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2016年度臺山市海洋與漁業(yè)局決算公開(匯總)
目 錄
第一部分 臺山市海洋與漁業(yè)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市海洋與漁業(yè)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市海洋與漁業(yè)局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市海洋與漁業(yè)局概況
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實(shí)施海洋事業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和管理辦法。
（2）監(jiān)督管理國家和省、江門市授權(quán)的海域使用，協(xié)調(diào)各部門、各行業(yè)的海洋開發(fā)活動，按規(guī)定實(shí)施海域使用許可證制度和海域有償使用制度，監(jiān)管海底電纜、管道的鋪設(shè)和海上人工構(gòu)造的設(shè)置，核準(zhǔn)海洋、海岸帶的涉海工程項(xiàng)目的有關(guān)工作。
（3）組織開展海島生態(tài)保護(hù)和無居民海島合法使用管理工作。擬訂海島保護(hù)與開發(fā)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。
（4）組織實(shí)施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的統(tǒng)計(jì)，指導(dǎo)開展海洋與漁業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排和應(yīng)對氣候變化的工作。
（5）協(xié)助上級主管部門做好海洋環(huán)境觀測預(yù)報(bào)，海洋災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)和漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件的應(yīng)急工作。
（6）負(fù)責(zé)海洋資源環(huán)境的調(diào)查、監(jiān)測，監(jiān)視和評價；協(xié)助有關(guān)部門擬訂陸源污染物排海標(biāo)準(zhǔn)和總量控制制度，監(jiān)督海洋傾廢，陸源污染排海；負(fù)責(zé)海洋和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水生生物資源保護(hù)工作；監(jiān)督管理海洋自然保護(hù)區(qū)和特別保護(hù)區(qū)以及漁業(yè)資源的護(hù)養(yǎng)工作，管理國有和省、江門市分工海洋自然資源。
（7）依法實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的海域巡航、監(jiān)視、監(jiān)督管理，查處違法違規(guī)活動，維護(hù)國家海洋和漁業(yè)權(quán)益國；依法行使海洋監(jiān)察、漁船檢驗(yàn)和漁政漁港監(jiān)督管理權(quán)；抓好海洋與漁業(yè)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)；抓好漁業(yè)電訊和漁船的管理工作。
（8）指導(dǎo)深海和遠(yuǎn)洋的漁業(yè)開發(fā)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品品質(zhì)的改善，漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化可持續(xù)發(fā)展工作；組織實(shí)施伏季休漁制度；指導(dǎo)漁港、水產(chǎn)品市場和漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)水產(chǎn)品流通工作；組織開展水產(chǎn)品的安全認(rèn)證，負(fù)責(zé)水產(chǎn)品養(yǎng)殖環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。
（9）研究擬訂海洋與漁為業(yè)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)進(jìn)步措施，負(fù)責(zé)海洋與漁業(yè)的科技和檔案管理；指導(dǎo)海洋與漁業(yè)教育和人員培訓(xùn)工作，實(shí)施“科技興海、創(chuàng)新興海、科技興漁、創(chuàng)新興漁”戰(zhàn)略，組織海洋與漁業(yè)科學(xué)技術(shù)的研究應(yīng)用和成果管理。
（10）組織開展海洋與漁業(yè)放面的對外交流與合作。
（11）負(fù)責(zé)建設(shè)和管理本市轄區(qū)內(nèi)海洋業(yè)務(wù)系統(tǒng)及其基礎(chǔ)設(shè)施；指導(dǎo)本市轄區(qū)內(nèi)的漁業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（12）承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入臺山市海洋與漁業(yè)局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個，包括局本級和下屬2個預(yù)算單位，分別是臺山市海域測繪所（臺山市國家海域動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測中心）和臺山市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站（廣東省水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣總站臺山分站）
第二部分 臺山市海洋與漁業(yè)局2016年部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||
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| 公開01表 | |
部門：臺山市海洋與漁業(yè)局 |
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| 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 15887.56 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | 0.69 | |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 18 |
| |
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 19 |
| |
四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 20 |
| |
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 21 |
| |
六、其他收入 | 6 | 182.12 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 21 |
| |
…… | 7 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 168.02 | |
| 8 |
| 八、農(nóng)林水支出 | 22 | 814.64 | |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 23 | 3.22 | |
| 10 |
| 十、國土海洋氣象等支出 | 24 | 771.30 | |
| 11 |
| 十一、住房保障支出 | 25 | 24.28 | |
本年收入合計(jì) | 12 | 16069.69 | 本年支出合計(jì) | 26 | 1782.14 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 13 |
| 結(jié)余分配 | 27 | 4.27 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 14 | 7396.15 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 21679.42 | |
| 15 |
|
| 29 |
| |
總計(jì) | 16 | 23465.84 | 總計(jì) | 30 | 23465.84 | |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | |
部門：臺山市海洋與漁業(yè)局 |
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| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 16,069.69 | 15,887.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.12 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.74 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 168.02 | 168.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 167.92 | 167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 165.72 | 165.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 15,266.81 | 15,213.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.27 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 15,266.81 | 15,213.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.27 | ||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 27.49 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | ||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130124 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 15,228.34 | 15,182.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.43 | ||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 606.62 | 477.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.75 | ||
22002 | 海洋管理事務(wù) | 606.62 | 477.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.75 | ||
2200201 | 行政運(yùn)行 | 265.50 | 255.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | ||
2200203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 42.13 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
2200204 | 海域使用管理 | 68.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.50 | ||
