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2016年度臺山市公安局預算公開
  • 2016-03-01 02:55:34
  • 來源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機構:本網(wǎng)
  • 【字體:    

 

目 錄

 

第一部分 臺山市公安局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  臺山市公安局概況

一、 主要職責

臺山市公安局是臺山市人民政府主管全市公安工作的職能部門,是全市公安工作的領導指揮機構,集決策和實戰(zhàn)職能于一體的國家行政機關。主要職責是:

 ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家、省和江門市有關公安工作的方針政策和法律法規(guī),起草地方性公安規(guī)章。部署公安工作,并指導、檢查落實。

(二)依法預防、制止和懲治違法犯罪活動、維護國家安全,維護社會治安秩序、掌握、分析、預測社會治安新情況、新問題,為市委、市政府和上級公安機關提供社會治安方面的重要信息提出決策。

(三)對危害國家安全的案件、刑事案件和經(jīng)濟犯罪案件的偵查工作,組織對重大案件,重大事件、重大治安災害事故的查處。

(四)協(xié)調(diào)處置重大事件和群體性事件,依法查處危害社會治安秩序的行為,負責治安,戶政,居民身份證的管理工作,指導并監(jiān)督機關、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和建設工作。

(五)管理道路交通安全工作、維護交通秩序及對機動車輛,駕駛?cè)藛T的管理,處理交通事故工作。

(六)管理出入境工作。

(七)主管全市公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)督工作。

(八)負責看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。

(九)負責消防工作,依法進行消防監(jiān)督。

(十)承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他工作。

二、機構設置

(一)本部門預算為匯總預算,包括:本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:行政單位臺山市強制隔離戒毒所、臺山市第二強制隔離戒毒所、臺山市看守所、臺山市拘留所。

(二)本部門內(nèi)設機構有:國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、巡邏警察大隊、出入境管理大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊,指揮中心、政工室、監(jiān)督室、法制室、警務保障室、臺山市看守所、臺山市拘留所、臺山市強制隔離戒毒所、臺山市第二強制隔離戒毒所。本部門人員構成情況如下:編制人數(shù)711人,實有625人,離退休192人。


第二部分  2016年部門預算表

1

 

 

收支總體情況表

單位名稱:臺山市公安局

單位:萬元

收入

支出

項目

2016年預算

項 目

2016年預算

一、財政撥款

13233.95

一、基本支出

7005.19

二、財政專戶撥款

 

二、項目支出

7117.36

三、其他資金

 888.60

三、單位經(jīng)營支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

14122.55

本年支出合計

14122.55

 

 

 

 

四、上級補助收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、上繳上級支出

 

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

 

六、結轉(zhuǎn)下年

 

 

 

 

 

收入總計

14122.55

支出總計

14122.55

注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

收入總體情況表

單位名稱:臺山市公安局

單位:萬元

項目

2016年預算

一、預算撥款

13233.95

一般公共預算撥款

13233.95

基金預算撥款

 

二、財政專戶

 

教育收費

 

其他財政收入

 

三、其他資金

 888.60

事業(yè)收入

 

事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

其他收入

 888.60

 

 

本年收入合計

14122.55

 

 

四、上級補助收入

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

 

 

 

收入總計

14122.55

 

 

                                    

3

支出總體情況表

單位名稱:臺山市公安局

單位:萬元

項目

2016年預算

一、基本支出

7005.19

工資福利支出

7005.19

一般商品和服務支出

對個人和家庭的補助

其他資本性支出等

 

 

 

二、項目支出

7117.36

日常運轉(zhuǎn)類項目

7117.36

政府購買服務類項目

 

其他類項目

 

科技研發(fā)類項目

 

基本建設類項目

 

補助企事業(yè)類項目

 

信息化運維類項目

 

專項業(yè)務類項目

 

因公出國(境)項目

 

信息系統(tǒng)建設類項目

 

 

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

 

 

本年支出合計

14122.55

 

 

四、對附屬單位補助支出

 

五、上繳上級支出

 

六、結轉(zhuǎn)下年

 

