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目       錄

第一部分臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分   臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、部門主要職責(zé)

臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局是主管城鄉(xiāng)規(guī)劃行政管理工作的職能部門。主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、江門市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章。

（二）擬定本市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)組織編制市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃及市區(qū)詳細(xì)規(guī)劃。

（四）指導(dǎo)各鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃的編制、審查報(bào)批和實(shí)施管理工作。

（五）負(fù)責(zé)市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)的日常工作。

（六）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地和建設(shè)工程的規(guī)劃管理，包括對建設(shè)項(xiàng)目選址、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃審批，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。

（七）負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時(shí)建設(shè)和臨時(shí)用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃許可證》和核發(fā)《臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。

（八）負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程放、驗(yàn)線管理和規(guī)劃驗(yàn)收工作，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證》。

（九）負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制與實(shí)施。

（十）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督，組織檢查城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的實(shí)施情況，依法對違法建設(shè)等違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為進(jìn)行查處。

（十一）負(fù)責(zé)全市規(guī)劃設(shè)計(jì)市場、城市測繪市場、城市地理信息的管理和規(guī)劃技術(shù)檔案管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃業(yè)務(wù)的發(fā)展、科技進(jìn)步、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息交流等工作。

（十三）承辦市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門（臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局）2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括局本級和下屬0個(gè)預(yù)算單位。

第二部分 臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局                                                         單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

第三部分 臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年年度總收入1159.59萬元，其中本年收入1159.59萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1145.68萬元，比上年決算數(shù)減少353萬元，下降23.55%。主要原因是與上年相比，減少了名鎮(zhèn)名村建設(shè)工程等項(xiàng)目撥款。

2．其他收入13.91萬元，比上年決算數(shù)減少96.56萬元，下降87%。主要原因是減少代收手續(xù)費(fèi)收入。

（二）年度支出總體情況

臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年年度總支出1394.33萬元，其中本年支出1394.33 萬元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）54.66萬元，主要支出項(xiàng)目是社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、退休費(fèi)。比上年決算數(shù)增加7.97萬元，增長17%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及行政退休人員費(fèi)用增加。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,025.74萬元，主要支出項(xiàng)目是人員支出、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃工作管理經(jīng)費(fèi)、臺(tái)山市總體規(guī)劃修編、臺(tái)山市舊火車站復(fù)原方案設(shè)計(jì)、臺(tái)山市慢行系統(tǒng)規(guī)劃、臺(tái)開同城協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃、臺(tái)山市城市規(guī)劃展館布展信息匯編、地塊控規(guī)等，比上年決算數(shù)增加374.28 萬元，增長57.45%，主要原因是規(guī)劃建設(shè)任務(wù)加大，在城鄉(xiāng)社區(qū)支出功能科目列支的規(guī)劃項(xiàng)目支出比上年大幅增加。

3.農(nóng)林水支出285.86萬元，主要支出項(xiàng)目是臺(tái)山市總體規(guī)劃修編、東區(qū)控規(guī)修編及城市設(shè)計(jì)、村莊整治規(guī)劃等，比上年決算數(shù)減少349.63 萬元，下降55%，主要原因是2015年在農(nóng)林水支出功能科目列支的規(guī)劃項(xiàng)目支出比上年大幅減少，名鎮(zhèn)名鎮(zhèn)建設(shè)的費(fèi)用支付也進(jìn)入后期。

4.住房保障支出23.07，主要支出項(xiàng)目是住房公積金，比上年決算數(shù)增加3.37 萬元，增長17.1%，主要原因是住房公積金增加了。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1145.68萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入446.45萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加78.61萬元，增長21.37 %；主要原因是年初預(yù)算沒有安排規(guī)劃項(xiàng)目支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入699.23萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加549.23萬元，主要原因是年初政府性基金預(yù)算沒有安排規(guī)劃項(xiàng)目支出，預(yù)算年度進(jìn)行調(diào)整。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1,389.34萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出778.35萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加410.51萬元，增長111.6 %，主要原因是年初預(yù)算沒有規(guī)劃項(xiàng)目支出，年度調(diào)整增加預(yù)算；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出610.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加460.99萬元，增長307 %；主要原因是年初政府性基金預(yù)算沒有安排規(guī)劃項(xiàng)目支出，預(yù)算年度進(jìn)行調(diào)整。

    分功能科目看：1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）54.66萬元，主要用于退休人員費(fèi)用及社會(huì)保障支出；2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,025.74萬元，主要支出是人員支出、規(guī)劃工作管理經(jīng)費(fèi)、臺(tái)山市總體規(guī)劃修編、臺(tái)山市舊火車站復(fù)原方案設(shè)計(jì)、臺(tái)山市慢行系統(tǒng)規(guī)劃、臺(tái)開同城協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃、臺(tái)山市城市規(guī)劃展館布展信息匯編、地塊控規(guī)等；3.農(nóng)林水支出285.86萬元，主要支出是臺(tái)山市總體規(guī)劃修編、東區(qū)控規(guī)修編及城市設(shè)計(jì)、村莊整治規(guī)劃等項(xiàng)目支出；4.住房保障支出23.07，主要支出是住房公積金。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

臺(tái)山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為30.5萬元，完成預(yù)算32.82萬元的92.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為6.06萬元，完成預(yù)算5.6萬元的108.21%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18.59萬元，完成預(yù)算19.22萬元的96.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.85萬元，完成預(yù)算8萬元的73%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.46萬元，下降7.5 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加6.06萬元（上年該項(xiàng)支出決算數(shù)為0）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加8.43 萬元，增長83 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16.95 萬元，下降74 %。因公出國（境）費(fèi)支出增加的主要原因是2015年有1人參加省住建廳組織的赴法國為期21天的城鄉(xiāng)規(guī)劃督察培訓(xùn)班，2014年無因公出國境事項(xiàng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是2014年部分車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（9.64萬元）不從財(cái)政撥款支出安排，而2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全部從財(cái)政撥款支出；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，在接待標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，只減不增。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)6.06萬元，占20%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.59萬元，占61%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.85萬元，占19%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出6.06萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)單位出國培訓(xùn)事項(xiàng)1個(gè)、累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察6.06萬元（參加省住建廳組織的為期21天的城鄉(xiāng)規(guī)劃督察培訓(xùn)班）。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.59萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出18.59萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于收、送重要文件、緊急文件、運(yùn)送重要公用物品、資料等；處理涉及規(guī)劃管理的突發(fā)事件；到臺(tái)城街道行政區(qū)域范圍外調(diào)研、開會(huì)、學(xué)習(xí)以及其他公務(wù)活動(dòng)；處理其它機(jī)要通信和應(yīng)急事項(xiàng)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.85萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作、規(guī)劃調(diào)研、規(guī)劃專家論證團(tuán)等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待37次，接待人次數(shù)共392人。主要包括上級單位規(guī)劃督察巡查和相關(guān)單位交流工作、規(guī)劃項(xiàng)目調(diào)研、規(guī)劃專家論證會(huì)、規(guī)劃會(huì)及專委會(huì)規(guī)劃項(xiàng)目的審議會(huì)等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.93萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加22.53萬元，增長18.7%。主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的設(shè)備購置、維修維護(hù)、專用材料費(fèi)等支出增大了。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額806.57萬元，其中：政府采購貨物支出20.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出785.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至 2015 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 7輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、 一般公務(wù)用車2輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是執(zhí)法摩托車；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本部門無開展2015年度預(yù)算績效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。