2200205 | 海洋環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測 | 12.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2200209 | 海洋防災(zāi)減災(zāi) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200218 | 海島和海域保護(hù) | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200299 | 其他海洋管理事務(wù)支出 | 107.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門： 臺山市海洋與漁業(yè)局 單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 1,782.14 | 512.49 | 1,269.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.69 | 0.64 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 168.02 | 168.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20803 | 財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080304 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080305 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 167.92 | 167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 165.72 | 165.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 814.64 | 25.78 | 788.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 814.64 | 25.78 | 788.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政運(yùn)行 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130124 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130148 | 成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 782.23 | 1.19 | 781.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 771.30 | 290.55 | 480.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22002 | 海洋管理事務(wù) | 771.30 | 290.55 | 480.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200201 | 行政運(yùn)行 | 250.56 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 39.99 | 39.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200204 | 海域使用管理 | 299.85 | 0.00 | 299.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200205 | 海洋環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200209 | 海洋防災(zāi)減災(zāi) | 50.07 | 0.00 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200218 | 海島和海域保護(hù) | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200299 | 其他海洋管理事務(wù)支出 | 60.24 | 0.00 | 60.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 臺山市海洋與漁業(yè)局 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 15887.56 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 19 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 25 | 168.02 | 168.02 | 0.00 |
| 8 |
| 八、農(nóng)林水支出 | 26 | 416.96 | 416.96 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 27 | 3.22 | 3.22 | 0.00 |
| 10 |
| 十、農(nóng)林水支出 | 28 | 212.74 | 212.74 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、國土海洋氣象等支出 | 29 | 711.94 | 711.94 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、住房保障支出 | 30 | 24.28 | 24.28 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 13 | 15,887.56
| 本年支出合計(jì) | 31 | 1,120.84 | 1,120.84 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 14 | 6,686.33 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 32 | 21,453.06 | 21,453.06 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 15 | 6,686.33 |
| 33 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 16 |
|
| 34 |
|
|
|
| 17 |
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| 35 |
|
|
|
總計(jì) | 18 | 22,573.89
| 總計(jì) | 36 | 22,573.89 | 22,573.89 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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|
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| 公開05表 | |
部門： | 臺山市海洋與漁業(yè)局 |
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| 單位：萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 1,120.84 | 501.64 | 619.20 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 168.02 | 168.02 | 0.00 | ||
20803 | 財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | ||
2080304 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
2080305 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 167.92 | 167.92 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 165.72 | 165.72 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 212.74 | 22.01 | 190.73 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 212.74 | 22.01 | 190.73 | ||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | ||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | ||
2130124 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | ||
2130148 | 成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 182.91 | 0.00 | 182.91 | ||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 711.94 | 283.47 | 428.47 | ||
22002 | 海洋管理事務(wù) | 711.94 | 283.47 | 428.47 | ||
2200201 | 行政運(yùn)行 | 243.49 | 243.49 | 0.00 | ||
2200203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 39.99 | 39.99 | 0.00 | ||
2200204 | 海域使用管理 | 257.23 | 0.00 | 257.23 | ||
2200205 | 海洋環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2200209 | 海洋防災(zāi)減災(zāi) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2200218 | 海島和海域保護(hù) | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ||
2200299 | 其他海洋管理事務(wù)支出 | 52.24 | 0.00 | 52.24 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 臺山市海洋與漁業(yè)局 單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 254.23 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 48.38 | ||
30101 | 基本工資 | 71.58 | 30201 | 辦公費(fèi) | 2.11 | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 129.52 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.97 | ||
30103 | 獎金 | 17.96 | 30203 | 咨詢費(fèi) |
| ||
30104 | 其他社會保障繳費(fèi) | 5.70 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.22 | ||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.30 | ||
30107 | 績效工資 |
| 30206 | 電費(fèi) | 4.55 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 4.92
| 30207 | 郵電費(fèi) | 4.35 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| 30208 | 取暖費(fèi) |
| ||
30199 | 其他工資福利支出 | 24.55 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| ||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 199.03 | 30211 | 差旅費(fèi) | 10.52 | ||
30301 | 離休費(fèi) |
| 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 |
| ||
30302 | 退休費(fèi) | 165.72 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 2.45 | ||
30303 | 退職（役）費(fèi) |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 1.51 | ||
30304 | 撫恤金 |
| 30215 | 會議費(fèi) | 0.16 | ||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 3.93 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.50 | ||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3.43 | ||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) |
