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目 錄
第一部分 臺(tái)山市教育局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分臺(tái)山市教育局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行中央、省和江門市有關(guān)教育方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校的指導(dǎo)和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
（二）編制教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估，檢查學(xué)校執(zhí)行國(guó)家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。
（四）指導(dǎo)分管范圍的各級(jí)各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國(guó)防教育、民主管理、民主監(jiān)督、計(jì)劃生育、對(duì)外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門實(shí)施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
（五）組織和指導(dǎo)對(duì)分管范圍的各級(jí)各類學(xué)校開(kāi)展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。
（六）負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)學(xué)校（市直幼兒園）的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核財(cái)務(wù)管理工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)審計(jì)工作。
（八）協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批和管理。
（九）完成市人民政府和上級(jí)教育行政部門交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：本部門預(yù)算以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬事業(yè)單位具體包括：教研室、結(jié)算中心、保健所、電教站、教育工會(huì)。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：臺(tái)山市教育局是主管教育事業(yè)部門，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)有辦公室、人事與師資管理股、計(jì)財(cái)股、基礎(chǔ)教育股、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、職業(yè)與成人教育辦公室、招生考試辦公室、教育督導(dǎo)室和黨委辦公室9個(gè)職能股室并執(zhí)行相關(guān)規(guī)定職能。
（三）本部門人員構(gòu)成情況：臺(tái)山市教育現(xiàn)有行政編制30名，實(shí)有在職人員24人，離退休人員59；下屬事業(yè)單位5個(gè)，事業(yè)編制42名，實(shí)有在職人員38人，事業(yè)離退休人員164人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：臺(tái)山市教育局 | 單位：萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 77866.64 | 一、基本支出 | 65784.3 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 9113.5 | 二、項(xiàng)目支出 | 21195.84 |
三、其他資金 |
| 三、單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) | 86980.14 | 本年支出合計(jì) | 86980.14 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) | 86980.14 | 支出總計(jì) | 86980.14 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況 | |||
表2
收入總體情況表
單位名稱：臺(tái)山市教育局 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 77866.64 |
一般公共預(yù)算撥款 | 77866.64 |
基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 | 9113.5 |
教育收費(fèi) | 9113.5 |
其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) | 86980.14 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收 入 總 計(jì) | 86980.14 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：臺(tái)山市教育局 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 56670.8 |
工資福利支出 | 56277.26 |
一般商品和服務(wù)支出 | 375.54 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 18 |
其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 | 21195.84 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 467.51 |
政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 | 1500 |
其他類項(xiàng)目 | 5066.79 |
科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 9021.04 |
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 3090.5 |
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | 2050 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本 年 支 出 合 計(jì) | 77866.64 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計(jì) | 77866.64 |
表4
財(cái)政撥款收支總體情況表
單位名稱：臺(tái)山市教育局 | 單位：萬(wàn)元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | |
一、一般公共預(yù)算 | 77866.64 | 一、一般公共預(yù)算 | 77866.64 | |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
| |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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本年收入合計(jì) |
| 本年支出合計(jì) |
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表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：臺(tái)山市教育局 | 單位：萬(wàn)元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合 計(jì) | 77866.64 | 56670.8 | 21195.84 |
[205]教育支出 | 77866.64 | 56670.8 | 21195.84 |
[20501]教育管理事務(wù) | 1442.37 | 974.86 | 467.51 |
[2050101]行政運(yùn)行 | 1442.37 | 974.86 | 467.51 |
[20502]普通教育 | 59952.23 | 52977.25 | 6974.98 |
[2050201]學(xué)前教育 | 467.96 | 437.96 | 30 |
[2050202]小學(xué)教育 | 30576.87 | 27716.47 | 2860.4 |
[2050203]初中教育 | 20504.01 | 18191.91 | 2312.1 |
[2050204]高中教育 | 6849.51 | 6562.92 | 286.59 |
[2050299]其他普通教育支出 | 1553.89 | 68 | 1485.89 |
[20503]職業(yè)教育 | 3269.62 | 1506.74 | 1762.88 |
[2050304]職業(yè)高中教育 | 3269.62 | 1506.74 | 1762.88 |
[20504]成人教育 | 444.59 | 444.59 |
|
[2050402]成人中等教育 | 444.59 | 444.59 |
|
[20507]特殊教育 | 438.9 | 438.9 |
|
[2050701]特殊學(xué)校教育 | 438.9 | 438.9 |
|
[20508]進(jìn)修及培訓(xùn) | 207.38 | 207.38 |
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[2050801]教師進(jìn)修 | 207.38 | 207.38 |
|
[20509]教育費(fèi)附加安排的支出 | 12111.54 |
| 12111.54 |
[2050999]其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 12111.54 |
| 12111.54 |
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表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：臺(tái)山市教育局 |
| 單位：萬(wàn)元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
| 合 計(jì) | 56670.8 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 56277.26 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 56277.26 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 |
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[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
[50103]住房公稅金 | [30113]住房公稅金 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 375.54 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 8.52 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 6 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0.2 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 1.13 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 21.74 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 13 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 4 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 239.14 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 4.86 |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 6 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 5 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 2.5 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 8.9 |
