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目錄

第一部分臺山市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分臺山市衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分臺山市衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分臺山市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、部門主要職責

（一）臺山市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生計生工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)以及市有關部署，擬定衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。

（二）負責協調推進我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統籌規(guī)劃醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

二、機構設置

按照部門決算編報要求，納入臺山市衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門決算編報范圍的單位共29個，包括臺山市衛(wèi)生和計劃生育局本級和下屬28個預算單位（臺山市人民醫(yī)院、臺山市中醫(yī)院、臺山市婦幼保健院、臺山市第二人民醫(yī)院、臺山市衛(wèi)生監(jiān)督所、臺山市疾病預防控制中心、臺山市結核病防治所、臺山市慢性病防治站、臺山市健康教育所、臺山市城區(qū)人民醫(yī)院、臺山市大江鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市水步鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市四九鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市白沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、臺山市三合鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市沖蔞鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市斗山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、臺山市都斛鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市赤溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市端芬鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市廣海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、臺山市海宴鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市汶村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、臺山市深井鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市北陡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臺山市川島鎮(zhèn)上川衛(wèi)生院、臺山市川島鎮(zhèn)下川衛(wèi)生院、臺山市臺城社區(qū)衛(wèi)生服務中心）。

第二部分臺山市衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門決算表  

第三部分臺山市衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市衛(wèi)生計劃生育局2016年度總收入137343.76萬元，其中本年收入136692.4萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入18981.42萬元，比上年決算數增加1224.3萬元，增長6.89%。主要原因：我市財政加大了對衛(wèi)生計生事業(yè)的投入。

2.上級補助收入334.27萬元，比上年決算數增加334.27萬元，增長100%。主要原因：上級資金加大了對衛(wèi)生計生事業(yè)的投入。

3．事業(yè)收入116693.44萬元，比上年決算數減少2357.69萬元，下降1.98%。主要原因：與2015年基本持平。

4．其他收入683.27萬元，比上年決算數增加656.25萬元，增長2428.76%。主要原因：2015年此部分收入調整合并事業(yè)收入。

（二）年度支出總體情況

臺山市衛(wèi)生計劃生育局2016年度總支出137343.76萬元，其中本年支出137314.55萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出41.57萬元，主要支出項目政府辦公廳（室）用相關機構事務及宣傳事務，比上年決算數增加41.57萬元，增長100%，主要原因是市財政增加了對該項目資金的安排。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出695.97萬元，主要支出項目有行政事業(yè)單位離退休及在鄉(xiāng)二等乙以上傷殘軍人醫(yī)療費，比上年決算數增加200.43萬元，增長40.45%，主要原因是離退休人員有所增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出136176.25萬元，主要支出項目有公立醫(yī)院和公共衛(wèi)生支出，比上年決算數減少767.91萬元，減少0.56%，主要原因是與2015年基本持平。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出248.16萬元，主要支出項目有城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出，比上年決算數增加248.16萬元，增長100%，主要原因是市財政增加了對該項目資金的安排。

6.住房保障（類）支出122.6萬元，主要支出項目有住房公積金，比上年決算數增加17.24萬元，增長16.36%，主要原因是人員變動。

7.其他（類）支出30萬元，主要支出項目有彩票、公益金及應專項債務收入安排的基本支出，比上年決算數減少35.8萬元，降低54.41%。主要原因是市財政減少了對該項目資金的投入。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

臺山市衛(wèi)生計劃生育局2016年度財政撥款收入合計18981.42萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入18703.26萬元，比年初預算數減少609.52萬元，下降3.16%，主要原因是市財政減少了對我市醫(yī)療衛(wèi)生計生事業(yè)的投入；政府性基金預算財政撥款收入278.16萬元，比年初預算數增加0萬元，與年初預算數持平。

（二）2016年度財政撥款支出說明

臺山市衛(wèi)生計劃生育局2016年度財政撥款支出合計18981.42萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入18703.26萬元，比年初預算數減少609.52萬元，下降3.16%，主要原因是市財政減少了對我市醫(yī)療衛(wèi)生計生事業(yè)的投入；政府性基金預算財政撥款支出278.16萬元，比年初預算數增加0萬元，與年初預算數持平。

分功能科目看

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）23.09萬元，主要用于其他政府辦公（室）及相關機構事務支出。

2.一般公共服務（類）宣傳事務（款）18.48萬元，主要用于行政運行。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）0.53,主要用于財政對工傷保險基金的補助和對生育保險基金的補助。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）442.73萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員費用及在鄉(xiāng)二等乙以上傷殘軍人醫(yī)療費。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）592.62萬元，主要用于行政運行。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）668.68萬元，主要用于綜合醫(yī)院和其他公里醫(yī)院支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）5060.21萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）7000.70萬元，主要用于婦幼保健機構和基本公共衛(wèi)生服務支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）465.39萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）4169.63萬元，主要用于其他計劃生育事務支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）138.61萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）248.16萬元，主要用于其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）122.60萬元，主要用于住房公積金。

14.其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）30萬元，主要用于社會福利的彩票公益金支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市衛(wèi)生和計劃生育局2016年“三公”經費財政撥款支出決算73.35萬元，完成預算94.14萬元的77.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元。公務用車購置及運行維護支出決算為70.47萬元，完成預算81.54萬元的86.42%；公務接待費支出2.88萬元，完成預算13.15萬元的21.9%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年對比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加19.38萬元，增長35.9%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平，都為0；公務用車購置及運行維護支出決算增加18.25萬元，增長34.95%；公務接待費支出決算增加1.13萬元，增長64.57%。公務用車購置及運行維護支出增加的主要原因是隨著衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展，使用公務用車次數增加；公務接待費支出增加的主要原因是上級及部門檢查次數增大。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出13.82萬元，占98.15%；公務接待費支出0.26萬元，占1.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出70.47萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出70.47萬元，2016年局機關及下屬單位公務用車保有量為6輛，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生計生工作用車的日常燃料費、維修費、過橋過路費、保險費。

3.公務接待費支出2.88萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待83次，接待人數共347人。主要包括局機關日常接待費用。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出2513.95萬元，比上年增加425.15萬元，增長20.35%。主要原因是：根據實際需要將部分在項目經費中列支的費用在基本支出中列支。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額15541.35萬元，其中：政府采購貨物支出12657.10萬元、政府采購工程支出2884.25萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛72輛，其中，一般公務用車5輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車38輛、其他用車28輛，其他用車主要是與工作有關的業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備45臺（套），單價100萬元以上專用設備47臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2016年本部門無預算績效信息公開工作情況。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經費支出口徑一般指一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費。