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一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

臺(tái)山市第二強(qiáng)制隔離戒毒所（康復(fù)中心）負(fù)責(zé)對(duì)患有嚴(yán)重傳染病的強(qiáng)制隔離戒毒人員進(jìn)行強(qiáng)制戒毒、治療和教育工作。

（二）人員構(gòu)成情況

臺(tái)山市第二強(qiáng)制隔離戒毒所有管教人員（臨工）50人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

對(duì)患有嚴(yán)重傳染病的強(qiáng)制隔離戒毒人員進(jìn)行強(qiáng)制戒毒、治療和教育工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

收入預(yù)算總規(guī)模、各項(xiàng)收入預(yù)算。

2016年收入預(yù)算404.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入404.64萬(wàn)元。

(一)、臨工工資172.43萬(wàn)元。(二)、行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)64.63萬(wàn)元。(三)、臨工體檢費(fèi)2.28萬(wàn)元。(四)、監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員加班補(bǔ)貼4.8萬(wàn)元。(五)、在戒人員醫(yī)療費(fèi)35萬(wàn)元。(六)、戒毒人員伙食費(fèi)115.50萬(wàn)元。(七)、戒毒人員衣被費(fèi)6萬(wàn)元。(八)、戒毒人員雜費(fèi)4萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

支出預(yù)算總規(guī)模、各類(lèi)支出預(yù)算規(guī)模。

2016年支出預(yù)算404.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出404.64萬(wàn)元。

    (一)、臨工工資172.43萬(wàn)元。(二)、行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)64.63萬(wàn)元。(三)、臨工體檢費(fèi)2.28萬(wàn)元。(四)、監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員加班補(bǔ)貼4.8萬(wàn)元。(五)、在戒人員醫(yī)療費(fèi)35萬(wàn)元。(六)、戒毒人員伙食費(fèi)115.50萬(wàn)元。(七)、戒毒人員衣被費(fèi)6萬(wàn)元。(八)、戒毒人員雜費(fèi)4萬(wàn)元。 
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共9.15  萬(wàn)元，具體情況如下：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.80  萬(wàn)元，主要包括：（1）公務(wù)車(chē)保有量 2 輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8.40 萬(wàn)元，平均每輛4.2 萬(wàn)元。（2）租車(chē)費(fèi)0.4萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.35 萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)單位接待開(kāi)支。

                   臺(tái)山市第二強(qiáng)制隔離戒毒所

                 2016年2月26日

 2016年度臺(tái)山市第二強(qiáng)制隔離戒毒所預(yù)算公開(kāi)