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2019年
臺山市海洋與漁業(yè)局 部門預算
目 錄
第一部分 臺山市海洋與漁業(yè)局 概況
一、主要職責
二、部門預算構成
第二部分 2019 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分 2019 年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市海洋與漁業(yè)局 概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實施海洋事業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和管理辦法。
（二）監(jiān)督管理國家和省、江門市授權的海域使用，協(xié)調(diào)各部門、各行業(yè)的海洋開發(fā)活動，按規(guī)定實施海域使用許可證制度和海域有償使用制度，監(jiān)管海底電纜、管道的鋪設和海上人工構造的設置，核準海洋、海岸帶的涉海工程項目的有關工作。
（三）組織開展海島生態(tài)保護和無居民海島合法使用管理工作。擬訂海島保護與開發(fā)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。
（四）組織實施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計，指導開展海洋與漁業(yè)領域節(jié)能減排和應對氣候變化的工作。
（五）協(xié)助上級主管部門做好海洋環(huán)境觀測預報，海洋災害預警預報和漁業(yè)防災減災、海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件的應急工作。
（六）負責海洋資源環(huán)境的調(diào)查、監(jiān)測，監(jiān)視和評價；協(xié)助有關部門擬訂陸源污染物排海標準和總量控制制度，監(jiān)督海洋傾廢，陸源污染排海；負責海洋和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護、水生生物資源保護工作；監(jiān)督管理海洋自然保護區(qū)和特別保護區(qū)以及漁業(yè)資源的護養(yǎng)工作，管理國有和省、江門市分工海洋自然資源。
（七）依法實施轄區(qū)內(nèi)的海域巡航、監(jiān)視、監(jiān)督管理，查處違法違規(guī)活動，維護國家海洋和漁業(yè)權益國；依法行使海洋監(jiān)察、漁船檢驗和漁政漁港監(jiān)督管理權；抓好海洋與漁業(yè)執(zhí)法隊伍建設；抓好漁業(yè)電訊和漁船的管理工作。
（八）指導深海和遠洋的漁業(yè)開發(fā)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，產(chǎn)品品質(zhì)的改善，漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化可持續(xù)發(fā)展工作；組織實施伏季休漁制度；指導漁港、水產(chǎn)品市場和漁業(yè)基礎設施的規(guī)劃和建設，協(xié)調(diào)、指導水產(chǎn)品流通工作；組織開展水產(chǎn)品的安全認證，負責水產(chǎn)品養(yǎng)殖環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。
（九）研究擬訂海洋與漁為業(yè)發(fā)展的科學技術進步措施，負責海洋與漁業(yè)的科技和檔案管理；指導海洋與漁業(yè)教育和人員培訓工作，實施“科技興海、創(chuàng)新興海、科技興漁、創(chuàng)新興漁”戰(zhàn)略，組織海洋與漁業(yè)科學技術的研究應用和成果管理。
（十）組織開展海洋與漁業(yè)放面的對外交流與合作。
（十一）負責建設和管理本市轄區(qū)內(nèi)海洋業(yè)務系統(tǒng)及其基礎設施；指導本市轄區(qū)內(nèi)的漁業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（十二）承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、部門預算構成
本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：臺山市國家海域動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測中心（臺山市海域測繪所）和臺山市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站（廣東省水產(chǎn)養(yǎng)殖技術推廣總站臺山分站）。
第二部分 2019 年部門預算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱： 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、財政撥款 | 3214.1313 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學技術支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 26.984 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1880.3685 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 89.078 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 |
|
| 十九、住房保障支出 | 37.345 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 3214.1313 | 本年支出合計 | 3214.1313 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十三、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十五、結轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 3214.1313 | 支出總計 | 3214.1313 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2 | ||||||||||||||
收入總體情況表 | ||||||||||||||
單位名稱： 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位：萬元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||
| 合計 | 3214.1313 | 1333.7628 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 | 434.954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 433.91 | 433.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 338.91 | 338.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.548 | 2.548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 10.076 | 10.076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120802 | 征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） | 1770.3685 | 0.00 | 1770.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 農(nóng)村基礎設施建設支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 89.078 | 89.078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 89.078 | 89.078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政運行 | 71.228 | 71.228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 | 745.4018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22002 | 海洋管理事務 | 745.4018 | 745.4018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200201 | 行政運行 | 298.829 | 298.829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200202 | 一般行政管理事務 | 38.586 | 38.586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200203 | 機關服務 | 81.3538 | 81.3538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200204 | 海域使用管理 | 280.353 | 280.353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200205 | 海洋環(huán)境保護與監(jiān)測 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200209 | 海洋防災減災 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200299 | 其他海洋管理事務支出 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 無
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位名稱： 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位：萬元 | |||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉(zhuǎn)下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合計 | 3214.1313 | 989.2798 | 2224.8515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 | 434.954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 433.91 | 433.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 338.91 | 338.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.548 | 2.548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 10.076 | 10.076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） | 1770.3685 | 0.00 | 1770.