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目       錄

第一部分   臺山市農(nóng)業(yè)局概況

一、  部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分臺山市農(nóng)業(yè)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 臺山市農(nóng)業(yè)局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   臺山市農(nóng)業(yè)局概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策，擬定農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展計劃，檢查監(jiān)督農(nóng)業(yè)、農(nóng)村政策法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。擬訂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

　　2、研究擬訂全市農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)方面的管理辦法、規(guī)定等，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理高速、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善等。

　　3、擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營有關(guān)措施和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，組織實施菜籃子工作建設(shè)；反映農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作動態(tài)、信息，研究有關(guān)重大問題；配合有關(guān)單位部門做好抗災(zāi)、救災(zāi)和災(zāi)后復(fù)產(chǎn)工作。

　　4、研究指出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革意見，指導(dǎo)及抓好全市農(nóng)村的經(jīng)營管理、財務(wù)管理、會計輔導(dǎo)、收益分配、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、、農(nóng)村勞動力、農(nóng)村三資管理等工作。

　　5、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境和生態(tài)資源保護、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理。

　　6、擬訂農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；指導(dǎo)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè) 基地建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

　　7、做好農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的組織實施；擬訂飼料生產(chǎn)的規(guī)劃并指導(dǎo)實施；組織協(xié)調(diào)種子、種苗、農(nóng)藥、飼料、飼料添加劑等 農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理等工作。

　　8、負(fù)責(zé)種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；組織實施對市內(nèi)動植物的防疫和檢疫工作，組織對疫情的監(jiān)督、控制和疫病的撲滅工作。

　　9、組織種植業(yè)、畜牧業(yè)等對境外的經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作。

　　10、管理農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)、組織農(nóng)機推廣應(yīng)用和安全監(jiān)理，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)體系建設(shè)。

　　11、負(fù)責(zé)機關(guān)并指導(dǎo)直屬單位人事、勞動工資和國有資產(chǎn)管理；指導(dǎo)有關(guān)社會團體的工作。

12、承辦市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作和革命老區(qū)建設(shè)管理工作，落實扶貧開發(fā)“雙到”工作。

13、做好鎮(zhèn)級經(jīng)濟的檢查、指導(dǎo)工作。

14、做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、立項、申報和組織實施等工作。

15、承辦市人民政府和上級農(nóng)業(yè)部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入臺山市農(nóng)業(yè)局2015年部門決算編報范圍的單位共1個，內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、種植股、法規(guī)股、科教信息股、扶貧辦、經(jīng)管股、農(nóng)綜辦、計財股和1個副科級局（畜牧獸醫(yī)局）。本部門下屬單位臺山市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、臺山市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、臺山市農(nóng)業(yè)機械化推廣中心、臺山市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站、臺山市農(nóng)村經(jīng)濟組織管理辦公室。

第三部分  臺山市農(nóng)業(yè)局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市農(nóng)業(yè)局2015年度總收入4921.25萬元，其中本年收入4921.25萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入4921.25萬元，比上年決算數(shù)7109.12減少2187.87萬元，增長30.78%。主要是項目收入減少。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長0 %

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長0 %。主要原因：本單位無事業(yè)收入。

4．經(jīng)營收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長0 %。主要原因：本單位無經(jīng)營收入。

5．其他收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長0 %。主要原因：本單位無其他收入。

（二）年度支出總體情況

臺山市農(nóng)業(yè)局2015年度總支出4921.25萬元，其中本年支出4921.25萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出297.19萬元，主要支出項目有退休人員退休費，比上年決算數(shù)增加99.6萬元，增長50%，主要原因是退休費支出增加。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出108萬元，主要支出項目農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，比上年決算數(shù)減少85萬元，減少44%，主要原因是建設(shè)項目減少。

3.農(nóng)林水支出（類）支出4463.08萬元，主要支出項目有精準(zhǔn)扶貧與村級公共服務(wù)均等化、農(nóng)綜土地治理項目、農(nóng)機購置補貼項目、村級一事一議項目。比上年決算數(shù)減少2225.02萬元，減少33.27%，主要原因是財政撥款收入項目支出減少。

4、國土海洋氣象等支出 (類)支出21.55萬元，比上年決算數(shù)增加21.55萬元，增加100%，主要原因是高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項目增加。

4.住房保障支出（類）支出31.43 萬元，主要支出項目有住房公積金，比上年決算數(shù)增加1萬元，增長3.3%，主要原因是住房公積金支出增加。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

臺山市農(nóng)業(yè)局2015年度財政撥款收入合計4921.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4813.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3714.07元，增長337.89%；主要原因是項目支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入108萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加108元，增長100%；主要原因是項目支出增加。

（二）2015年度財政撥款支出說明

臺山市農(nóng)業(yè)局2015年度財政撥款支出合計4921.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出4921.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3822.07萬元，增長347.72%；主要原因是項目支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0 萬元，與上年持平。主要原因是本單位無政府性基金撥款。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）229.17萬元，主要用于退休人員支出，撫恤(款) 68.02萬元，主要用于死亡撫恤；城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款) 108萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）2850.96萬元，主要用于在職人員支出及項目支出，扶貧(款) 506.96萬元，主要用于扶貧項目支出，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款) 980萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目支出，農(nóng)村綜合改革(款) 125.16萬元，主要用于  對村級一事一議的補助；國土海洋氣象等支出(類) 國土資源事務(wù)(款) 21.55萬元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項目；住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 31.43萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市農(nóng)業(yè)局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為35.75萬元，完成預(yù)算0 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預(yù)算0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為32.38 萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費支出決算為3.37 萬元，完成預(yù)算40.85%。2015 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加9.13萬元，增長34.3 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加0 萬元，增長0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加11.23 萬元，增長53.1 %，增加的主要原因是項目增加，車輛使用增加；公務(wù)接待費支出決算減少4.89 萬元，減少59.27%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制接待費用支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出32.38萬元，占90.57 %；公務(wù)接待費支出 3.37萬元，占9.43 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團組 0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加XX會議支出 0 萬元，0；（2）出國談判、工作磋商支出 0 萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 32.38 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出 32.38萬元，2015年臺山市農(nóng)業(yè)局公務(wù)用車保有量為 4 輛，主要用于一般公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費支出 3.37 萬元。2015年，臺山市農(nóng)業(yè)局共接待國外來訪團組 0個，來訪外賓 0人次；發(fā)生國內(nèi)接待 40次，接待人數(shù)共225人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我所2015年度無一般公共預(yù)算項目支出績效自評。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。