您訪問(wèn)的鏈接即將離開“ 市自然資源局 ”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)？
繼續(xù)訪問(wèn)放棄
目錄
第一部分臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、江門市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章。
（二）擬定本市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)組織編制市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃及市區(qū)詳細(xì)規(guī)劃。
（四）指導(dǎo)各鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃的編制、審查報(bào)批和實(shí)施管理工作。
（五）負(fù)責(zé)市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)的日常工作。
（六）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地和建設(shè)工程的規(guī)劃管理，包括對(duì)建設(shè)項(xiàng)目選址、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃審
批，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
（七）負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時(shí)建設(shè)和臨時(shí)用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃許可證》和核發(fā)《臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
（八）負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程放、驗(yàn)線管理和規(guī)劃驗(yàn)收工作，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證》。
（九）負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制與實(shí)施。
（十）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督，組織檢查城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的實(shí)施情況，依法對(duì)違法建設(shè)等違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為進(jìn)行查處。
（十一）負(fù)責(zé)全市規(guī)劃設(shè)計(jì)市場(chǎng)、城市測(cè)繪市場(chǎng)、城市地理信息的管理和規(guī)劃技術(shù)檔案管理工作。
（十二）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃業(yè)務(wù)的發(fā)展、科技進(jìn)步、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息交流等工作。
（十三）承辦市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括:局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的1個(gè)下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：臺(tái)山市規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)。由于下屬單位臺(tái)山市規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)全經(jīng)局核算，未獨(dú)立核算，臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門預(yù)算數(shù)包括了下屬單位規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：我局是市人民政府直屬正科級(jí)
事業(yè)單位，按市編委批復(fù)的機(jī)構(gòu)編制方案設(shè)置辦公室、綜合技術(shù)股、行政審批服務(wù)股、市政規(guī)劃股、法制監(jiān)察股、地理信息股6個(gè)職能股（室）,下屬事業(yè)單位臺(tái)山市規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)目前暫時(shí)按照我局的一個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。臺(tái)山市規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)沒(méi)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）本部門人員構(gòu)成情況：臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制28人，預(yù)算2017年實(shí)有28人，退休14人，其他人員16人。下屬事業(yè)單位臺(tái)山市規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)編制3人，實(shí)有3人，采用政府購(gòu)買服務(wù)方式聘用工作人員5人，離退休0人。
第二部分2017年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
|
單位名稱：臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
1915.47 |
一、基本支出 |
845.48 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
1283.11 |
|
三、其他資金 |
|
三、單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
1915.47 |
本年支出合計(jì) |
2128.59 |
|
|
|
|
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
213.12 |
|
|
|
收入總計(jì) |
2128.59 |
支出總計(jì) |
2128.59 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
1915.47 |
|
一般公共預(yù)算撥款 |
1915.47 |
|
基金預(yù)算撥款 |
|
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
|
|
教育收費(fèi) |
|
|
其他財(cái)政收入撥款 |
|
|
三、其他資金 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
1915.47 |
|
|
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
|
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
213.12 |
|
收入總計(jì) |
2128.59 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
845.48 |
|
工資福利支出 |
505.96 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
250.12 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
89.4 |
|
其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、項(xiàng)目支出 |
1283.11 |
|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
110 |
|
政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
926.99 |
|
其他類項(xiàng)目 |
213.12 |
|
科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
|
|
基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
|
|
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
|
|
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
3 |
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
|
|
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
|
|
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
30 |
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合計(jì) |
2128.59 |
|
|
|
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
支出總計(jì) |
2128.59 |
表4
財(cái)政撥款收支總體情況表
|
單位名稱：臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 |
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
|
一、一般公共預(yù)算 |
1915.47 |
一、一般公共預(yù)算 |
1915.47 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
1915.47 |
本年支出合計(jì) |
1915.47 |
|
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬(wàn)元
|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
2128.59 |
845.48 |
1283.11 |
|
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1897.09 |
613.98 |
1283.11 |
|
[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
613.98 |
613.98 |
|
|
[2120101] 行政運(yùn)行 |
613.98 |
613.98 |
|
|
[21202]城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
1283.11 |
|
1283.11 |
|
[2120201]城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
1283.11 |
|
1283.11 |
|
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
170 |
170 |
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
169 |
169 |
|
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
82.8 |
82.8 |
|
|
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
61.6 |
61.6 |
|
|
[2080506] 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.6 |
24.6 |
|
|
[20827]財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1 |
1 |
|
|
[2082702]財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
|
|
|
[2082703]財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1 |
1 |
|
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
20 |
20 |
|
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20 |
20 |
|
|
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
20 |
20 |
|
|
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
|
|
|
|
[221]住房保障支出 |
41.5 |
41.5 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
41.5 |
41.5 |
|
|
[2210201]住房公積金 |
41.5 |
41.5 |
|
|
|
|
|
|
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬(wàn)元
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017本年預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
845.48 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
505.96 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
116.58 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
162.05 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
61.60 |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) |
24.60 |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
20 |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
41.5 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
78.63 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
234.12 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
20.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
12.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
0.11 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0.56 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
11.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
8.90 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
5.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
12.5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
1.55 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
5 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
12 |
|
[50204]專用材料購(gòu)置費(fèi) |
[30218]專用材料費(fèi) |
36 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
5 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
0.5 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
8 |
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11.4 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
