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目 錄
第一部分 臺山市公安局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市公安局概況
一、 主要職責
臺山市公安局是臺山市人民政府主管全市公安工作的職能部門，是全市公安工作的領導指揮機構，集決策和實戰(zhàn)職能于一體的國家行政機關。主要職責是：
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家、省和江門市有關公安工作的方針政策和法律法規(guī)，起草地方性公安規(guī)章。部署公安工作，并指導、檢查落實。
（二）依法預防、制止和懲治違法犯罪活動、維護國家安全，維護社會治安秩序、掌握、分析、預測社會治安新情況、新問題，為市委、市政府和上級公安機關提供社會治安方面的重要信息提出決策。
（三）對危害國家安全的案件、刑事案件和經濟犯罪案件的偵查工作，組織對重大案件，重大事件、重大治安災害事故的查處。
（四）協(xié)調處置重大事件和群體性事件，依法查處危害社會治安秩序的行為，負責治安，戶政，居民身份證的管理工作，指導并監(jiān)督機關、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和建設工作。
（五）管理道路交通安全工作、維護交通秩序及對機動車輛，駕駛人員的管理，處理交通事故工作。
（六）管理出入境工作。
（七）主管全市公共信息網絡安全監(jiān)督工作。
（八）負責看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。
（九）負責消防工作，依法進行消防監(jiān)督。
（十）承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他工作。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：行政單位臺山市強制隔離戒毒所、臺山市第二強制隔離戒毒所、臺山市看守所、臺山市拘留所。
（二）本部門內設機構有：國內安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、巡邏警察大隊、出入境管理大隊、經濟犯罪偵查大隊，指揮中心、政工室、監(jiān)督室、法制室、警務保障室、臺山市看守所、臺山市拘留所、臺山市強制隔離戒毒所、臺山市第二強制隔離戒毒所。本部門人員構成情況如下：編制人數(shù)711人，實有671人，離退休221人。
第二部分 2017年部門預算表
表1
|
收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：臺山市公安局 |
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
|
一、財政撥款 |
18902.17 |
一、基本支出 |
12578.37 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
6323.80 |
|
三、其他資金 |
|
三、單位經營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
18902.17 |
本年支出合計 |
18902.17 |
|
|
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結轉下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
18902.17 |
支出總計 |
18902.17 |
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
|||
表2
|
收入總體情況表 |
|
|
單位名稱：臺山市公安局 |
單位：萬元 |
|
項目 |
2017年預算 |
|
一、預算撥款 |
18902.17 |
|
一般公共預算撥款 |
18902.17 |
|
基金預算撥款 |
|
|
二、財政專戶撥款 |
|
|
教育收費 |
|
|
其他財政收入撥款 |
|
|
三、其他資金 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)單位經營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
18902.17 |
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
18902.17 |
表3
|
支出總體情況表 |
|
|
單位名稱：臺山市公安局 |
單位：萬元 |
|
項目 |
2017年預算 |
|
一、基本支出 |
12578.37 |
|
工資福利支出 |
9087.52 |
|
一般商品和服務支出 |
1473.98 |
|
對個人和家庭的補助 |
2016.87 |
|
其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、項目支出 |
6323.8 |
|
日常運轉類項目 |
6323.8 |
|
政府購買服務類項目 |
|
|
其他類項目 |
|
|
科技研發(fā)類項目 |
|
|
基本建設類項目 |
|
|
補助企事業(yè)類項目 |
|
|
信息化運維類項目 |
|
|
專項業(yè)務類項目 |
|
|
因公出國（境）項目 |
|
|
信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經營支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合計 |
18902.17 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結轉下年 |
|
|
|
|
|
支出總計 |
18902.17 |
表4
|
財政撥款收支總體情況表 |
||||
|
單位名稱：臺山市公安局 |
單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項目 |
2017年預算 |
項目 |
2017年預算 |
|
|
一、一般公共預算 |
18902.17 |
一、一般公共預算 |
18902.17 |
|
|
二、政府性基金預算 |
二、政府性基金預算 |
|
||
|
三、國有資本經營預算 |
|
三、國有資本經營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
18902.17 |
本年支出合計 |
18902.17 |
|
表5
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：臺山市公安局 |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
18902.17 |
12578.37 |
6323.8 |
|
[201]—般公共服務支出 |
|
|
|
|
[20104]發(fā)展與改革事務 |
|
|
|
|
[2010499]其他發(fā)展與改革事務支出 |
|
|
|
|
[20111]紀檢監(jiān)察事務 |
|
|
|
|
[2011105]派駐派出機構 |
|
|
|
|
[20131]黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
|
|
|
|
[2013101]行政運行 |
|
|
|
|
[2013102]—般行政管理事務 |
|
|
|
|
[2013103]機關服務 |
|
|
|
|
[2013105]專項業(yè)務 |
|
|
|
|
[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
|
|
|
|
[204]公共安全支出 |
16222.78 |
9898.98 |
6323.8 |
|
[20409]國家保密 |
|
|
|
|
[2040905]保密管理 |
|
|
|
|
[2040999]其他國家保密支出 |
|
|
|
|
[205]教肓支出 |
|
|
|
|
[20502]普通教育 |
|
|
|
|
[2050201]學前教育 |
|
|
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
2679.39 |
2679.39 |
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
表6
|
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目） |
||
|
單位名稱：臺山市公安局 |
單位：萬元 |
|
|
政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟科目 |
2017本年預算 |
|
|
合計 |
12578.37 |
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