| 30218 | 專用材料費(fèi) |
| ||
30308 | 助學(xué)金 |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) |
| ||
30309 | 獎勵金 | 4.73 | 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| ||
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) |
| ||
30311 | 住房公積金 | 24.28 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
| ||
30312 | 提租補(bǔ)貼 |
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 3.48 | ||
30313 | 購房補(bǔ)貼 |
| 30229 | 福利費(fèi) |
| ||
30314 | 采暖補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.07 | ||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.18 | ||
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.37 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
| ||
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 6.59 | ||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 453.26 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 48.38 | ||||
| |||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||||||||
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| 公開07表 | |||||||||||
部門：臺山市海洋與漁業(yè)局 |
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| 單位：萬元 | |||||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
17.87 |
| 13.32 |
| 13.32 | 4.55 | 10.57 |
| 7.07 |
| 7.07 | 3.50 | ||||||||
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開08表 | |
部門：臺山市海洋與漁業(yè)局 |
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| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 0.00 |
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212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
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2120901 | 城市公共設(shè)施 |
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…… | …… |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。
說明：該表當(dāng)年實(shí)際沒有發(fā)生數(shù)。
第三部分 臺山市海洋與漁業(yè)局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺山市海洋與漁業(yè)局2016年度總收入16069.69萬元，其中本年收入16069.69萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入15887.56萬元，比上年決算數(shù)增加8413.93萬元，增長112.58%。主要原因：財(cái)政預(yù)下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2．其他收入182.12萬元，比上年決算數(shù)減少716.08 萬元，下降79.72%。主要原因：上級撥款減少。
（二）年度支出總體情況
臺山市海洋與漁業(yè)局2016年度總支出1782.14萬元，其中本年支出1782.14萬元。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出0.69萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加0.69萬元，增長100%，主要原因上年度沒有發(fā)生該類支出。
2.社會保障和就業(yè)支出168.02萬元，主要用于財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和歸口管理的行政單位離退休，比上年決算數(shù)減少1.93萬元，下降1.14%，主要原因是社會保障繳費(fèi)及退休費(fèi)調(diào)整。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.22萬元，主要用于醫(yī)療保障，比上年決算數(shù)增加3.22萬元，增長100 %，主要原因是上年度沒有發(fā)生該類支出。
4.農(nóng)林水支出814.64萬元，主要支出項(xiàng)目有農(nóng)業(yè)行政運(yùn)行、農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)其他農(nóng)業(yè)支出，比上年決算數(shù)增加395.61萬元，增長94.41%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
5.國土海洋氣象等支出771.30萬元，主要支出項(xiàng)目有海洋管理事務(wù)海域使用管理，比上年決算數(shù)增加372.63萬元，增長93.47%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
6.住房保障支出24.28萬元，主要支出項(xiàng)目有住房改革支出的住房公積金，比上年決算數(shù)增加2.76萬元，增長12.83%，主要原因是公積金調(diào)整。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
臺山市海洋與漁業(yè)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)15887.56萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15887.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加15429.36萬元，增長3367.39%；主要原因是財(cái)政預(yù)下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
臺山市海洋與漁業(yè)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1120.84萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1120.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加662.64萬元，增長144.62%；主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）0.64萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)支出；社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）0.09萬元，主要用于財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）167.92萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休和事業(yè)單位離退休；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）3.22萬元，主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）212.74萬元，主要用于行政運(yùn)行、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼和其他農(nóng)業(yè)支出；國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）711.94萬元，主要用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、海域使用管理、海洋環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測、海洋防災(zāi)減災(zāi)、海島和海域保護(hù)和其他海洋管理事務(wù)支出等；住房保障支出（類）住房改革支出（款）24.28萬元，主要用于住房公積金。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
臺山市海洋與漁業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.57萬元，完成預(yù)算17.87萬元的40.85%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.07萬元，完成預(yù)算13.32萬元的53.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.50萬元，完成預(yù)算4.55萬元的23.08%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少23.92萬元，下降69.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年持平，都為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少21.19萬元，下降74.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.73萬元，下降43.82%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革后，車輛數(shù)量減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.07萬元，占66.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.5萬元，占33.11%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.07萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出7.07萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬2個單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于行政執(zhí)法及其他公務(wù)活動等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.50萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待開支。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬2個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次，；發(fā)生國內(nèi)接待67次，接待人數(shù)共787人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加26.58萬元，增長121.93%。主要原因是：工作任務(wù)的增多。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額53.72萬元，其中：政府采購貨物支出40.26萬元、政府采購工程支出9.26萬元、政府采購服務(wù)支出4.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.72萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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