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——2020年5月17日在北陡鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第八次會議上

北陡鎮(zhèn)財政所負(fù)責(zé)人  郭嫻雅

各位代表：

　　現(xiàn)在,我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告北陡鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案工作報告，請予審議,并請列席代表提出寶貴意見。

　　一、2019年財政決算

　　（一）財政收入執(zhí)行情況：

　　2019年我鎮(zhèn)財政總收入2562.46萬元，其中上級財政撥款收入1541.85萬元；一般公共預(yù)算財政收入593.14萬元，比去年同期減少7.34%;上級撥款政府性基金預(yù)算財政撥款182萬元；其他收入129.32萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)116.15萬元。

　　（二）財政支出執(zhí)行情況：

　　2019年，全鎮(zhèn)財政總支出2562.46萬元，完成年度預(yù)算的105%，具體是：

　　1、一般公共服務(wù)支出1392.56萬元，其中政府相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1350.53萬元；黨內(nèi)組織經(jīng)費支出14.33萬元；黨內(nèi)法規(guī)工作經(jīng)費支出5萬元；紅色宣傳工作經(jīng)費支出8萬元；旅游工作經(jīng)費支出4.8萬元；工會經(jīng)費支出7.4萬元；三資管理、統(tǒng)計經(jīng)費支出2.5萬元。完成年初預(yù)算的115.93%；

　　2、人大工作經(jīng)費支出12萬元，完成年初預(yù)算的80%；專項工作經(jīng)費48萬元，支出21.13萬元，完成年初預(yù)算的44.02%；

　　3、文化體育與傳媒支出8萬元，完成年初預(yù)算的80%；

　　4、公共安全支出132.67萬元，其中消防經(jīng)費支出15.54萬元；派出所經(jīng)費支出69.63萬元、安全生產(chǎn)經(jīng)費支出4萬元；食品安全經(jīng)費支出2.5萬元；綜治維穩(wěn)經(jīng)費支出20萬元；禁毒經(jīng)費支出6萬元；基層司法15萬元。完成年初預(yù)算的115.37%；

　　5、科學(xué)技術(shù)支出10.93萬元，完成年初預(yù)算的68.31%；

　　6、社會保障和就業(yè)支出205.28萬元，完成年初預(yù)算的117.36%；

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.79萬元，完成年初預(yù)算的89.54%；

　　8、節(jié)能環(huán)保支出60.9萬元，完成年初預(yù)算的81.25%；

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出175萬元，完成年初預(yù)算的100.92%；

　　10、農(nóng)林水支出402.5萬元，完成年初預(yù)算的79.93%；

　　11、住房保障支出48萬元，完成年初預(yù)算的100.04%；

　　12、紀(jì)委經(jīng)費支出3萬元，完成年初預(yù)算的100%；

　　13、團(tuán)委經(jīng)費支出2.2萬元，完成年初預(yù)算的73.33%；

　　14、婦聯(lián)經(jīng)費支出4.8萬元，完成年初預(yù)算的137.14%；

　　15、會議費支出11.67萬元，完成年初預(yù)算的72.94%；

　　16、培訓(xùn)費支出5.26萬元，完成年初預(yù)算的55.37%；

　　17、公務(wù)接待費13.31萬元，完成年初預(yù)算的66.55%；

　　18、公務(wù)用車運行維護(hù)費21.51萬元，完成年初預(yù)算的63.26%；

　　19、公務(wù)用車購置費16.18萬元，完成年初預(yù)算的87.46%；

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　二、2020年財政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺山市財政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實際，對今年財政預(yù)算作出如下安排：

　　（一）收入預(yù)算

　　2020年我鎮(zhèn)本級財政收入主要項目的安排：1、財政稅收收入647萬元，比2019年增加53.86萬元，增幅9.1%；2、市財政體制補(bǔ)助收入2277萬元；3、上級專項撥款收入3781萬元；4、邊境轉(zhuǎn)移支付250萬元；5、其他收入376萬元。以上收入合計7331萬元。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照收支平衡、略有結(jié)余的原則，全鎮(zhèn)2020年一般預(yù)算支出安排7315萬元。主要安排是：

　　1、人員工資福利支出1443萬元；

　　2、派出所、司法所支出90萬元；

　　3、綜治信訪維穩(wěn)支出45萬元（其中專項10萬元）；

　　4、掃黑除惡20萬元；

　　5、禁毒工作開支8萬元；

　　6、食品安全監(jiān)督支出3萬元；

　　7、消防和安全生產(chǎn)支出28萬元；

　　8、紀(jì)委經(jīng)費支出3萬元；

　　9、團(tuán)委支出3萬元；

　　10、創(chuàng)文、宣傳經(jīng)費15萬元；

　　11、工會經(jīng)費18萬元；

　　12、文化教育經(jīng)費37萬元；

　　13、黨內(nèi)規(guī)范性文件備案工作經(jīng)費5萬元；

　　14、農(nóng)林水事務(wù)支出50萬元；

　　15、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出74萬元；

　　16、生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費258萬元；

　　17、電費、郵電費60萬元；

　　18、干部培訓(xùn)費9.5萬元；

　　19、會議費15萬元；

　　20、公務(wù)接待費20萬元；

　　21、公務(wù)用車運行維護(hù)費30萬元；

　　22、公務(wù)用車購置費18.5萬元；

　　23、高齡補(bǔ)助（80歲以上）84萬元；

　　24、社會救濟(jì)、生活補(bǔ)貼100萬元；

　　25、扶貧經(jīng)費支出25萬元；

　　26、住房公積金100萬元；

　　27、住房維修基金156萬元；

　　28、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼60萬元；

　　29、鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出156萬元；

　　30、民生工程支出3150萬元（其中邊境轉(zhuǎn)移支付250萬元）；

　　31、人大經(jīng)費支出58萬元（其中專項48萬元）；

　　32、婦聯(lián)經(jīng)費5萬元；

　　33、政協(xié)、僑務(wù)工作支出1.5萬元；

　　34、黨建及駐點經(jīng)費等支出60萬元；

　　35、村辦公經(jīng)費及村黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費等213萬元；

　　36、征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費33.5萬元；

　　37、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費支出750萬元；

　　38、退役軍人事務(wù)支出30萬元（其中退役軍人服務(wù)站運作經(jīng)費5萬元）；

　　39、其他支出80萬元。

　　（三）平衡情況

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官決勝之年，也是全面深化改革的關(guān)鍵一年。2020年我鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，主動擔(dān)當(dāng)作為，全力落實鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的工作目標(biāo)和工作重點，銳意進(jìn)取，踏實工作，努力完成全年各項財政目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，促進(jìn)北陡經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展！

　　以上報告完畢，請予審議。