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目 錄
第一部分 臺山市公安局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市公安局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市公安局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市公安局概況
一、部門主要職責(zé)
臺山市公安局是臺山市人民政府主管全市公安工作的職能部門，是全市公安工作的領(lǐng)導(dǎo)指揮機構(gòu)，集決策和實戰(zhàn)職能于一體的國家行政機關(guān)。主要職責(zé)是：
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家、省和江門市有關(guān)公安工作的方針政策和法律法規(guī)，起草地方性公安規(guī)章。部署公安工作，并指導(dǎo)、檢查落實。
（二）依法預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、維護國家安全，維護社會治安秩序、掌握、分析、預(yù)測社會治安新情況、新問題，為市委、市政府和上級公安機關(guān)提供社會治安方面的重要信息提出決策。
（三）對危害國家安全的案件、刑事案件和經(jīng)濟犯罪案件的偵查工作，組織對重大案件，重大事件、重大治安災(zāi)害事故的查處。
（四）協(xié)調(diào)處置重大事件和群體性事件，依法查處危害社會治安秩序的行為，負責(zé)治安，戶政，居民身份證的管理工作，指導(dǎo)并監(jiān)督機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和建設(shè)工作。
（五）管理道路交通安全工作、維護交通秩序及對機動車輛，駕駛?cè)藛T的管理，處理交通事故工作。
（六）管理出入境工作。
（七）主管全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督工作。
（八）負責(zé)看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。
（九）負責(zé)消防工作，依法進行消防監(jiān)督。
（十）承辦市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入本部門2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局本級和下屬4個預(yù)算單位（臺山市強制隔離戒毒所、臺山市第二強制隔離戒毒所、臺山市看守所、臺山市拘留所）。
第二部分 臺山市公安局2016年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：臺山市公安局 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 18687.98 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 0.15 |
二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 16 |
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四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 | 17311.80 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 18 | 1302.47 | |
六、其他收入 | 6 | 1227.99 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19 | 49.99 |
…… | 7 |
| 十九、住房保障支出 | 20 | 659.33 |
| 8 |
| 二十二、其他支出 | 21 | 5.85 |
本年收入合計 | 9 | 19915.97 | 本年支出合計 | 22 | 19329.59 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 1423.27 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 2009.65 |
| 12 |
| 25 |
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總計 | 13 | 21339.24 | 總計 | 26 | 21339.24 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | |||||||||
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| 公開02表 | |||
部門：臺山市公安局 |
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| 單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 19,915.97 | 18,687.98 |
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| 1,227.99 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.15 | 0.15 |
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20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.15 | 0.15 |
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2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.15 | 0.15 |
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204 | 公共安全支出 | 17,898.18 | 16,670.19 |
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| 1,227.99 | |
20401 | 武裝警察 | 71.75 | 71.75 |
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2040199 | 其他武裝警察支出 | 71.75 | 71.75 |
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20402 | 公安 | 16,976.22 | 15,748.23 |
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| 1,227.99 | |
2040201 | 行政運行 | 12,551.15 | 12,551.15 |
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2040212 | 道路交通管理 | 593.76 | 593.76 |
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2040215 | 居民身份證管理 | 48.13 | 48.13 |
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2040217 | 拘押收教場所管理 | 1,072.81 | 733.87 |
|
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| 338.93 | |
2040299 | 其他公安支出 | 2,710.38 | 1,821.33 |
|
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| 889.05 | |
20408 | 強制隔離戒毒 | 810.15 | 810.15 |
|
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2040801 | 行政運行 | 311.28 | 311.28 |
|
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2040802 | 一般行政管理事務(wù) | 202.04 | 204.04 |
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2040804 | 強制隔離戒毒人員生活 | 267.33 | 267.33 |
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2040806 | 所政設(shè)施建設(shè) | 29.50 | 29.50 |
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20499 | 其他公共安全支出 | 40.07 | 40.07 |
|
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2049901 | 其他公共安全支出 | 40.07 | 40.07 |
|
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,302.47 | 1,302.47 |
|
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|
|
| |
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 6.54 | 6.54 |
|
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| |
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.58 | 0.58 |
|
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| |
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 1.83 | 1.83 |
|
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| |
2080399 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 44.13 | 4.13 |
|
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,237.57 | 1,237.57 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,237.57 | 1,237.57 |