 

 

支出總計

14122.55

 

4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱:臺山市公安局

單位:萬元

收入

支出

項目

2016年預算

項目

2016年預算

一、一般公共預算

13233.95

一、一般公共預算

13233.95

二、政府性基金預算

 

二、政府性基金預算

 

三、國有資本經(jīng)營預算

 888.60

三、國有資本經(jīng)營預算

 888.60

 

 

 

 

本年收入合計

14122.55

本年支出合計

13233.95

 

 

 

 

                                                                                                   

5

一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:臺山市公安局

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

14122.55

7005.19

7117.36

[201]—般公共服務支出

 

 

 

[20104]發(fā)展與改革事務

 

 

 

[2010499]其他發(fā)展與改革事務支出

 

 

 

[20111]紀檢監(jiān)察事務

 

 

 

[2011105]派駐派出機構

 

 

 

[20131]黨委辦公廳(室)及相關機構事務

 

 

 

[2013101]行政運行

 

 

 

[2013102]—般行政管理事務

 

 

 

[2013103]機關服務

 

 

 

[2013105]專項業(yè)務

 

 

 

[2013199]其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

 

 

 

[204]公共安全支出

7005.19

7005.19

[20409]國家保密

 

 

 

[2040905]保密管理

 

 

 

[2040999]其他國家保密支出

 

 

 

[205]教肓支出

 

 

 

[20502]普通教育

 

 

 

[2050201]學前教育

 

 

 

[208]社會保障和就業(yè)支出

7117.36

7117.36

[20805]行政事業(yè)單位離退休

 

 

 

[2080501]歸口管理的行政單位離退休

 

 

 

[2080502]事業(yè)單位離退休

 

 

 

[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出

 

 

 

 

 

 

6

一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:臺山市公安局

單位:萬元

政府預算支出經(jīng)濟分類

部門預算支出經(jīng)濟科目

2016本年預算

 

合計

  7005.19

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

 7005.19

[50101]工資獎金津補貼

[30101]基本工資

 

[50101]工資獎金津補貼

[30102]津貼補貼

 

[50101]工資獎金津補貼

[30103]獎金

 

[50102]社會保障繳費

[30112]其他社會保障繳費

 

[50103]住房公稅金

[30113]住房公稅金

 

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

 

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30201]辦公費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30202]印刷費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30204]手續(xù)費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30205]水費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30206]電費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30207]郵電費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30209]物業(yè)管理費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30211]差旅費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30214]租賃費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30228]工會經(jīng)費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30229]福利費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30239]其他交通費用

 

[50202]會議費

[30215]會議費

 

[50203]培訓費

[30216]培訓費

 

[50205]委托業(yè)務費

[30203]咨詢費

 

[50205]委托業(yè)務費

[30226]勞務費

 

[50205]委托業(yè)務費

[30227]委托業(yè)務費

 

[50206]公務接待費

[30217]公務接待費

 

[50207]因公出國(境)費用

[30212]因公出國(境)費用

 

[50208]公務用車運行維護費

[30231]公務用車運行維護費

 

[50209]維修(護)費

[30213]維修(護)費

 

[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

 

[503]機關資本性支出(一)

[310]資本性支出

 

[50306]設備購置

[31002]辦公設備購置

 

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[301]工資福利支出

 

[50501]工資福利支出

[30101]基本工資

 

[50501]工資福利支出

[30102]津貼補貼

 

[50501]工資福利支出

[30103]獎金

 

[50501]工資福利支出

[30107]績效工資

 

[50501]工資福利支出

[30113]住房公稅金

 

[50501]工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

 

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[302]商品和服務支出

 

[50502]商品和服務支出

[30201]辦公費

 

[50502]商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

 

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

 

[50901]社會福利和敉助

[30304]撫恤金

 

[50901]社會福利和敉助

[30305]生活補助

 

[50901]社會福利和敉助

[30307]醫(yī)療費補助

 

[50901]社會福利和敉助

[30309]獎勵金

 

[50905]離退休費

[30301]離休費

 

