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第二部分  2016年部門預算表

                                                                                   表1

收支總體情況表

表2

                                         收入總體情況表

單位名稱：臺山市國土資源局                                    單位：萬元

單位名稱：臺山市國土資源局                                                                     單位：萬元

                                                                                                                                                                                            表5

                                 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：臺山市國土資源局                                                    單位：萬元

                                                                                                          表6

                 一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：臺山市國土資源局                                                       單位：萬元

                                                                                                            表7

一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：臺山市國土資源局                                                   單位：萬元

                                                                                                           表8

              一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱： 臺山市國土資源局                                                     單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）  （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國(境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

                                                                                                          表9

                     2016年政府性基金預算支出情況表

單位名稱：臺山市國土資源局                                                  單位：萬元

注：1.本表當年實際沒有發(fā)生數(shù)。

2.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報人代會審議。

                                                                                                         表10

                     2016年部門預算基本支出預算表

單位名稱：臺山市國土資源局                                                                     金額：萬元

 表11

                     2016部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱：臺山市國土資源局                                                       金額：萬元

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算2554.62萬元，比上年增加1264.61萬元，增長98%，主要原因是項目的增加；支出預算2554.62萬元，比上年增加1264.61萬元，增長98%，主要原因是項目的增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排26.69萬元，比上年減少34.31萬元，下降56%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行接待標準，加強車輛管理，嚴格控制“三公”費用開支。其中：因公出國（境）費0元，比上年增加/減少0元，增長/下降0%，與上年保持不變；公務用車購置及運行費19.48萬元，比上年減少17.52萬元，下降47%，主要原因是加強用車制度，減少用車數(shù)次，減少車輛用油；公務接待費7.21萬元，比上年減少16.79萬元，下降69%，主要原因是嚴格執(zhí)行接待標準，嚴格控制接待費用開支。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排187.01萬元，比上年減少228.69萬元，下降55%，主要原因是加強行風作風建設，延續(xù)克勤克儉思想，嚴格控制各項開支。其中：辦公費10.06萬元，印刷費2.70萬元，咨詢費9.50萬元，手續(xù)費0.10萬元，郵電費27.46萬元，差旅費5.44萬元，會議費7.42萬元，培訓費6萬元，日常維修費19.60萬元，公務接待費7.21萬元，辦公用房水電費41.43萬元，公務用車運行維護費19.48萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購預算總額435萬元，其中：政府采購服務預算435萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車5輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值3050.23萬元，凈值3050.23萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物1927.01萬元；通用設備958.48萬元，其中一般公務用車10輛323.55萬元；家具、用具164.74萬元。

六、預算績效信息公開情況

2016年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1390.82萬元，對比上年推進更多的預算績效工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。