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 農(nóng)村基礎設施建設支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 89.078 | 71.228 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 89.078 | 71.228 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政運行 | 71.228 | 71.228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 17.85 | 0.00 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22002 | 海洋管理事務 | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200201 | 行政運行 | 298.829 | 298.829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200202 | 一般行政管理事務 | 38.586 | 38.586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200203 | 機關服務 | 81.3538 | 81.3538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200204 | 海域使用管理 | 280.353 | 0.00 | 280.353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200205 | 海洋環(huán)境保護與監(jiān)測 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200209 | 海洋防災減災 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200299 | 其他海洋管理事務支出 | 29.88 | 0.00 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱： 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、一般公共預算 | 1333.7628 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算 | 1880.3685 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學技術支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 26.984 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1880.3685 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 89.078 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 |
|
| 十九、住房保障支出 | 37.345 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 3214.1313 | 本年支出合計 | 3214.1313 |
|
| 二十三、結轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 3214.1313 | 支出總計 | 3214.1313 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。
表5 | |||
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱： 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合 計 | 1333.7628 | 989.2798 | 344.483 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 | 434.954 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 433.91 | 433.91 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 338.91 | 338.91 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 |
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 |
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 |
[20899]其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 |
[2089901]其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 26.984 | 26.984 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.984 | 26.984 | 0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.548 | 2.548 | 0.00 |
[2101103]公務員醫(yī)療補助 | 10.076 | 10.076 | 0.00 |
[213]農(nóng)林水支出 | 89.078 | 71.228 | 17.85 |
[21301]農(nóng)業(yè) | 89.078 | 71.228 | 17.85 |
[2130101]行政運行 | 71.228 | 71.228 | 0.00 |
[2130110]執(zhí)法監(jiān)管 | 17.85 | 0.00 | 17.85 |
[220]自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 |
[22002]海洋管理事務 | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 |
[2200201]行政運行 | 298.829 | 298.829 | 0.00 |
[2200202]一般行政管理事務 | 38.586 | 38.586 | 0.00 |
[2200203]機關服務 | 81.3538 | 81.3538 | 0.00 |
[2200204]海域使用管理 | 280.353 | 0.00 | 280.353 |
[2200205]海洋環(huán)境保護與監(jiān)測 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
[2200209]海洋防災減災 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
[2200299]其他海洋管理事務支出 | 29.88 | 0.00 | 29.88 |
[221]住房保障支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 37.345 | 37.345 | 0.00 |
注： 無
表6 | ||
一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目） | ||
單位名稱： 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位：萬元 | |
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 政府預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 |
| 合 計 | 989.2798 |
[301]工資福利支出 | [501]機關工資福利支出 | 581.6532 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補貼 | 95.8352 |
[30102]津貼補貼 | [50101]工資獎金津補貼 | 220.7088 |
[30103]獎金 | [50101]工資獎金津補貼 | 67.625 |
[30106]伙食補助費 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 63.91 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | [50102]社會保障繳費 | 25.15 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 16.908 |
[30111]公務員醫(yī)療補助繳費 | [50102]社會保障繳費 | 10.076 |
[30112]其他社會保障繳費 | [50102]社會保障繳費 | 1.044 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 37.345 |
[30114]醫(yī)療費 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 43.0512 |
[301]工資福利支出 | [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 0.00 |
[30101]基本工資 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30102]津貼補貼 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30103]獎金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食補助費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30107]績效工資 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30111]公務員醫(yī)療補助繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30112]其他社會保障繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30114]醫(yī)療費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服務支出 | [502]機關商品和服務支出 | 62.7766 |
[30201]辦公費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 2.80 |
[30202]印刷費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.75 |
[30204]咨詢費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 3.00 |
[30204]手續(xù)費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.18 |
[30205]水費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 1.30 |
[30206]電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 3.80 |
[30207]郵電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 2.9013 |
[30209]物業(yè)管理費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30211]差旅費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 11.8 |
[30213]維修（護）費 | [50209]維修（護）費 | 1.30 |
[30214]租賃費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.30 |
[30215]會議費 | [50202]會議費 | 1.30 |
[30216]培訓費 | [50203]培訓費 | 2.30 |
[30217]公務接待費 | [50206]公務接待費 | 5.5419 |
[30224]被裝購置費 | [50204]專用材料購置費 | 0.00 |
[30225]專用燃料費 | [50204]專用材料購置費 | 0.00 |
