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第一部分  2018年臺山市殯葬管理所預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

臺山市殯葬管理所是臺山市民政局下屬公益一類事業(yè)單位，主要職能是負(fù)責(zé)宣傳、貫徹落實國家殯葬法規(guī)和本市制定的殯葬管理規(guī)定，檢查、督促基層落實市人民政府有關(guān)殯葬改革措施，依法對殯葬服務(wù)單位進(jìn)行檢查、督促和指導(dǎo)工作；會同有關(guān)部門監(jiān)督、檢查本轄區(qū)單位和個人執(zhí)行殯葬法規(guī)的情況，處理喪葬違法案件，對生產(chǎn)、銷售喪葬用品單位和個人實行行業(yè)管理；具體指導(dǎo)本轄區(qū)的殯葬事業(yè)性工作；承辦上級部門交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

臺山市殯葬管理所核定事業(yè)編制2名，其中設(shè)所長1名、文員1名，現(xiàn)實有在職在編人員1名，借調(diào)人員1名，退休人員1名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2018年臺山市殯葬管理所將繼續(xù)徹落實國家殯葬法規(guī)和本市制定的殯葬管理規(guī)定，檢查、督促基層落實市人民政府有關(guān)殯葬改革措施，規(guī)劃我市殯葬事業(yè)的發(fā)展，落實各鎮(zhèn)街殯葬工作責(zé)任，依法對殯葬服務(wù)單位進(jìn)行檢查、督促和指導(dǎo)工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年臺山市殯葬管理所財政預(yù)算資金為330605元，比上年減少約29萬元，減少原因是：2018年財政預(yù)算并無就項目支出下達(dá)指標(biāo)。其中，人員經(jīng)費318008元，行政事業(yè)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費12597元。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

臺山市殯葬管理所2018年基本支出預(yù)算共330605元。其中，基本工資預(yù)算55653元（含年終一薪），津貼補(bǔ)貼預(yù)算110951元（含在職人員的住房維修基金和節(jié)假日補(bǔ)貼），獎金預(yù)算33157元，社會保險費55434元，退休人員津貼補(bǔ)貼預(yù)算42884元，住房公積金預(yù)算19929元, 行政事業(yè)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算12597元。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算安排的支出共330605元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）330605元，比上年增加，增加原因是：單位按核定編制數(shù)新增工作人員。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

臺山市殯葬管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計1300元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出800元，作為租車費支出，每人400元，共兩名編制工作人員。

（四）公務(wù)接待費支出500元，主要是用于江門對我市公墓年檢接待。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：我所2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計1300元，比上年預(yù)算數(shù)增加500元。其中：

（一）公務(wù)用車運行維護(hù)費（租車費）支出預(yù)算800元，比上年預(yù)算數(shù)增加800元，增加原因：按照下鄉(xiāng)出差實際工作需要每人每年400元租車費，共兩名編制工作人員。

（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算500元，比上年預(yù)算數(shù)增加減少300元，減少原因：按實際公務(wù)接待需要減少公務(wù)接待費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算12597元，比2017上年增加約289元，增長原因是：今年按照下鄉(xiāng)出差實際工作需要增加租車費。

（二）政府采購情況。

本部門2018 年沒有政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，本部門共有1臺聯(lián)想電腦M4913（財政預(yù)算支付系統(tǒng)專用）、1臺針式打印機(jī)得實DS1920，原價共6974元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2018年本部門無財政預(yù)算項目支出，無項目績效目標(biāo)。

第二部分  2018年臺山市殯葬管理所預(yù)算報表

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：?？顚Ｓ弥С鲱A(yù)算表

預(yù)算09表：財政撥款三公經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：項目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、   專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。