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第一部分臺山市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、部門主要職責

（一）臺山市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生計生工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)以及市有關部署，擬定衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。

（二）負責協(xié)調(diào)推進我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

二、機構設置

按照部門決算編報要求，納入臺山市衛(wèi)生和計劃生育局2015年部門決算編報范圍的單位共30個，包括臺山市衛(wèi)生和計劃生育局本級和下屬29個預算單位（臺山市人民醫(yī)院、臺山市中醫(yī)院、臺山市婦幼保健院、臺山市第二人民醫(yī)院、臺山市衛(wèi)生監(jiān)督所、臺山市疾病預防控制中心、臺山市結核病防治所、臺山市慢性病防治站、臺山市健康教育所、臺山市城區(qū)人民醫(yī)院、臺山市大江鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市水步鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市四九鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市白沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、臺山市三合鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市沖蔞鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市斗山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、臺山市都斛鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市赤溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市端芬鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市廣海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、臺山市海宴鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市汶村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、臺山市海宴華僑農(nóng)場醫(yī)院、臺山市深井鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市北陡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市川島鎮(zhèn)上川衛(wèi)生院、臺山市川島鎮(zhèn)下川衛(wèi)生院、臺山市臺城社區(qū)衛(wèi)生服務中心）。

第二部分臺山市衛(wèi)生和計劃生育局2015年部門決算表

第三部分臺山市衛(wèi)生和計劃生育局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市衛(wèi)生和計劃生育局2015年度總收入137808.46萬元，其中本年收入136835.44萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入17757.29萬元，比上年決算數(shù)減少545.3萬元，下降2.98%。主要原因：財政減少對衛(wèi)生計生事業(yè)的投入。

2．事業(yè)收入119051.13萬元，比上年決算數(shù)增加7118.83萬元，增長6.36%。主要原因：隨全市經(jīng)濟水平的發(fā)展而增加。

3．其他收入27.02萬元，比上年決算數(shù)減少512.58萬元，下降94.99%。主要原因：2015年此部分收入調(diào)整合并事業(yè)收入。

（二）年度支出總體情況

臺山市衛(wèi)生和計劃生育局2015年度總支出137808.46萬元，其中本年支出137610.86萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出495.54萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員費用及在鄉(xiāng)二等乙以上傷殘軍人醫(yī)療費，比上年決算數(shù)減少237.5萬元，下降67.60%，主要原因是在鄉(xiāng)二等乙以上傷殘軍人醫(yī)療費有所減少。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出136944.16萬元，主要支出項目有公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出，比上年決算數(shù)增加10480.38萬元，增長8.29%，主要原因是隨全市經(jīng)濟水平的發(fā)展而增加。

3.住房保障（類）支出105.36萬元，主要支出項目有住房公積金，比上年決算數(shù)減少105.27萬元，下降49.98%。主要原因是人員變動。

4.其他（類）支出65.8萬元，主要支出項目有彩票公益金及對應專項債務收入安排的基本支出，比上年決算數(shù)增加65.8萬元，增長100%。主要原因是上年沒有該項撥款。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

臺山市衛(wèi)生和計劃生育局2015年度財政撥款收入合計17757.29萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入17691.49萬元，比年初預算數(shù)增加9773.77萬元，增長123.44%；主要原因是2015年上級補助收入沒有列入預算，決算時該部分收入列入財政撥款收入；政府性基金預算財政撥款收入65.8萬元，比年初預算數(shù)增加65.8萬元，增長100%；主要原因是此款項沒有列入我局預算。

（二）2015年度財政撥款支出說明

臺山市衛(wèi)生和計劃生育局2015年度財政撥款支出合計17757.29萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出17691.49萬元，比年初預算數(shù)增加9773.77萬元，增長123.44%；主要原因是2015年上級補助收入相關的支出沒有列入預算，決算時該部分支出列入財政撥款支出；政府性基金預算財政撥款支出65.8萬元，比年初預算數(shù)增加65.8萬元，增長100%；主要原因是此款項沒有列入我局預算。

分功能科目看

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）430.54萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員費用及在鄉(xiāng)二等乙以上傷殘軍人醫(yī)療費。

2.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）35萬元，主要用于老年人福利支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）398.46萬元，主要用于行政運行。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）1365.08萬元，主要用于綜合醫(yī)院和其他公立醫(yī)院支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）5687.53萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）4402.48萬元，主要用于婦幼保健機構和基本公共衛(wèi)生服務支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）374.64萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）25萬元，主要用于中醫(yī)藥專項。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）4785.92萬元，主要用于其他計劃生育事務支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）81.47萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）105.36萬元，主要用于住房公積金。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市衛(wèi)生和計劃生育局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為53.97萬元，完成預算167.3萬元的32.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為52.22萬元，完成預算143.5萬元的36.39%；公務接待費支出決算為1.75萬元，完成預算22.8萬元的7.68%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少12.97萬元，下降19.38%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平，都為0；公務用車購置及運行維護費支出決算減少7.76萬元，下降12.94%；公務接待費支出決算減少5.21萬元，下降74.86%。公務用車購置及運行維護費支出減少（增加）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少使用公務用車次數(shù)；公務接待費支出減少（增加）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制接待費用開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出52.22萬元，占96.76%；公務接待費支出1.75萬元，占3.24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出52.22萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出52.22萬元，2015年局機關及下屬29個單位公務用車保有量為11輛，主要用于衛(wèi)生計生系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生計生工作用車的日常燃料費、維修費、過橋過路費、保險費。

3.公務接待費支出1.75萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，局機關及下屬29個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待113次，接待人數(shù)共376人。主要包括局機關及下屬單位日常接待費用。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出2088.8萬元，比上年減少94.13萬元，降低4.72%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額14958.38萬元，其中：政府采購貨物支出14745.84萬元、政府采購工程支出212.55萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛78輛，其中，一般公務用車13輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車38輛、其他用車26輛，其他用車主要是與工作有關的業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備17臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2015年本部門無預算績效信息公開工作情況。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。