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20808 | 撫恤 | 58.36 | 58.36 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 58.36 | 58.36 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 49.99 | 49.99 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 49.99 | 49.99 |
|
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 31.78 | 31.78 |
|
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2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 18.22 | 18.22 |
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221 | 住房保障支出 | 659.33 | 659.33 |
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22102 | 住房改革支出 | 659.33 | 659.33 |
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221201 | 住房公積金 | 659.33 | 659.33 |
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229 | 其他支出 | 5.85 | 5.85 |
|
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| |
22999 | 其他支出 | 5.85 | 5.85 |
|
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| |
229901 | 其他支出 | 5.85 | 5.85 |
|
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| |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算匯總表 | ||||||||
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| 公開03表 | |||
部門：臺山市公安局 |
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| 單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 19,329.59 | 18,021.19 | 1,308.40 |
|
|
| ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.15 |
| 0.15 |
|
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| |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.15 |
| 0.15 |
|
|
| |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.15 |
| 0.15 |
|
|
| |
204 | 公共安全支出 | 17,311.80 | 16,003.55 | 1,308.25 |
|
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| |
20401 | 武裝警察 | 71.75 | 71.75 |
|
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|
| |
2040199 | 其他武裝警察支出 | 71.75 | 71.75 |
|
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20402 | 公安 | 16,389.83 | 15,121.65 | 1,268.19 |
|
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2040201 | 行政運行 | 12,551.15 | 12,551.15 | 0.00 |
|
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| |
2040212 | 道路交通管理 | 593.76 |
| 593.76 |
|
|
| |
2040215 | 居民身份證管理 | 48.12 |
| 48.12 |
|
|
| |
2040217 | 拘押收教場所管理 | 915.18 | 915.18 |
|
|
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2040299 | 其他公安支出 | 2,281.62 | 1,655.32 | 626.31 |
|
|
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20408 | 強制隔離戒毒 | 810.15 | 810.15 |
|
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| |
2040801 | 行政運行 | 311.28 | 311.28 |
|
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2040802 | 一般行政管理事務(wù) | 202.04 | 202.04 |
|
|
|
| |
2040804 | 強制隔離戒毒人員生活 | 267.33 | 267.33 |
|
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|
| |
2040806 | 所政設(shè)施建設(shè) | 29.50 | 29.50 |
|
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| |
20499 | 其他公共安全支出 | 40.07 |
| 40.07 |
|
|
| |
2049901 | 其他公共安全支出 | 40.07 |
| 40.07 |
|
|
| |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,302.47 | 1,302.47 |
|
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| |
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 6.54 | 6.54 |
|
|
|
| |
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.58 | 0.58 |
|
|
|
| |
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 1.83 | 1.83 |
|
|
|
| |
2080399 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 4.13 | 4.13 |
|
|
|
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,237.57 | 1,237.57 |
|
|
|
| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,237.57 | 1,237.57 |
|
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|
| |
20808 | 撫恤 | 58.36 | 58.36 |
|
|
|
| |
2080801 | 死亡撫恤 | 58.36 | 58.36 |
|
|
|
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 49.99 | 49.99 |
|
|
|
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 49.99 | 49.99 |
|
|
|
| |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 31.78 | 31.78 |
|
|
|
| |
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 18.22 | 18.22 |
|
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|
| |
221 | 住房保障支出 | 659.33 | 659.33 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 659.33 | 659.33 |
|
|
|
| |
221201 | 住房公積金 | 659.33 | 659.33 |
|
|
|
| |
229 | 其他支出 | 5.85 | 5.82 |
|
|
|
| |
22999 | 其他支出 | 5.85 | 5.82 |
|
|
|
| |
229901 | 其他支出 | 5.85 | 5.82 |
|
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 | |
部門：臺山市公安局 |
|
| 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 18687.98 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.15 | 0.15 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、國防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 16663.64 | 16663.64 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 1302.47 | 1302.47 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 49.99 | 49.99 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 |
|
|
