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——2021年7月6日在北陡鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十二次會議上

臺山市北陡鎮(zhèn)財政所負責人   郭嫻雅

各位代表：

現(xiàn)在,我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告北陡鎮(zhèn)2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行工作報告，請予審議,并請列席代表提出寶貴意見。

一、2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行和管理工作情況

（一）上半年財政收入預(yù)算執(zhí)行情況：

2021年上半年我鎮(zhèn)財政總收入2655.62萬元，1、1-5月財政稅收收入152.46萬元，比去年同期增加15.33%；2、市財政體制補助收入847.07萬元；3、邊境轉(zhuǎn)移支付0萬元(我鎮(zhèn)暫未安排)；4、上級專項撥款收入985.94萬元；5、上級撥款政府性基金預(yù)算財政撥款140.31萬元；6、其他收入529.84萬元。

（二）上半年財政支出預(yù)算執(zhí)行情況：

2021年上半年，全鎮(zhèn)財政總支出2629.83萬元，完成預(yù)算的38.39%，具體是：

1. 人員工資福利支出622.93萬元，完成預(yù)算的43.51%；

2. 派出所、司法所支出25.93萬元，完成預(yù)算的34.57%；

3. 綜治信訪維穩(wěn)支出19.27萬元，完成預(yù)算的48.18%；

4. 消防和安全生產(chǎn)支出5.44萬元，完成預(yù)算的21.76%；

5. 紀委經(jīng)費支出1.96萬元，完成預(yù)算的65.33%；

6. 團委支出0.71萬元，完成預(yù)算的23.67%；

7. 創(chuàng)文、宣傳經(jīng)費11.51萬元，完成預(yù)算的36.27%；

8. 工會經(jīng)費12.59萬元，完成預(yù)算的69.94%；

9. 文化教育經(jīng)費7.38萬元，完成預(yù)算的22.71%；

10. 農(nóng)林水事務(wù)支出140.3萬元，完成預(yù)算的85.60%；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出91.13萬元，完成預(yù)算的15.66%；

12. 綠化養(yǎng)護費2.1萬元，完成預(yù)算的26.25%；

13. 電費、郵電費27.63萬元，完成預(yù)算的46.05%；

14. 干部培訓(xùn)費1.5萬元，完成預(yù)算的16.67%；

15. 會議費4.39萬元，完成預(yù)算的36.58%；

16. 公務(wù)接待費5.2萬元，完成預(yù)算的32.50%；

17. 公務(wù)用車運行維護費6.94萬元，完成預(yù)算的17.57%；

18. 高齡補助（80歲以上）26.05萬元，完成預(yù)算的31.01%；

19. 社會救濟、生活補貼39.11萬元，完成預(yù)算的39.11%；

20. 扶貧經(jīng)費支出1.05萬元,完成預(yù)算的4.2%；

21. 住房公積金23.50萬元，完成預(yù)算的46.51%；

22. 住房維修基金96.71萬元，完成預(yù)算的42.99%；

23. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補貼37.72萬元，完成預(yù)算的53.67%；

24. 鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出89.43萬元，完成預(yù)算的49.68%；

25. 民生工程支出1110.1萬元，完成預(yù)算的47.02%；

26. 人大經(jīng)費支出22.77萬元，完成預(yù)算的42.96%（其中專項30萬元，支出20.25萬元）；

27. 黨建及駐點經(jīng)費等支出6.16萬元，完成預(yù)算的12.83%；

28. 村辦公經(jīng)費及村黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費等46萬元，完成預(yù)算的24.73%；

29. 征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費10.5萬元，完成預(yù)算的46.03%；

30. 美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費支出74.26萬元，完成預(yù)算的11.57%；

31. 退役軍人事務(wù)支出10.30萬元，完成預(yù)算的68.67%；

32. 其他支出49.26萬元，完成預(yù)算的49.26%。

各位代表，總體來看2021年上半年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況較符合預(yù)期。我鎮(zhèn)緊緊圍繞年度收支計劃，實施積極財政政策，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行、新冠疫情疊加抗疫減免緩稅措施等多重因素影響，迎難而上，穩(wěn)增長促增收，堅持依法納稅理財，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)度財政資金，加強預(yù)算收支管理，保障“六?！薄傲€(wěn)”工作任務(wù)開展。

