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 2015年度臺山市海洋與漁業(yè)局決算公開

目       錄

第一部分  臺山市海洋與漁業(yè)局概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設置

第二部分  臺山市海洋與漁業(yè)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  臺山市海洋與漁業(yè)局2015年部門決算情況說明

    第四部分 名詞解釋

第一部分  臺山市海洋與漁業(yè)局概況

（一）部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實施海洋事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和管理辦法。

（2）監(jiān)督管理國家和省、江門市授權(quán)的海域使用，協(xié)調(diào)各部門、各行業(yè)的海洋開發(fā)活動，核準海洋、海岸帶的涉海工程項目的有關工作。

（3）擬訂海島保護與開發(fā)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。

（4）負責海洋環(huán)境保護的管理工作，組織海洋資源環(huán)境的調(diào)查、監(jiān)視和評價。

（5）依法實施轄區(qū)內(nèi)的海域巡航、監(jiān)視、監(jiān)督管理、查處違法違規(guī)活動。

（6）指導深海和遠洋漁業(yè)開發(fā)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織實施伏季休漁制度；指導漁港、水產(chǎn)品市場和漁港基礎設施的規(guī)劃和建設；組織開展水產(chǎn)品和安全認證，負責水產(chǎn)品養(yǎng)殖環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。

（7）研究擬訂海洋與漁業(yè)發(fā)展的科學技術(shù)進步措施。

（8）負責海洋與漁業(yè)方面的對外交流與合作。

（二）機構(gòu)設置

按照部門決算編報要求，納入臺山市海洋與漁業(yè)局2015年部門決算編報范圍的單位共3個，包括局本級和下屬2個預算單位，分別是臺山市海域測繪所和廣東省水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣總站臺山分站。

第二部分  臺山市海洋與漁業(yè)局2015年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                                            公開03表

部門：  臺山市海洋與漁業(yè)局                                                           單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門： 臺山市海洋與漁業(yè)局                                                         單位：萬元 

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門： 臺山市海洋與漁業(yè)局                                                           單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。

說明：該表當年實際沒有發(fā)生數(shù)。

第三部分   臺山市海洋與漁業(yè)局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

臺山市海洋與漁業(yè)局2015年度總收入8371.83萬元，其中本年收入8371.83萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入7473.63萬元，比上年決算數(shù)增加5609.52萬元，增長300.92%。主要原因：財政預下達項目經(jīng)費。

2．其他收入898.20萬元，比上年決算數(shù)增加898.20 萬元，增長100%。主要原因：上級撥入經(jīng)費在其他收入列支。

（二）年度支出總體情況

臺山市海洋與漁業(yè)局2015年度總支出1009.17萬元，其中本年支出1009.17萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出169.95萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休，比上年決算數(shù)增加16.84萬元，增長11%，主要原因是社會保障繳費及退休費調(diào)整。

2.農(nóng)林水支出419.03萬元，主要支出項目有農(nóng)業(yè)行政運行、、農(nóng)業(yè)其他農(nóng)業(yè)支出、農(nóng)業(yè)其他農(nóng)林水支出等，比上年決算數(shù)減少2722.79萬元，下降86.66%，主要原因是項目經(jīng)費的減少。

3資源勘探信息等支出139.60萬元，主要支出項目有其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出，比上年決算數(shù)增加139.60萬元，增長100%，主要原因是上年度沒有該類支出。

4.國土海洋氣象等支出398.67萬元，主要支出項目有海洋管理事務海洋環(huán)境保護與監(jiān)測和海洋管理事務海域使用管理等，比上年決算數(shù)減少56.88萬元，下降12.49%，主要原因是項目經(jīng)費的減少。

5.住房保障支出21.52 萬元，主要支出項目有住房改革支出的住房公積金，比上年決算數(shù)增加5.12萬元，增長31.22%，主要原因是公積金調(diào)整。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

臺山市海洋與漁業(yè)局2015年度財政撥款收入合計7473.63萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入7473.63萬元，比年初預算數(shù)增加6744.01萬元，增長924.32%；主要原因是財政預下達項目經(jīng)費。

（二）2015年度財政撥款支出說明

臺山市海洋與漁業(yè)局2015年度財政撥款支出合計877.32萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出877.32萬元，比年初預算數(shù)增加147.70萬元，增長20.24%；主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費的增加。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休（款）169.95萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休和事業(yè)單位離退休；農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)（款）334.42萬元，主要用于行政運行、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用、石油價格改革對漁業(yè)的補貼及其他農(nóng)業(yè)支出；農(nóng)林水支出(類) 其他農(nóng)林水支出（款）82.53萬元，主要用于其他農(nóng)林水支出；國土海洋氣象等支出(類) 海洋管理事務（款）268.89萬元，主要用于行政運行、機關服務、海洋環(huán)境保護與監(jiān)測和其他海洋管理事務支出等；住房保障支出(類) 住房改革支出（款）21.52萬元，主要用于住房公積金。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市海洋與漁業(yè)局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為34.49萬元，完成預算57.70萬元的59.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為28.26萬元，完成預算33.50萬元的84.36%；公務接待費支出決算為6.23萬元，完成預算24.20萬元的25.74%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少17.45萬元，下降33.60 %。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平，都為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少5.40萬元，下降16.04%；公務接待費支出決算減少12.05萬元，下降65.92%。；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年下半年執(zhí)行公車改革制度；公務接待費支出減少的主要原因是進一步貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出28.26萬元，占81.94%；公務接待費支出6.23萬元，占18.06%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出28.26萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出28.26萬元，2015年局機關及下屬2個單位公務用車保有量為5輛，主要用于行政執(zhí)法及其他公務活動等。

3.公務接待費支出6.23萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待開支。2015年，局機關及下屬2個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待82次，接待人數(shù)共1103人。主要包括上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出21.80萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少5.72萬元，降低20.78%。主要原因是：工作任務的增多。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額38.6萬元，其中：政府采購貨物支出32.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.6萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車3輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

 2015年度本部門無開展預算績效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。