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臺(tái)山市司法局2015年部門預(yù)算說明

根據(jù)中央和省部門預(yù)算改革精神，按照《2015年臺(tái)山市市直部門預(yù)算編制工作方案》的有關(guān)要求，編制2015年的部門預(yù)算?，F(xiàn)將部門預(yù)算報(bào)告如下：

一、部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則

    部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：加大綜合財(cái)政預(yù)算改革力度，嚴(yán)格預(yù)算管理，完善和細(xì)化預(yù)算編制，以零基預(yù)算為基礎(chǔ)、部門預(yù)算為主導(dǎo)，建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益，適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的公共財(cái)政基本框架。

    部門預(yù)算編制工作的原則是：根據(jù)本部門的工作職責(zé)、年度工作目標(biāo)、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、現(xiàn)有公共資源配置情況，按照綜合預(yù)算和統(tǒng)籌安排、收支平衡和量財(cái)辦事、統(tǒng)籌兼顧和保證重點(diǎn)原則編制。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

臺(tái)山市司法局是主管全市司法行政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)地方性規(guī)范性文件，擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)法制宣傳、普及法律常識(shí)及司法行政對(duì)外交流工作，參與依法治理和司法協(xié)助工作；指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。依法負(fù)責(zé)律師、公證相關(guān)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市法律援助工作；指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和幫教安置工作，參與社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；組織實(shí)施全市國家司法考試工作等各項(xiàng)工作。納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬單位（臺(tái)山市公證處和臺(tái)山市公職律師事務(wù)所）。

　  三、人員構(gòu)成情況

臺(tái)山市司法局機(jī)關(guān)編制29人，工勤人員編制3人，公證處編制30人，公職所編制5人；實(shí)有局機(jī)關(guān)在職人員27人，工勤在職人員3人，公證處在職人員19人，公職所在職人員4人，退休人員28人，聘請(qǐng)合同工10人。

四、收入預(yù)算說明

1、收入預(yù)算總體說明

2015年收入預(yù)算799萬元，其中：一般公共預(yù)算收入799萬元

2、行政事業(yè)性收費(fèi)的征收計(jì)劃

2015年行政事業(yè)性收費(fèi)計(jì)劃征收，公證費(fèi)收入600萬元，公證調(diào)查費(fèi)收入110元

五、支出預(yù)算說明

2015年支出預(yù)算799萬元，資金來源是：公共財(cái)政預(yù)算撥款。2015年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算370萬元（包括工

資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等），占支出預(yù)算46%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算143萬元（包括退休費(fèi)、住房公積金等），占支出預(yù)算18%；日常公用支出預(yù)算207.5萬元（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)等），占支出預(yù)算26%；專項(xiàng)收入類支出預(yù)算78.5萬元（包括普法辦、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、公職所、法援處、一村一法律顧問的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等），占支出預(yù)算10%。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

 2015年臺(tái)山市司法局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)34萬元。

（一）公務(wù)用車購置費(fèi)支出24萬元，現(xiàn)有公務(wù)用車保有量8臺(tái)（包括公證處和公職所），在用6臺(tái)，封存2臺(tái)。公務(wù)用車全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元，平均每輛4萬元。今年的公車管理從嚴(yán)，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理規(guī)定，規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為，修理前報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)并填寫修理審批單，并到定點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理，節(jié)假日和不使用時(shí)車輛一律停放到車庫，因此今年的公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用比2014年公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用下降31%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元，主要用于上級(jí)和同級(jí)其他縣市單位對(duì)我局的司法行政工作（包括基層司法所）、公證工作、普法工作、人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作、法援處工作、公職所工作的調(diào)研接待。今年的公務(wù)接待堅(jiān)持從簡節(jié)約，嚴(yán)禁奢侈浪費(fèi)，不到高檔酒店消費(fèi)，嚴(yán)格按照“公務(wù)接待管理辦法”中的審批程序進(jìn)行接待，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，因此今年的公務(wù)接待費(fèi)比2014年的公務(wù)接待費(fèi)下降16%。