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目錄
第一部分臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、江門市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章。
（二）擬定本市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的規(guī)范性文件，并組織實施。
（三）負(fù)責(zé)組織編制市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、專項規(guī)劃及市區(qū)詳細(xì)規(guī)劃。
（四）指導(dǎo)各鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃的編制、審查報批和實施管理工作。
（五）負(fù)責(zé)市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會的日常工作。
（六）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地和建設(shè)工程的規(guī)劃管理，包括對建設(shè)項目選址、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃審批，核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
（七）負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時建設(shè)和臨時用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《臨時建設(shè)用地規(guī)劃許可證》和核發(fā)《臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
（八）負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程放、驗線管理和規(guī)劃驗收工作，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證》。
（九）負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制與實施。
（十）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃實施的監(jiān)督，組織檢查城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的實施情況，依法對違法建設(shè)等違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為進(jìn)行查處。
（十一）負(fù)責(zé)全市規(guī)劃設(shè)計市場、城市測繪市場、城市地理信息的管理和規(guī)劃技術(shù)檔案管理工作。
（十二）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃業(yè)務(wù)的發(fā)展、科技進(jìn)步、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息交流等工作。
（十三）承辦市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為局本級預(yù)算。由于年初預(yù)算時下屬單位臺山市規(guī)劃監(jiān)察大隊人員尚未到位，未成立，本部門2016年度預(yù)算只包括臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局本級部門預(yù)算數(shù)。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：我局是市人民政府直屬正科級事業(yè)單位，按市編委批復(fù)的機(jī)構(gòu)編制方案設(shè)置辦公室、綜合技術(shù)股、行政審批服務(wù)股、市政規(guī)劃股、法制監(jiān)察股、地理信息股6個職能股（室）。臺山市規(guī)劃監(jiān)察大隊年初預(yù)算時尚未成立。
（三）本部門人員構(gòu)成情況：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制28人，預(yù)算2016年實有26人，退休11人，其他人員13人。
第二部分2016年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
|
單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 |
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
2016年預(yù)算 |
項目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財政撥款 |
1221.57 |
一、基本支出 |
474.64 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
746.93 |
|
三、其他資金 |
|
三、單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
1221.57 |
本年支出合計 |
1221.57 |
|
|
|
|
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
收入總計 |
1221.57 |
支出總計 |
1221.57 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬元
|
項目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
1221.57 |
|
一般公共預(yù)算撥款 |
1221.57 |
|
基金預(yù)算撥款 |
|
|
二、財政專戶撥款 |
|
|
教育收費(fèi) |
|
|
其他財政收入撥款 |
|
|
三、其他資金 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
1221.57 |
|
|
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
|
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
收入總計 |
1221.57 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬元
|
項目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
474.64 |
|
工資福利支出 |
321.21 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
153.43 |
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、項目支出 |
746.93 |
|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 |
40 |
|
政府購買服務(wù)類項目 |
689.93 |
|
其他類項目 |
|
|
科技研發(fā)類項目 |
|
|
基本建設(shè)類項目 |
|
|
補(bǔ)助企事業(yè)類項目 |
|
|
信息化運(yùn)維類項目 |
|
|
專項業(yè)務(wù)類項目 |
|
|
因公出國（境）項目 |
|
|
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
17 |
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合計 |
1221.57 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
支出總計 |
1221.57 |
表4
財政撥款收支總體情況表
|
單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 |
單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項目 |
2016年預(yù)算 |
項目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
一、一般公共預(yù)算 |
1221.57 |
一、一般公共預(yù)算 |
1221.57 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
1221.57 |
本年支出合計 |
1221.57 |
|
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬元
|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
1221.57 |
474.64 |
746.93 |
|
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1221.57 |
474.64 |
746.93 |
|
[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
474.64 |
474.64 |
|
|
[2120101] 行政運(yùn)行 |
474.64 |
474.64 |
|
|
[21202]城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
746.93 |
|
746.93 |
|
[2120201]城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
746.93 |
|
746.93 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
|
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
|
|
|
|
[2080506] 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
|
|
|
|
[20827]財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
|
|
|
|
[2082702]財政對工傷保險基金的補(bǔ)助 |
|
|
|
|
[2082703]財政對生育保險基金的補(bǔ)助 |
|
|
|
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
|
|
|
|
[221]住房保障支出 |
|
|
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
|
|
|
[2210201]住房公積金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬元
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016本年預(yù)算 |
|
|
合計 |
474.64 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
321.21 |
|
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
82.84 |
|
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
160.27 |
|
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎金 |
18.50 |
|
[50102]社會保障繳費(fèi) |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
|
|
[50102]社會保障繳費(fèi) |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
|
[50102]社會保障繳費(fèi) |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
|
|
[50102]社會保障繳費(fèi) |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
|
[50102]社會保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
|
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
59.60 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
135.43 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
7.4 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
9.8 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
