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目      錄

第一部分  臺(tái)山市公安局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  臺(tái)山市公安局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  臺(tái)山市公安局2015年部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分   臺(tái)山市公安局概況

一、部門主要職責(zé)

臺(tái)山市公安局是臺(tái)山市人民政府主管全市公安工作的職能部門，是全市公安工作的領(lǐng)導(dǎo)指揮機(jī)構(gòu)，集決策和實(shí)戰(zhàn)職能于一體的國(guó)家行政機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國(guó)家、省和江門市有關(guān)公安工作的方針政策和法律法規(guī)，起草地方性公安規(guī)章。部署公安工作，并指導(dǎo)、檢查落實(shí)。

（二）依法預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序、掌握、分析、預(yù)測(cè)社會(huì)治安新情況、新問(wèn)題，為市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供社會(huì)治安方面的重要信息提出決策。

（三）對(duì)危害國(guó)家安全的案件、刑事案件和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查工作，組織對(duì)重大案件，重大事件、重大治安災(zāi)害事故的查處。

（四）協(xié)調(diào)處置重大事件和群體性事件，依法查處危害社會(huì)治安秩序的行為，負(fù)責(zé)治安，戶政，居民身份證的管理工作，指導(dǎo)并監(jiān)督機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和建設(shè)工作。

（五）管理道路交通安全工作、維護(hù)交通秩序及對(duì)機(jī)動(dòng)車輛，駕駛?cè)藛T的管理，處理交通事故工作。

（六）管理出入境工作。

（七）主管全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督工作。

（八）負(fù)責(zé)看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。

（九）負(fù)責(zé)消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督。

（十）承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入本部門2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括局本級(jí)和下屬4個(gè)預(yù)算單位（臺(tái)山市強(qiáng)制隔離戒毒所、臺(tái)山市第二強(qiáng)制隔離戒毒所、臺(tái)山市看守所、臺(tái)山市拘留所）。

第二部分  臺(tái)山市公安局2015年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

注：本表數(shù)據(jù)為空。

第三部分 臺(tái)山市公安局2015年部門決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入總體情況

（一）年度收入總體情況

2015年本部門總收入16185.98萬(wàn)元，其中本年收入16185.98萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入15332.89萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少23.71萬(wàn)元，下降1.5 %。主要原因是減少了公務(wù)用車購(gòu)置。

2．其他收入853.09萬(wàn)元，比上年決算持平。

2015年本部門年度總支出16221.13萬(wàn)元，其中本年支出16221.13萬(wàn)元。具體情況如下：本部門2015年支出按用途劃分，基本支出15220.95萬(wàn)元，占93.83%，其中：工資福利支出7849.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2733.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4042.05萬(wàn)元，其他資本性支出等支出595.46萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算1000.19萬(wàn)元，占6.17%。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

本部門2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)16185.98萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15332.89萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加329.67萬(wàn)元，增加2.07 %；主要原因是增加了公務(wù)用車的購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；其他收入853.09萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

本部門2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)16221.13萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 15332.89萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加329.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.07 %；主要原因是增加了公務(wù)用車的購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；其他收入支出853.09萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

本部門2015年支出按用途劃分，基本支出15220.95萬(wàn)元，占93.83%，其中：工資福利支出7849.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2733.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4042.05萬(wàn)元，其他資本性支出等支出595.46萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算1000.19萬(wàn)元，占6.17%。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為407.25萬(wàn)元，完成預(yù)算553.86萬(wàn)元的73.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的 100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 399.16萬(wàn)元，完成預(yù)算557.72萬(wàn)元的71.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29.06萬(wàn)元，完成預(yù)算50萬(wàn)元的58.12%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置程序繁瑣，需時(shí)長(zhǎng)，本年度已申請(qǐng)辦理的購(gòu)車手續(xù)還未辦理齊全，導(dǎo)致公務(wù)用車購(gòu)置未完成指標(biāo)；另外本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少239.12萬(wàn)元，下降36.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少221.22 萬(wàn)元，下降35.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17.9 萬(wàn)元，下降38.16 %。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共407.25萬(wàn)元，具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相比，無(wú)增減變化。

2、公務(wù)用車購(gòu)置13.7萬(wàn)元，與上年相比，減少了153.68萬(wàn)元。因?yàn)檐囕v到期報(bào)廢數(shù)比上年少，且需要購(gòu)買的車輛數(shù)也比上年少。年內(nèi)，共購(gòu)置車輛4輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出385.46萬(wàn)元，現(xiàn)有車輛保有量80輛，比上年減少67.54萬(wàn)元。主要原因是今年9月份實(shí)行公務(wù)車輛改革后，減少了車輛的運(yùn)行開(kāi)支。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出29.06萬(wàn)元，與上年相比，減少了17.9萬(wàn)元，因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格把控接待人數(shù)及批次。年內(nèi)，公務(wù)接待580批次，接待人數(shù)4000人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10839.79萬(wàn)元，比上年減少219.45萬(wàn)元，下降2.98%。主要原因是：減少了公務(wù)用車購(gòu)置，因?yàn)檐囕v到期報(bào)廢數(shù)比上年少，且需要購(gòu)買的車輛數(shù)也比上年少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年減少67.54萬(wàn)元。主要原因是今年9月份實(shí)行公務(wù)車輛改革后，減少了車輛的運(yùn)行開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本年度沒(méi)有政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：8278.69萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物29441.37平方米，凈值2173.34萬(wàn)元，通用設(shè)備類2678件，凈值4830.67萬(wàn)元，專用設(shè)備類1092件，凈值1130.46萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本年度沒(méi)有預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。