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2015年3月25日在北陡鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第八次會議上

北陡鎮(zhèn)財政所負責人  容國瑜

各位代表、同志們：

    我受鎮(zhèn)政府委托，向大會作2014年財政決算和2015年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見和建議:

一、2014年財政決算執(zhí)行情況

    在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導和上級財政部門的大力支持下，我鎮(zhèn)財政工作堅持以科學發(fā)展觀為指導，與時俱進，深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神，堅持科學理財，依法理財，積極開辟財源，大力增收節(jié)支，強化財政監(jiān)管，圓滿完成了各項工作任務，實現(xiàn)了各項指標穩(wěn)步增長。

    2014年我鎮(zhèn)財政總收入1978.9萬元，比去年增加180.6萬元，增長10% 。其中上級撥款1948.9萬元，其他收入30萬元，上年滾存結(jié)余129.9萬元。2014年我鎮(zhèn)財政總支出1997萬元，其中財政一般預算本級民生支出243萬元，同比增長13% 。全年財政預算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，結(jié)余111.8萬元。

 2014年財政收入主要項目是：

    1.公共財政預算收入371.77萬元，同比增加33.12萬元，增長9.78%。其中，國稅市庫收入27.87萬元，同比增長53.47%，地稅市庫收入343.9萬元，同比增長7.3%。

2.一般公共服務收入(含人大、三資管理、統(tǒng)計事務) 372.27萬元，同比增長18.9%。

3.公共安全收入（含安全生產(chǎn)、食品安全）29.5萬元，同比增長30.53%。

4.科學技術、文化傳媒收入85.43萬元，同比增長194.48%。

5.社會保障、就業(yè)收入400.86萬元，同比增長34.74%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入38.5萬元，同比增長9.38%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務收入100萬元，同比增長7.64%。

8.農(nóng)林水事務收入380.3萬元，同比增長3.48%。

9.住房保障收入31.87萬元。

    10.農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付收入96萬元，與上年持平。

11.其他收入72.4萬元,同比增長199.17%。

2014年我鎮(zhèn)財政總支出1997萬元，主要項目支出情況是：

    1.一般公共服務支出(含人大、三資管理、統(tǒng)計事務) 559.35萬元。

2.公共安全支出（含安全生產(chǎn)、食品安全）29.5萬元。

3.科學技術、文化傳媒支出85.43萬元。

4.社會保障、就業(yè)支出400.86萬元。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.5萬元。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出100萬元。

7.農(nóng)林水事務支出576.09萬元。

8.住房保障收入31.87萬元。

9.農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付支出96萬元。

10.紀委經(jīng)費保障支出2萬元，團委經(jīng)費支出2萬元，婦聯(lián)經(jīng)費支出3萬元。

11.其他支出（含校車運營經(jīng)費）72.4萬元。

各位代表、同志們，從上述數(shù)字綜合可看，建設富裕和諧新農(nóng)村的各種項目支出投入相當大，特別是2014年鎮(zhèn)自來水升級改造工程、圩鎮(zhèn)綠化、亮化、凈化工程等等。通過努力，鎮(zhèn)級財政運作正常，財政預算的收支基本平衡。但也存在一些問題：一是我鎮(zhèn)財政基礎比較薄弱，財稅收入固定項目、大項目比較少，導致可支配的財力有限，財政收支平衡難度相應增加。雖然2014年收入有所增長，但還有幾個民生工程款項未支付。二是由于政策性稅率的降低，個體工商戶起征點稅額征收的限制，導致稅額的減少。對這些問題我們必須高度重視，并在今后的工作中努力探討解決，切實做到開源節(jié)流、增收節(jié)支。

二、2015年財政預算草案

根據(jù)《預算法》《臺山市鎮(zhèn)級財政管理體制實施方案》的要求和按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的財政收支目標，結(jié)合我鎮(zhèn)財政工作的實際， 2015年我鎮(zhèn)財政預算收支計劃安排以執(zhí)政為民的思想指導，貫徹黨的十八屆四中全會和市委、市政府工作會議的精神，扎實推進財政法治化、規(guī)范化建設，大力組織財政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點支出，增收節(jié)支，確保財政收支平衡。2015年我鎮(zhèn)財政預算總收入目標為2137.2萬元，比2014年財政總收入1978.9萬元，增加158.3萬元，增長8%。

2015年財政預算總收入主要項目是：

1.公共財政預算收入401.5萬元，同比增長8%，增加29.8萬元。其中國稅市庫收入30.1萬元，同比增加2.23萬元，地稅市庫收入371.4萬元，增加27.5萬元，同比增長8%。