0.11 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0.4 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
10 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
8.9 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
4 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
2.3 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
8 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
9.8 |
|
[50204]專用材料購置費(fèi) |
[30218]專用材料費(fèi) |
25.32 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
0.5 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
8 |
|
[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.4 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
8 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
22.5 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） |
[310]資本性支出 |
18 |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
18 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公稅金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會福利和敉助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會福利和敉助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會福利和敉助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會福利和敉助 |
[30309]獎勵金 |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
|
|
[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬元
|
政府頇算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016本年預(yù)算 |
|
|
合計 |
746.93 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
62.2 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
20 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
20 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
16.2 |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
6 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） |
[310]資本性支出 |
684.73 |
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[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
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[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
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[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
684.73 |
|
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
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[50905]社會福利和敉助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
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表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬元
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項目 |
2016年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
500.64 |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
36.4 |
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其中：（一）因公出國（境）支出 |
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（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
28.4 |
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1.公務(wù)用車購置 |
18 |
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2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.4 |
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(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
8 |
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注：
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬元
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報人代會審議。
表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬元
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶援 款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
474.64 |
474.64 |
474.64 |
|
|
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人員支出（臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局） |
321.21 |
321.21 |
321.21 |
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公用支出（臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局） |
153.43 |
153.43 |
153.43 |
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表11
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 單位：萬元
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶援 款 |
其他資金 |
續(xù)效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計 |
746.93 |
746.93 |
746.93 |
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項目支出（臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局） |
746.93 |
746.93 |
746.93 |
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第三部分2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年部門收入預(yù)算1221.57萬元，比上年預(yù)算增加703.73萬元,增長136%，主要原因是2015年部門預(yù)算未安排我局規(guī)劃項目支出，2016年將我局規(guī)劃項目支出納入部門預(yù)算編制。
2016年部門支出預(yù)算1221.57萬元，其中2016年財政撥款支出1221.57萬元,比上年增加703.73萬元，增長136%，，主要原因是2015年部門預(yù)算未安排我局規(guī)劃項目支出，2016年將我局規(guī)劃項目支出納入部門預(yù)算編制。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排36.4萬元，比上年增加3.58萬元，增長10.91%，主要原因是2016年增加公務(wù)用車購置費(fèi)用18萬，減少8.8萬元車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及因公出國境費(fèi)5.6萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2015年減少5.6萬元，下降100%，主要原因是2015年我局1人參加省住建廳組織的為期21天的城鄉(xiāng)規(guī)劃督察培訓(xùn)班，而2016年未有因公出國（境）的計劃；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)28.4萬元，比上年增加9.18萬元，增長47.76%，主要原因是2015年更新購置公務(wù)車費(fèi)用為0，而2016年處置1輛公務(wù)車，需新購置1輛，而車輛運(yùn)行費(fèi)用嚴(yán)格控制只減不增；公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是按照八項規(guī)定執(zhí)行，在接待標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，但由于業(yè)務(wù)量沒有減少及物價上漲等原因，沒有減少公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排153.43萬元，比2015年增加6.03萬元，增長4.09%，主要原因是根據(jù)規(guī)劃工作需要增加了專用材料預(yù)算，而壓減辦公費(fèi)等其他運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)7.4萬元，印刷費(fèi)9.8萬元，郵電費(fèi)8.90萬元，差旅費(fèi)4萬元，會議費(fèi)8萬元，福利費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)8萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)25.32萬元，辦公用房水電費(fèi)10.4萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.4萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排萬元，其中：貨物類采購預(yù)算43.32萬元、工程類采購預(yù)算0萬元、服務(wù)類采購預(yù)算700.93萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：190.69萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋及構(gòu)筑物15.73萬元；通用設(shè)備121.31萬元（其中公務(wù)用車1輛價值16.53萬元）；專用設(shè)備31.74萬元；家具、用具、裝具及動植物21.90萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：190.69萬元，資產(chǎn)變動情況為：2016年本部門預(yù)算安排18萬元購置一般公務(wù)用車1輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年本部門無預(yù)算績效信息公開工作情況。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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