[50905]離退休費

[30302]退休費

 

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

 

 

 

 

7

一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:臺山市公安局

單位:萬元

政府頇算支出經(jīng)濟分類

部門預算支出經(jīng)濟科目

2016本年預算

 

合計

  7117.36

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

  

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

 

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

 

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30201]辦公費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30202]印刷費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30204]手續(xù)費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30205]水費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30206]電費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30207]郵電費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30209]物業(yè)管理費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30211]差旅費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30214]租賃費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30239]其他交通費用

 

[50202]會議費

[30215]會議費

 

[50203]培訓費

[30216]培訓費

 

[50205]委托業(yè)務費

[30203]咨詢費

 

[50205]委托業(yè)務費

[30226]勞務費

 

[50206]公務接待費

[30217]公務接待費

 

[50208]公務用車運行維護費

[30231]公務用車運行維護費

 

[50209]維修(護)費

[30213]維修(護)費

 

[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

 

[503]機關資本性支出(一)

[310]資本性支出

 

[50301]房屋建筑物購建

[31001]房屋建筑物購建

 

[50303]公務用車購置

[31013]公務用車購置

 

[50306]設備購置

[31002]辦公設備購置

 

[50306]設備購置

[31003]專用設備購置

 

[50306]設備購置

[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

 

[50307]大型修繕

[31006]大型修繕

 

[50399]其他資本性支出

[31099]其他資本性支出

  7117.36

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

 

[50901]社會福利和敉助

[30307]醫(yī)療費補助

 

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

 

 

 

                                                                                                     

 8

一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱:臺山市公安局

單位:萬元

項目

2016年預算

行政經(jīng)費

1551.37

三公經(jīng)費

548.33

其中:(一)因公出國(境)支出

0

(二)公務用車購置及運行維護支出

513.54

1.公務用車購置

0

2.公務用車運行維護費

513.54

(三)公務接待費支出

34.79

 

 

 

9

2016年政府性基金預算支出情況表

單位名稱:臺山市公安局

單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

其他資本性支出

0

0 

0

注:本表為空。

 

 

10

2016年部門預算基本支出算表

單位名稱:臺山市公安局

金額:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶援款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

**

1

2

3

4

5

6

7

合計

14122.55

13233.95

13233.95

 

 

 

888.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2016年部門預目支出及其他支出算表

單位名稱:臺山市公安局

金額:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶援

其他資金

續(xù)效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

14122.55

13233.95

13233.95

 

 

 

888.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算14122.55萬元,比上年增加12.8萬元,增長0.7%。2016年本部門支出預算14122.55萬元,比上年增加12.8萬元,增長0.7%。

二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排548.33萬元,比上年減少了25.535萬元,下降了4.44%,主要原因是減少了公務用車運行經(jīng)費。其中:因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與上年持平;公務用車購置費支出180萬元,比上年預算增加了126.135萬元,主要原因是本年度有10輛公務用車已經(jīng)到了報廢期限需更換;公務用車運行維護費支出333.54萬元,比上年減少了116.46萬元,主要原因是實行公車改革后,減少了公務用車運行維護費的開支;公務接待費支出34.79萬元,比上年減少了35.21萬元,主要原因是本部門嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”的規(guī)定,從嚴控制接待次數(shù)和人數(shù)。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

    2016年本部門機關運行經(jīng)費安排1551.37萬元,比上年增加了87萬元,增加了5.1%,主要原因是增加了了公務用車購置。其中:辦公費145萬元,印刷費30萬元,郵電費45.31萬元,差旅費44.78萬元,日常維修費180萬元,辦公用房水電費110萬元,公務用車運行維護費513.54。

四、政府采購情況

    2016年本部門未有政府采購安排。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20151231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:8278.69萬元,分布構成情況為:土地、房屋及構筑物29441.37平方米,凈值2173.34萬元,通用設備類2678件,凈值4830.67萬元,專用設備類1092件,凈值1130.46萬元。

六、預算績效信息公開情況

2016年本部門無推進預算績效信息公開的有關工作情況。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

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