38 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
46.6 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） |
[310]資本性支出 |
16 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
16 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公稅金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
89.4 |
|
[50901]社會(huì)福利和敉助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和敉助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和敉助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和敉助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
89.4 |
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬(wàn)元
|
政府頇算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017本年預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
1069.99 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
105 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
10 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
25 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
10 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
20 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
27 |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
3 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
10 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） |
[310]資本性支出 |
964.99 |
|
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
964.99 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
[50905]社會(huì)福利和敉助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
行政經(jīng)費(fèi) |
789.68 |
|
“三公”經(jīng)費(fèi) |
35.4 |
|
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
|
|
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
27.4 |
|
1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
16 |
|
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11.40 |
|
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
8 |
|
|
|
注：
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
表9
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬(wàn)元
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)人代會(huì)審議。
表10
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬(wàn)元
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶援 款 |
其他資金 |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
845.48 |
845.48 |
845.48 |
|
|
|
|
|
人員支出（臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局） |
595.36 |
595.36 |
595.36 |
|
|
|
|
|
公用支出（臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局） |
250.12 |
250.12 |
250.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬(wàn)元
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶援 款 |
其他資金 |
續(xù)效目標(biāo) |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
1069.99 |
1069.99 |
1069.99 |
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出（臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局） |
1069.99 |
1069.99 |
1069.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年部門收入預(yù)算1915.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加693.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.80%，主要原因：一是根據(jù)市財(cái)政局的要求，上年部門預(yù)算不包含由市財(cái)政局代編預(yù)算的離退休經(jīng)費(fèi)、社保費(fèi)、住房公積金、撫恤金等；二是2017年調(diào)增公務(wù)員工資、補(bǔ)貼；三是2016年預(yù)算未包括下屬單位規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)的經(jīng)費(fèi)，而2017年經(jīng)費(fèi)預(yù)算將下屬單位規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)的經(jīng)費(fèi)納入編制，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支相應(yīng)增加;四是行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加（主要是辦公費(fèi)、維護(hù)修繕費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、咨詢費(fèi)等）；五是根據(jù)工作任務(wù)職責(zé)需要，2017年度計(jì)劃規(guī)劃項(xiàng)目量增加，項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加了323.06萬(wàn)元。
2017年部門支出預(yù)算2128.59萬(wàn)元，其中2017年財(cái)政撥款支出1915.47萬(wàn)元,比上年增加693.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.80%，，主要原因：一是根據(jù)市財(cái)政局的要求，上年部門預(yù)算不包含由市財(cái)政局代編預(yù)算的離退休經(jīng)費(fèi)、社保費(fèi)、住房公積金、撫恤金等；二是2017年調(diào)增公務(wù)員工資、補(bǔ)貼；三是2016年預(yù)算未包括下屬單位規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)的經(jīng)費(fèi)，而2017年經(jīng)費(fèi)預(yù)算將下屬單位規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)的經(jīng)費(fèi)納入編制，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支相應(yīng)增加;四是行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加（主要是辦公費(fèi)、維護(hù)修繕費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、咨詢費(fèi)等）；五是根據(jù)工作任務(wù)職責(zé)需要，2017年度計(jì)劃規(guī)劃項(xiàng)目量增加，項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加了323.06萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排35.40萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，下降2.75%，主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比上年減少1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)27.4萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，下降3.52%，主要原因是2016年預(yù)算購(gòu)置的1輛公務(wù)車在2016年沒(méi)有購(gòu)置，而由于計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車的規(guī)格型號(hào)改變，2017年購(gòu)置公務(wù)車預(yù)算比2016年減少2萬(wàn)元，但車輛維護(hù)及運(yùn)行費(fèi)由于執(zhí)法巡查任務(wù)加大，執(zhí)法摩托車已進(jìn)入維修期，再加上油費(fèi)上漲，比2016年預(yù)算增加了1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是按照八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，在接待標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，但由于業(yè)務(wù)量沒(méi)有減少及物價(jià)上漲等原因，沒(méi)有減少公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排250.12萬(wàn)元，比2016年增加96.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)63%，主要原因一是2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算未包括下屬單位規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)的經(jīng)費(fèi)，而2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)將下屬單位規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入編制，各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的開支相應(yīng)增加；二是由于2017年計(jì)劃進(jìn)行交通評(píng)估、建筑安全評(píng)估、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與準(zhǔn)則所需咨詢費(fèi)增加了5萬(wàn)元；三是2017年計(jì)劃辦公樓要進(jìn)行修繕增加費(fèi)用30萬(wàn)元；四是工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算由于人員增加、特別是工資增長(zhǎng)，也相應(yīng)增加預(yù)算。其中：辦公費(fèi)20.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)12萬(wàn)元，郵電費(fèi)8.90萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)38萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)36萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)11.56萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排1072.91萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算107.92萬(wàn)元、工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算964.99萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：203萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋及構(gòu)筑物15.73萬(wàn)元；通用設(shè)備129.71萬(wàn)元（其中公務(wù)用車1輛價(jià)值16.53萬(wàn)元）；專用設(shè)備32.53萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物25.02萬(wàn)元。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：203萬(wàn)元，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年本部門預(yù)算安排16萬(wàn)元購(gòu)置一般公務(wù)用車1輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效信息公開工作情況。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源：臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件，版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有，任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站，在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源：臺(tái)山政府網(wǎng)"，違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息，此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)，本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題，請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源：臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿，如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用，必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源"，并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式：0750-5524538郵件：[email protected]
|
主辦：臺(tái)山市人民政府辦公室 維護(hù)電話：(0750)5558386 |
承辦：臺(tái)山市人民政府行政服務(wù)中心 聯(lián)系電話：(0750)5565827 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407810018 |
E-mail：[email protected] |
 臺(tái)山政府網(wǎng)微信 |
 臺(tái)山發(fā)布微博 |
|
|
技術(shù)支持 ：南方網(wǎng) |
||||||