2.一般公共服務收入(含人大、三資管理、統(tǒng)計事務)402萬元，同比增加30萬元。

3.公共安全收入（含安全生產(chǎn)、食品安全）31萬元，同比增加1.5萬元。

4.科學技術、文化傳媒收入87萬元，同比增加1.5萬元。

5.社會保障、就業(yè)收入409萬元，同比增加8萬元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入43.7萬元，同比增加5萬元。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務收入115萬元，同比增加15萬元。

8.農(nóng)林水事務收入436萬元，同比增加55萬元。

9.住房保障收入34萬元，同比增加3萬元。

10.農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付96萬元。

11.其他收入82萬元。

    2015年，我鎮(zhèn)財政預算總支出為2125萬元，比2014年財政安排支出的1997萬元，增加128萬元。

2015年財政預算支出的主要項目是：

1.一般公共服務支出(含人大、三資管理、統(tǒng)計事務)530萬元。

2.公共安全支出（含安全生產(chǎn)、食品安全）31萬元。

3.科學技術、文化傳媒支出87萬元。

4.社會保障、就業(yè)支出409萬元。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.7萬元。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出115元。

7.農(nóng)林水事務支出690.3萬元。

8.住房保障支出34萬元。

9.農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付支出96萬元。

10.紀委經(jīng)費保障2萬元，團委經(jīng)費支出2萬元，婦聯(lián)經(jīng)費支出3萬元。

11.其他支出（含校車運營經(jīng)費）82萬元。

    三、求真務實，開拓創(chuàng)新，加強財政管理，進一步促進我鎮(zhèn)財政各項工作的協(xié)調(diào)發(fā)展

    為努力做好我鎮(zhèn)財政各項工作，完成全年的預算任務，促進本地經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展和社會全面進步，2015年我們要突出抓好以下幾個方面的工作

（一）狠抓落實，加強公共財政資金的管理，確保財政收入穩(wěn)步增長

完善資金監(jiān)督管理體系，提高財政資金效益。健全財政預算資金支出申報、撥付、使用及事后監(jiān)督的管理機制，涉農(nóng)資金按要求實行財政報賬制。落實各項節(jié)支措施，壓縮一般性支出，堅持量力而行，量財辦事，嚴格落實中央八項規(guī)定的要求,控制非生產(chǎn)性支出。落實工資、社會保障、機構(gòu)運轉(zhuǎn)、民生改善、項目建設等重點性支出；嚴格執(zhí)行公共財政資金的管理，加大對接待、會議、差旅等費用的審核力度；強化政府采購管理，辦公用品等大宗用品購置均納入政府采購，使采購工作進一步規(guī)范化;工程項目納入預算審核范圍。不斷加大財政支農(nóng)力度，優(yōu)化投入結(jié)構(gòu)，落實惠農(nóng)政策，種糧補貼、農(nóng)資綜合補貼全部通過“一折通”撥付到農(nóng)民手中。

（二）強化征管，增加財源，促進經(jīng)濟發(fā)展

圍繞收入目標，積極協(xié)調(diào)國稅、地稅、財政部門關系，堅持稅收“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路，充分調(diào)動各單位創(chuàng)收的積極性。科學分析財稅形勢，堅持征收管理“兩手抓，兩手硬”的工作方針，做到收入到企業(yè)，任務到項目，在強化服務中堅持依法治稅，強化收入征管，要加大投資環(huán)境改造和基礎建設力度，加快招商引資步伐，加快旅游資源開發(fā)，確保新項目盡早上馬，培育新的財稅源泉。要切實加強對經(jīng)濟建設的組織、引導和服務，積極開拓市場，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)和扶持“三高”農(nóng)業(yè)，既要促進企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，又要促進鎮(zhèn)村兩級的經(jīng)濟發(fā)展。

（三）提高認識，履行職責，維護良好的財政形象

樹立服務意識，牢記服務宗旨，增強財務人員綜合素質(zhì)，提高理財水平。參加思想教育和業(yè)務學習，完善制度管理，健全內(nèi)部約束機制，切實加強財政系統(tǒng)干部職工思想政治道德建設。繼續(xù)改進工作作風，遵循黨和國家的有關政策和規(guī)定，在干部隊伍中樹立公共財政思想，嚴肅財政工作紀律，維護集體利益，樹立良好的風尚，善于分析和思考財政改革與發(fā)展的問題，敢于創(chuàng)新，敢于擔當，以適應新時期財政工作的需要，為促進我鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展作出更大的貢獻！

 各位代表、同志們，在新的一年里，我鎮(zhèn)財政工作面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)，任務光榮而艱巨，雖然財政收支的矛盾會比較突出，但只要我們將進一步解放思想，開拓進取，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導、各部門的密切支持配合和社會各界的關心、支持幫助下，上下一心，同心同德，艱苦奮斗，求真務實，努力工作，我們的財政目標一定能夠?qū)崿F(xiàn)。