[30226]勞務費 | [50205]委托業(yè)務費 | 0.00 |
[30227]委托業(yè)務費 | [50205]委托業(yè)務費 | 0.00 |
[30228]工會經(jīng)費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 7.6834 |
[30229]福利費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | [50208]公務用車運行維護費 | 15.22 |
[30239]其他交通費用 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30240]稅金及附加費用 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | [50299]其他商品和服務支出 | 2.60 |
[302]商品和服務支出 | [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 0.00 |
[30201]辦公費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30202]印刷費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30203]咨詢費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30204]手續(xù)費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30205]水費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30206]電費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30207]郵電費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30209]物業(yè)管理費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30211]差旅費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30213]維修（護）費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30214]租賃費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30215]會議費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30216]培訓費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30217]公務接待費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30218]專用材料費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30225]專用燃料費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30226]勞務費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30227]委托業(yè)務費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30228]工會經(jīng)費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30229]福利費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30239]其他交通費用 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30240]稅金及附加費用 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[303]對個人和家庭的補助 | [509]對個人和家庭的補助 | 344.85 |
[30301]離休費 | [50905]離退休費 | 0.00 |
[30302]退休費 | [50905]離退休費 | 344.85 |
[30304]撫恤金 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活補助 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30306]救濟費 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30307]醫(yī)療費補助 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30309]獎勵金 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 | [50999]其他對個人和家庭的補助 | 0.00 |
[310]資本性支出 | [503]機關資本性支出（一） | 0.00 |
[31002]辦公設備購置 | [50306]設備購置 | 0.00 |
[31003]專用設備購置 | [50306]設備購置 | 0.00 |
[310]資本性支出 | [506]對事業(yè)單位資本性補助 | 0.00 |
[31002]辦公設備購置 | [50601]資本性支出（一） | 0.00 |
[31019]其他交通工具購置 | [50601]資本性支出（一） | 0.00 |
[399]其他支出 | [599]其他支出 | 0.00 |
[39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 0.00 |
注： 無
表7 | ||||
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | ||||
單位名稱： 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位：萬元 | |||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
行政經(jīng)費 | 62.7766 | 62.7766 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費 | 20.7619 | 20.7619 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車運行維護費 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 |
（三）公務接待費支出 | 5.5419 | 5.5419 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表8 | ||||
政府性基金預算支出情況表 | ||||
單位名稱： 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位：萬元 | |||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 |
2120802 | 征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） | 1770.3685 | 0.00 | 1770.3685 |
2120804 | 農(nóng)村基礎設施建設支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
注： 無
第三部分 2019 年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2019 年本部門收入預算 3214.1313 萬元，比上年 減少594.7287 萬元， 下降15.61 %，主要原因是 項目經(jīng)費的減少 ；支出預算 3214.1313 萬元，比上年 減少594.7287 萬元， 下降15.61 %，主要原因是 項目經(jīng)費的減少 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2019 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 20.7619 萬元，比上年 增加1.4619 萬元， 增長7.57 %，主要原因是 臺山市國家海域動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測中心（臺山市海域測繪所）和臺山市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站（廣東省水產(chǎn)養(yǎng)殖技術推廣總站臺山分站）獨立預算后，經(jīng)費進一步細化，費用的合理增加 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行費 0 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 15.22 萬元），比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務接待費 5.5419 萬元，比上年 增加1.4619 萬元， 增長35.83 %，主要原因是 臺山市國家海域動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測中心（臺山市海域測繪所）和臺山市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站（廣東省水產(chǎn)養(yǎng)殖技術推廣總站臺山分站）獨立預算后，經(jīng)費進一步細化，費用的合理增加 。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
機關運行經(jīng)費是指用于維持行政（參公）單位機關運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。 2019 年，本部門機關運行經(jīng)費安排 62.7766 萬元， 比上年 增加3.7066 萬元， 增長6.27 %，主要原因是 根據(jù)人員增加情況，運行經(jīng)費合理增長。
四、政府采購情況
2019 年本部門政府采購安排 324.568 萬元，其中：貨物類采購預算 24.318 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 300.25 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 870.042923 萬元，分布構成情況為：房屋 1364.33 平方米，車輛 3 輛，單價在100萬元以上的設備 1 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 2.85 萬元，主要是 水產(chǎn)品檢測專用儀器 等。
六、重點項目預算績效目標情況
2019 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
項目 | 預算數(shù) | 績效目標 |
海域海島管理經(jīng)費 | 260萬元 | 積極實施海域和海島管理的相關工作。 1.結合我市開展違法養(yǎng)殖用海清理整治的工作要求，全面推進養(yǎng)殖用海市場化配置，做好養(yǎng)殖用海確權辦證工作。 2.2018年川島鎮(zhèn)政府向我局提交了關于申請開發(fā)利用川島鎮(zhèn)坪洲島的請示。根據(jù)有關規(guī)定，用于經(jīng)營性開發(fā)利用的無居民海島，依法采取招標、拍賣或者掛牌方式出讓無居民海島使用權。為充分發(fā)揮我市無居民海島自然資源的優(yōu)勢，我局也在積極爭取省廳把坪洲島列為全省無居民海島招拍掛試點島嶼。 |
注：無
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接待的經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
附件：2019年度臺山市海洋與漁業(yè)局預算公開
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