| |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 659.33 | 659.33 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 5.85 | 5.85 |
|
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合計 | 24 | 18687.98 | 本年支出合計 | 53 | 18681.43 | 18681.43 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 6.56 | 6.56 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 |
|
| 55 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
合計 | 29 | 18687.98 | 合計 | 58 | 16766.84 |
| |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
部門：臺山市公安局 |
| 公開05表 | |||
| 單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 18,681.43 | 17,373.03 | 1,308.40 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.15 |
| 0.15 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.15 |
| 0.15 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.15 |
| 0.15 | |
204 | 公共安全支出 | 16,663.64 | 15,355.38 | 1,308.25 | |
20401 | 武裝警察 | 71.75 | 71.75 |
| |
2040199 | 其他武裝警察支出 | 71.75 | 71.75 |
| |
20402 | 公安 | 15,741.67 | 14,473.49 | 1,268.19 | |
2040201 | 行政運行 | 12,551.15 | 12,551.15 | 0.00 | |
2040212 | 道路交通管理 | 593.76 |
| 593.76 | |
2040215 | 居民身份證管理 | 48.13 |
| 48.13 | |
2040217 | 拘押收教場所管理 | 727.32 | 727.32 | 0.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 1,821.33 | 1,195.02 | 626.31 | |
20408 | 強制隔離戒毒 | 810.15 | 810.15 |
| |
2040801 | 行政運行 | 311.28 | 311.28 |
| |
2040802 | 一般行政管理事務(wù) | 202.04 | 202.04 |
| |
2040804 | 強制隔離戒毒人員生活 | 267.33 | 267.33 |
| |
2040806 | 所政設(shè)施建設(shè) | 29.50 | 29.50 |
| |
20499 | 其他公共安全支出 | 40.07 |
| 40.07 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 40.07 |
| 40.07 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,302.47 | 1,302.47 |
| |
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 6.54 | 6.54 |
| |
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.58 | 0.58 |
| |
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 1.83 | 1.83 |
| |
2080399 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 4.13 | 4.13 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,237.57 | 1,237.57 |
| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,237.57 | 1,237.57 |
| |
20808 | 撫恤 | 58.36 | 58.36 |
| |
2080801 | 死亡撫恤 | 58.36 | 58.36 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 49.99 | 49.99 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 49.99 | 49.99 |
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 31.78 | 31.78 |
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2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 18.22 | 18.22 |
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221 | 住房保障支出 | 659.33 | 659.33 |
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22102 | 住房改革支出 | 659.33 | 659.33 |
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221201 | 住房公積金 | 659.33 | 659.33 |
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229 | 其他支出 | 5.85 | 5.85 |
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22999 | 其他支出 | 5.85 | 5.85 |
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229901 | 其他支出 | 5.85 | 5.85 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||
公開06表 | |||||
部門： 臺山市公安局 | 單位：萬元 | ||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 |
科目編碼 | 科目編碼 | ||||
301 | 工資福利支出 | 9,088.68 |
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30101 | 基本工資 | 2,163.45 |
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30102 | 津貼補貼 | 4,423.53 |
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30103 | 獎金 | 673.92 |
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30104 | 其他社會保障繳費 | 132.08 |
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30199 | 其他工資福利支出 | 1,695.70 |
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303 | 對個人和家庭的補助 | 2,767.74 |
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30302 | 退休費 | 1,237.58 |
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30304 | 撫恤金 | 121.12 |
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30305 | 生活補助 | 653.44 |
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30307 | 醫(yī)療費 | 49.93 |
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30309 | 獎勵金 | 1.21 |
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30311 | 住房公積金 | 659.33 |
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30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 45.14 |
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| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 4,749.20 |
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| 30201 | 辦公費 | 1,731.82 |
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| 30202 | 印刷費 | 34.76 |
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| 30204 | 手續(xù)費 | 0.69 |
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| 30205 | 水費 | 129.37 |
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| 30206 | 電費 | 231.53 |
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| 30207 | 郵電費 | 141.28 |
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| 30211 | 差旅費 | 414.09 |
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| 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 |