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 5.66 |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 29.2 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 19.69 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） | [310]資本性支出 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 |
|
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30107]績(jī)效工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公稅金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 18 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30304]撫恤金 |
|
[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30305]生活補(bǔ)助 |
|
[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) | 18 |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) |
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：臺(tái)山市教育局 |
| 單位：萬(wàn)元 |
政府頇算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
| 合 計(jì) |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 9449.49 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 600 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 8849.49 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） | [310]資本性支出 | 9841 |
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 | 3000 |
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專用設(shè)備購(gòu)置 | 2050 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 2691 |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 2100 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1905.35 |
[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1905.35 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：臺(tái)山市教育局 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 77866.64 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 23.97 |
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 5.66 |
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 9.4 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
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2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.4 |
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 8.91 |
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注：1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 | |
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：臺(tái)山市教育局 | 單位：萬(wàn)元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
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表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：臺(tái)山市教育局 |
| 金額：萬(wàn)元 | |||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái) 政 撥 款 | 財(cái)政專戶援 款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 56670.8 | 56670.8 | 56670.8 |
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表11
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：臺(tái)山市教育局 |
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| 金額：萬(wàn)元 | |||||
支出項(xiàng)目類別 （資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái) 政 撥 款 | 財(cái)政專戶援款 | 其他資金 | 續(xù)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 30309.34 | 30309.34 | 21195.84 |
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| 9113.5 |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年預(yù)算收入86980.14萬(wàn)元，比上年減少32828.6萬(wàn)元，下降27.4%。其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款77866.64萬(wàn)元，比上年減少32149.1萬(wàn)元，下降29.23%。非稅預(yù)算收入9113.5萬(wàn)元（含教育收費(fèi)8843.5萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)270萬(wàn)元），比上年減少679.5萬(wàn)元，下降6.94%。主要原因與上年部門預(yù)算編制口徑不同，本年度教師社保費(fèi)、醫(yī)保費(fèi)、住房公積金和離退休教師生活補(bǔ)貼等按部門預(yù)算編制工作要求不列入本年度部門預(yù)算反映。
2016年支出預(yù)算86980.14萬(wàn)元。比上年減少32828.6萬(wàn)元，下降27.4%。主要原因是本部門預(yù)算收入中沒(méi)將部分基本支出列入編制預(yù)算范圍，導(dǎo)致相應(yīng)支出減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共23.97萬(wàn)元，比上年增加4.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.46%。主要原因是2015年度沒(méi)有因公出國(guó)任務(wù)，上年度部門預(yù)算沒(méi)有編制因公出國(guó)（境）費(fèi)支出形成增長(zhǎng)。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出5.66萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排單位出國(guó)（境）組團(tuán)5個(gè)、20人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加香港臺(tái)山商會(huì)春茗會(huì)，陳氏、余氏宗親及臺(tái)山旅港同鄉(xiāng)會(huì)春茗會(huì)；（2）出國(guó)參加全美李氏第22屆懇親大會(huì)；由于2015年市教育局沒(méi)有因公出國(guó)任務(wù)，當(dāng)年沒(méi)有編制年度預(yù)算，2016年市政府下達(dá)了相關(guān)因公出國(guó)任務(wù)，導(dǎo)致與去年相比增長(zhǎng)100%；
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.4萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.4萬(wàn)元，平均每輛4.7萬(wàn)元。比去年預(yù)算減少15.6萬(wàn)元，減少的原因是數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑不相同，2015年預(yù)算中包含了下屬單位4臺(tái)公務(wù)用車的經(jīng)費(fèi)，2016年預(yù)算市教育局2臺(tái)公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)；
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.91萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)接待，比去年預(yù)算數(shù)19萬(wàn)元減少10.09萬(wàn)元，減少原因主要是市教育局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，嚴(yán)格控制日常公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排375.54萬(wàn)元，比上年增加191.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.63%，主要原因是2016年新增安排工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算形成大幅度增長(zhǎng)。其中：辦公費(fèi)8.52萬(wàn)元，印刷費(fèi)6萬(wàn)元，郵電費(fèi)13萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)239.14萬(wàn)元，日常維修費(fèi)19.69萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)22.87萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，咨詢費(fèi)2萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用5.66萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8.9萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.2萬(wàn)元和其他支出2.86萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排6.3萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算6.3萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值481.2萬(wàn)元，凈值481.2萬(wàn)元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物199.3萬(wàn)元；通用設(shè)備281.9萬(wàn)元，其中一般公務(wù)用車4輛71.05萬(wàn)元；專用設(shè)備210.85萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2016年本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)工作情況。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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