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第二部分  2017年部門預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算3,401.24 萬(wàn)元，比上年增加592.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.09%，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出納入市統(tǒng)一預(yù)算安排。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.87萬(wàn)元，比上年減少21.18萬(wàn)元，減少57.17%，主要原因是上年安排購(gòu)置車輛，本年無。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11.15萬(wàn)元，比上年減少20.65萬(wàn)元，減少64.94%，主要原因是上年安排購(gòu)置車輛，本年無；公務(wù)接待費(fèi)4.72萬(wàn)元，比上年下降0.53萬(wàn)元，下降10%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排76.99萬(wàn)元，比上年減少25.17萬(wàn)元，減少24.63%，主要原因是主要原因是上年安排購(gòu)置車輛，本年無，以及三公經(jīng)費(fèi)按照財(cái)政要求只減不增，減少預(yù)算。其中：辦公費(fèi)5.23萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.72萬(wàn)元，咨詢費(fèi)3萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.15萬(wàn)元，水費(fèi)0.6萬(wàn)元，電費(fèi)8.1萬(wàn)元，郵電費(fèi)4萬(wàn)元，差旅費(fèi)14.75萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)5.46萬(wàn)元，租賃費(fèi)1.05，會(huì)議費(fèi)2.6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.72萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)0.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.6萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.15萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.56萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2017年本部門政府采購(gòu)安排72.5萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算72.5萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值125.52萬(wàn)元，凈值125.52萬(wàn)元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物0.55萬(wàn)元；通用設(shè)備109.42萬(wàn)元，其中一般公務(wù)用車2輛56.47萬(wàn)元；專用設(shè)備0.98萬(wàn)元；家具、用具15.55萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2017年，本部門無推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。