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| 30213 | 維修（護）費 | 394.90 |
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| 30214 | 租賃費 | 24.48 |
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| 30215 | 會議費 | 16.13 |
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| 30216 | 培訓(xùn)費 | 95.63 |
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| 30217 | 公務(wù)接待費 | 19.29 |
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| 30218 | 專用材料費 | 4.37 |
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| 30224 | 被裝購置費 | 98.68 |
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| 30226 | 勞務(wù)費 | 6.95 |
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| 30228 | 工會費 | 7.80 |
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| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 328.92 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1,068.51 |
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| 310 | 其他資本性支出 | 767.41 |
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| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 5.44 |
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| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 761.97 |
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| 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
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| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
人員經(jīng)費合計 | 23712.85 | 公用經(jīng)費合計 | 11,033.22 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||
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| 公開07表 | |||||||
部門：臺山市公安局 |
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| 單位：萬元 | ||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | |||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
548.33 | 0 | 513.54 | 0 | 513.54 | 34.79 | 348.21 | 0 | 328.92 | 0 | 328.92 | 19.29 | |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開08表 | |||
部門：臺山市公安局 |
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| 單位：萬元 | ||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
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注：本表數(shù)據(jù)為空。
第三部分 臺山市公安局2016年部門決算情況說明
一、年度收入總體情況
（一）年度收入總體情況
2016年本部門總收入19915.97萬元，其中本年收入19915.97萬元。具體情況如下：財政撥款收入18681.43萬元，比上年決算數(shù)增加3348.54萬元，增加21.83%。主要原因是增加了工資福利的支出。
（二）年度支出總體情況
2016年本部門總支出19329.59萬元，其中本年支出19329.59萬元，比上年決算數(shù)增加1006萬元，主要原因是增加了工資福利的支出。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
本部門2016年度財政撥款收入合計18667.98萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入18667.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5454.03萬元，增加41.21 %；主要原因是年度預(yù)算的其他收入886萬到?jīng)Q算時納入財政撥款，另外今年提高了人員工資福利。
（二）2016年度財政撥款支出說明
本部門2016年度財政撥款支出合計18681.43萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 18681.43萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5454.03 萬元，增長41.21%；主要原因是年度預(yù)算的其他收入886萬到?jīng)Q算時納入財政撥款，另外今年提高了人員工資福利。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出17373.03萬元，占93%，其中：工資福利支出9088.68萬元，對個人和家庭的補助2767.74萬元，商品和服務(wù)支出4749.2萬元，其他資本性支出等支出767.41萬元；項目支出決算1308.4萬元，占7%，主要支出項目有道路交通管理593.76萬元，其他公安支出626.31元等。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為348.21萬元，完成預(yù)算548.33萬元的63.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預(yù)算0萬元的 100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為 328.92萬元，完成預(yù)算513.54萬元的64.04%；公務(wù)接待費支出決算為19.29萬元，完成預(yù)算34.79萬元的55.44%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門完善車輛使用和維護管理，減少了公務(wù)用車運行經(jīng)費的開支；另外本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少80.01萬元，下降318.68%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少70.24 萬元，下降317.59%；公務(wù)接待費支出決算減少9.77萬元，下降33.62 %。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共348.21萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，與上年相比，無增減變化。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出328.92萬元，其中公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出328.92萬元，主要包括：公務(wù)車保有量71輛，全年運行維護費支出328.92萬元，平均每輛4.27 萬元。與上年相比，公務(wù)運行支出費用減少了82.04萬元，主要原因是我局嚴(yán)格管理車輛并及時對車輛進行維護，減少損耗。
3.公務(wù)接待費支出19.29萬元，與上年相比，減少了9.77萬元。主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格把控接待人數(shù)及批次。年內(nèi)，公務(wù)接待540批次，接待人數(shù)3800人次。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門 2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出12385.14萬元，比 2015 年增加1545.35萬元， 增長14.25%。 主要原因是：我局因工作需要，新招入輔警人員，因此增加了其他工資福利支出。
（二）政府采購支出情況說明
本部門 2016 年度政府采購支出總額689.55萬元， 其中： 政府采購貨物支出689.55 萬元、 政府采購工程支出 0 萬元、 政府采購服務(wù)支出 0 萬元。 授予中小企業(yè)合同金額 689.55 萬元， 占政府采購支出總額的 100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2016 年 12 月 31 日，本部門共有車輛71 輛，其中，一般公務(wù)用車2 輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車56輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 13 輛；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 5臺，單價100 萬元以上專用設(shè)備 5套。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
本年度沒有預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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