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目      錄

第一部分  臺(tái)山市教育局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  臺(tái)山市教育局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 臺(tái)山市教育局2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分   臺(tái)山市教育局概況

（一）部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央、省和江門市有關(guān)教育方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校的指導(dǎo)和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

（二）編制教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估，檢查學(xué)校執(zhí)行國(guó)家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。

（四）指導(dǎo)分管范圍的各級(jí)各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國(guó)防教育、民主管理、民主監(jiān)督、計(jì)劃生育、對(duì)外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門實(shí)施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。

（五）組織和指導(dǎo)對(duì)分管范圍的各級(jí)各類學(xué)校開(kāi)展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。

（六）負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)學(xué)校（市直幼兒園）的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核財(cái)務(wù)管理工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)審計(jì)工作。

（八）協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批和管理。

（九）完成市人民政府和上級(jí)教育行政部門交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照本部門決算編報(bào)要求,納入臺(tái)山市教育局2015年部門決算編報(bào)范圍的事業(yè)單位共5個(gè)（教研室、結(jié)算中心、保健所、電教站、教育工會(huì)）和全市有中小學(xué)94所。

第二部分  臺(tái)山市教育局2016年部門決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 臺(tái)山市教育局2016年部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

臺(tái)山市教育局2016年度總收入112,761.93萬(wàn)元，其中本年收入112,761.93萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入 103,607.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2,970.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.95 %。主要原因：教育費(fèi)附加收入增加。

2．事業(yè)收入 9,154.31萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少775.99萬(wàn)元，下降7.81%。主要原因：高中階段學(xué)校全面停止收取擇校費(fèi)。

（二）年度支出總體情況

臺(tái)山市教育局2016年度總支出112,761.93萬(wàn)元，其中本年支出112,761.93萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1.84萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位辦公經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)減少8.16萬(wàn)元，下降81.6%，主要原因是事業(yè)單位辦公經(jīng)費(fèi)并入運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)計(jì)口徑不一致形成減少。

2.教育（類）支出111,525.54萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育附加安排支出等，比上年決算數(shù)增加1,565.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.42%，主要原因是購(gòu)置創(chuàng)建教育現(xiàn)代化設(shè)備設(shè)施增加支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,175.16萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.88萬(wàn)元，住房保障支出23.51萬(wàn)元，其他支出5萬(wàn)元。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

臺(tái)山市教育局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 103,607.62萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入103,602.62萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加25,735.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.06%；主要原因是本年度教師社保費(fèi)、醫(yī)保費(fèi)、住房公積金和離退休教師生活補(bǔ)貼等按部門預(yù)算編制工作要求不列入本年度部門預(yù)算反映，部門決算編制口徑不同；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；主要原因是年初預(yù)算沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

臺(tái)山市教育局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)103,607.62萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103,602.62萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加25,735.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.06%；主要原因是部門決算編制與年初部門預(yù)算編制口徑不同；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；主要原因是年初預(yù)算沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算支出。

分功能科目看，

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）1.84萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位辦公經(jīng)費(fèi)。

2. 一般公共服務(wù)（類）教育事務(wù)支出（款）102,371.23萬(wàn)元，主要用于工資福利支出90,509.72萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10,821.75萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1039.76萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）1,175.16萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的退休費(fèi)。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）30.88萬(wàn)元。主要用于工資福利支出的其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）23.51萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的住房公積金。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

臺(tái)山市教育局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為20.53萬(wàn)元，完成預(yù)算24.97萬(wàn)元的82.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為2.22萬(wàn)元，完成預(yù)算5.66萬(wàn)元的39.23%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.53萬(wàn)元，完成預(yù)算10.4萬(wàn)元的91.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.78萬(wàn)元，完成預(yù)算8.91萬(wàn)元的98.54%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少9.14萬(wàn)元，下降30.8 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加2.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少12.83萬(wàn)元，下降57.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.11%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加的主要原因是組織三批次共10人赴港參加教學(xué)交流活動(dòng)，而2015年沒(méi)有安排出訪任務(wù)，所以導(dǎo)致增長(zhǎng)幅度較大；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是2015年決算數(shù)中包含下屬4個(gè)事業(yè)單位4臺(tái)公務(wù)用車的運(yùn)行費(fèi)用，本年度按行政機(jī)關(guān)2臺(tái)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，由于統(tǒng)計(jì)口徑不一致形成減少；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是2016年度新建學(xué)校重點(diǎn)工程項(xiàng)目啟動(dòng)，接待捐贈(zèng)海外僑胞回鄉(xiāng)考察項(xiàng)目次數(shù)增加，僑胞回鄉(xiāng)參加獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)大會(huì)人數(shù)遞增，形成公務(wù)接待費(fèi)支出略有增長(zhǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 2.22萬(wàn)元，占10.81%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.53萬(wàn)元，占46.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.78萬(wàn)元，占42.77%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.22萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬單位出國(guó)團(tuán)組3個(gè)、累計(jì)10人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：參加香港臺(tái)山商會(huì)春茗會(huì)，陳氏、余氏宗親及臺(tái)山旅港同鄉(xiāng)會(huì)春茗會(huì)；出國(guó)參加全美李氏第22屆懇親大會(huì);主要用于差旅交通費(fèi)和食宿費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出9.53萬(wàn)元，2016年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為2輛，下屬5個(gè)事業(yè)單位公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于公務(wù)差旅、應(yīng)急通信、下鄉(xiāng)教育教研、督導(dǎo)督學(xué)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.78萬(wàn)元，主要用于上級(jí)部門工作檢查、鄰市教育部門教學(xué)教研交流和僑務(wù)僑捐商洽等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬5個(gè)事業(yè)單位共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)3個(gè)，來(lái)訪外賓132人次，主要包括臺(tái)山、香港共建姐妹學(xué)校學(xué)術(shù)交流，臺(tái)山教育基金獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)活動(dòng)，香港臺(tái)山商會(huì)洽商僑捐事宜等。發(fā)生國(guó)內(nèi)接待15批次，接待人數(shù)共380人。主要包括上級(jí)部門工作檢查、鄰市教育部門教學(xué)教研交流。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出375.54萬(wàn)元，比上年減少1.6萬(wàn)元，降低0.43%。主要原因是：本年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出略有下降。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額51.68萬(wàn)元，屬政府采購(gòu)貨物支出3.79萬(wàn)元、體育考試設(shè)備采購(gòu)47.89萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值456.08萬(wàn)元，凈值456.08萬(wàn)元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物199.3萬(wàn)元；通用設(shè)備256.78萬(wàn)元，其中一般公務(wù)用車2輛45.93萬(wàn)元；辦公設(shè)備210.85萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2016年本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)工作情況。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。