮(zhèn)財政預算支出項目調(diào)整的說明：

　　1.增加征地支出項目、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出項目內(nèi)增加環(huán)保檢測、燃氣整改、田長制（含田長制宣傳牌）、漁船安全監(jiān)管工作經(jīng)費項目。

　　2. 臺山市傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，我鎮(zhèn)堅持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點，以建設和諧農(nóng)村為根本，2025年增加對農(nóng)、林、水、鄉(xiāng)村振興方面的支出，大力推進“百千萬工程”建設。

　　3.增加對在職人員工作福利、三防、社會保障、教育文化體育科技的支出。

　　4.減少對行政運行、綜合行政執(zhí)法、平安鎮(zhèn)街建設、村級干部費用、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、紀檢監(jiān)察、衛(wèi)生健康的支出。

　　5.創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出改為宣傳、意識形態(tài)及精神文明建設支出，與教育文化體育科技支出合并為宣傳文化事業(yè)支出。

　　三、2025年財政工作重點

　　2025年我們將按照中央關于積極的財政政策要適度加力、提質(zhì)增效的要求狠抓落實，為促進高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財力保障。

　　（一）加強財源建設。繼續(xù)加大招商引資力度，推動新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，拓寬財政收入來源。同時，積極爭取上級財政支持，確保重點項目資金保障。

　　（二）優(yōu)化支出結構。堅持“保基本、保重點”的原則，優(yōu)先保障民生和重點項目建設，壓縮一般性支出，確保財政資金使用效益最大化。

　　（三）強化預算績效管理。加強預算執(zhí)行監(jiān)督，確保資金使用規(guī)范、透明，提高財政資金使用效率。同時，建立健全預算績效評價機制，確保財政資金使用效益。

　　（四）防范財政風險。加強政府債務管理，嚴格控制新增債務，防范財政風險。同時，加強財政資金監(jiān)管，確保資金安全。

　　展望2025年，我們將以更加堅定的決心、更加務實的作風，深入貫徹落實上級各項決策部署，緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，聚焦經(jīng)濟建設中心任務，持續(xù)優(yōu)化財政資源配置，強化預算約束與績效管理，提升財政資金使用效益，全力保障重點民生項目與關鍵領域建設，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的財政支撐。我們堅信，在市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，在全鎮(zhèn)人民的團結奮斗下，我鎮(zhèn)財政工作必將以嶄新的姿態(tài)、昂揚的斗志，書寫新的篇章，為強國建設、民族復興貢獻都斛力量！