但是我們清楚地看到：受經(jīng)濟下行、減稅降費及疫情因素等多重影響，本鎮(zhèn)財政收入總量偏弱，收入結(jié)構(gòu)不盡合理，稅源不足導(dǎo)致財政收入增長受到制約；財政支出增長較快，人員經(jīng)費的標準不斷提高，政府配套數(shù)額逐年增大；農(nóng)村公路硬底化、水利基礎(chǔ)設(shè)施、鎮(zhèn)財政負擔明顯加重，社會保障范圍擴大，精準扶貧、生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村文明建設(shè)的財政資金投入，收支矛盾比較突出。這些矛盾和問題都需要積極處理和落實。

二、切實抓好2021年下半年財政預(yù)算執(zhí)行工作

各位代表，為努力做好我鎮(zhèn)財政各項工作，完成全年的預(yù)算任務(wù)，促進本地經(jīng)濟持續(xù)、健康發(fā)展和社會全面進步，2021年下半年我們繼續(xù)突出抓好以下幾個方面的工作：

（一）積極培植稅源，不斷壯大鎮(zhèn)財政實力。采用多種形式加大各項稅收政策宣傳力度，讓依法納稅的觀念深入人心。加大對稅務(wù)部門協(xié)調(diào)溝通力度。要積極培植稅源，把征管擺到重要的位置來抓，進一步加強和改善政府事務(wù)，支持、協(xié)調(diào)企業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展項目。協(xié)同依法征稅，應(yīng)收盡收，同時也要嚴格按照國家的財稅政策，采取各種措施對企業(yè)的發(fā)展進行扶持，給企業(yè)創(chuàng)造良好的投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境，要立足我鎮(zhèn)本地資源優(yōu)勢，提升投資吸引力和競爭力，培植稅源，增強后勁。積極協(xié)助、支持2021年鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策項目建設(shè)。

（二）加強財務(wù)監(jiān)督管理,完成各項工作任務(wù)。實施財政國庫支付管理系統(tǒng)，按新的財政體制要求，鉆研業(yè)務(wù)，規(guī)范財政支出。認真嚴格做好部門預(yù)決算，遵循財經(jīng)紀律，厲行節(jié)約，有計劃安排資金，既要保證基層組織的運作需要，又要把關(guān)各項經(jīng)費的使用，堅決壓減一般性支出，2021年下半年繼續(xù)控制“三公”經(jīng)費支出，優(yōu)先保障“六保”“六穩(wěn)”和疫情防控、重點支出需要，有保有壓有調(diào)做好財政支出保障工作。

積極配合規(guī)劃建設(shè)部門做好鎮(zhèn)、村兩級民生基礎(chǔ)設(shè)施和小型工程的預(yù)決算、核算工作，充分發(fā)揮建設(shè)資金的作用和基礎(chǔ)設(shè)施的手續(xù)完善。

財政所繼續(xù)配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施，認真抓好專項資金監(jiān)督管理，做到?？顚Ｓ?，及時上報數(shù)據(jù)，及時公布，提高財政工作的服務(wù)職能。

（三）圍繞社會重點保障，改善民生福祉。對照“十四五”經(jīng)濟發(fā)展計劃，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，盡量克服減稅降費和一次性稅源對財政收入造成的影響，優(yōu)先保障教育發(fā)展，全力支持脫貧攻堅，加強就業(yè)和社會保障體系建設(shè)，對民政等專項資金的使用情況掌握到位，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)，資金進一步向民生領(lǐng)域傾斜。

各位代表，要完成下半年的財政預(yù)算收支任務(wù)，責任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及上級相關(guān)部門大力支持下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認真聽取社會各界的意見建議，團結(jié)一致，堅定信心、勇于擔當、積極進取、務(wù)實創(chuàng)新，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極貢獻。

以上報告完畢，請予審議。