9087.52 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
3587.09 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
4113.07 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
|
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
662.52 |
|
[50103]住房公稅金 |
[30113]住房公稅金 |
600 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
180.00 |
|
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
30.00 |
|
[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
0.10 |
|
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
33.00 |
|
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
114.00 |
|
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
64.60 |
|
[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
58.50 |
|
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30228]工會經費 |
202.15 |
|
[50201]辦公經費 |
[30229]福利費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
8.00 |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
77.00 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
7.00 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
20.00 |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
487.54 |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
172.29 |
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
19.80 |
|
[503]機關資本性支出(一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公稅金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
724.84 |
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
2016.87 |
|
[50901]社會福利和敉助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會福利和敉助 |
[30305]生活補助 |
|
|
[50901]社會福利和敉助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50901]社會福利和敉助 |
[30309]獎勵金 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
1416.87 |
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
表7
|
一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目） |
||
|
單位名稱：臺山市公安局 |
單位：萬元 |
|
|
政府頇算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟科目 |
2017本年預算 |
|
|
合計 |
6323.80 |
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
6323.80 |
|
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[503]機關資本性支出(一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和敉助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
表8
|
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
|
|
單位名稱：臺山市公安局 |
單位：萬元 |
|
項目 |
2017年預算 |
|
行政經費 |
1473.98 |
|
“三公”經費 |
507.54 |
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
0 |
|
（二）公務用車購置及運行維護支出 |
487.54 |
|
1.公務用車購置 |
154 |
|
2.公務用車運行維護費 |
333.54 |
|
(三）公務接待費支出 |
20.00 |
|
|
|
表9
|
|||||||||||||||||||||||
表10
|
2017年部門預算基本支出預算表 |
|||||||
|
單位名稱：臺山市公安局 |
金額：萬元 |
||||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶援款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
12578.37 |
12578.37 |
12578.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
|
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
||||||||
|
單位名稱：臺山市公安局 |
金額：萬元 |
|||||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶援 |
其他資金 |
續(xù)效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
款 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
6323.80 |
6323.80 |
6323.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算18902.17萬元，比上年增加4779.62萬元，增長33.84%，主要原因是人員經費的增加及公務用車的購置。2017年本部門支出預算18902.17萬元，比上年增加4779.62萬元，增長33.84%，主要原因是人員經費的增加及公務用車的購置。
二、 “三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排507.54萬元，比上年減少了40.79萬元，下降7.43%。其中：因公出國（境）經費支出0萬元，與上年持平；公務用車購置費支出154萬元，比上年預算少支26萬元,主要原因是減少了公務車的購置；公務用車運行維護費支出333.54萬元，比上年預算持平；公務接待費支出20萬元，比上年減少了14.79萬元，主要原因是嚴格控制了接待人數(shù)和次數(shù)。
三、機關運行經費安排情況
2017年本部門機關運行經費安排1473.98萬元，比上年減少108萬元，下降6.45%，主要原因是減少了公務用車的購置。其中：辦公費180萬元，印刷費30萬元，郵電費64.6萬元，差旅費58.5萬元，日常維修費172.29萬元，辦公用房水電費147萬元，公務用車運行維護費487.54等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排577.44萬元，其中：貨物類采購預算577.44萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：8748.82萬元，分布構成情況為：土地、房屋及構筑物29441.37平方米，凈值2179.47萬元，通用設備類2909件，凈值4954.84萬元，專用設備類1639件，凈值1439.20萬元。
六、預算績效信息公開情況
2017年本部門無推進預算績效信息公開的有關工作情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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