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白沙鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2020年財政預(yù)算草案工作報告

--在2020年1月17日白沙鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第十次會議

白沙鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長 馬健平

各位代表:

我受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案工作報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

一、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞全年總體目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真執(zhí)行各項財政政策，大力組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化民生保障，深化財稅改革，不斷增強(qiáng)財政在我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用與能力，為財政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造條件，實現(xiàn)了今年財政收支平衡，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，有力地促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項社會民生事業(yè)穩(wěn)步向前，財政預(yù)算執(zhí)行情況如下：

（一）財政收入情況

2019年財政總收入8453.51萬元，其中：

1、一般預(yù)算收入4890.00萬元，完成年度預(yù)算的126.33%；

2、上級補(bǔ)助收入及返還收入1304.48萬元；

3、專項資金收入2104.74萬元；

4、其他收入84.29萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)70.00萬元。

（二）財政支出執(zhí)行情況

2019年，全鎮(zhèn)財政總支出實現(xiàn)8444.02萬元，完成年度預(yù)算的141.09%，其中：

1、人員工資福利支出1395.36萬元，完成年度預(yù)算125.71%；

2、選聘生村干支出61.24萬元（其中專項資金47.04萬元），完成年度預(yù)算80.58%；

3、公、法、司支出55.81萬元（其中專項資金54.18萬元），完成年度預(yù)算99.66%；

4、人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出72.90萬元，完成年度預(yù)算48.60%；

5、綜治信訪維穩(wěn)支出122.32萬元（其中專項資金84.67萬元），完成年度預(yù)算98.65%；

6、禁毒工作開支8.28萬元，完成年度預(yù)算59.14%；

7、食品安全監(jiān)督支出41.30萬元（其中專項資金11.37萬元），完成年度預(yù)算158.85%；

8、消防和安全生產(chǎn)支出27.05萬元，完成年度預(yù)算58.80%；

9、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出4.52萬元，完成年度預(yù)算226.00%；
    10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出55.31萬元（其中專項資金21.52萬元），完成年度預(yù)算68.28%；

11、農(nóng)林水事務(wù)支出50.89萬元（其中專項資金27.78萬元），完成年度預(yù)算108.28%；

12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出71.14萬元（其中專項資金15.00萬元），完成年度預(yù)算101.63%；

13、水電費(fèi)57.16萬元，完成年度預(yù)算105.85%；

14、郵電費(fèi)14.12萬元，完成年度預(yù)算88.25%；

15、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)支出3.43萬元，完成年度預(yù)算68.60%；

16、差旅費(fèi)9.62萬元（其中專項資金6.66萬元）；

17、會議費(fèi)19.19萬元，完成年度預(yù)算76.76%；

 18、公務(wù)接待費(fèi)20.85萬元，完成年度預(yù)算122.65%；

19、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.42萬元，完成年度預(yù)算92.48%；

20、公務(wù)用車購置費(fèi)38.97萬元；

21、征兵及民兵訓(xùn)練等26.99萬元，完成年度預(yù)算168.69%；

22、村干部報酬及獎金180.23萬元（其中專項資金180.23萬元），完成年度預(yù)算78.36%；

23、退休人員支出234.76萬元，完成年度預(yù)算68.44%；

24、高齡補(bǔ)助(80歲以上)支出83.86萬元（其中專項資金83.86萬元），完成年度預(yù)算90.17%；

25、社會救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼520.02萬元（其中專項支出433.39萬元），完成年度預(yù)算292.15%；

26、扶貧經(jīng)費(fèi)支出72.87萬元（其中專項資金72.87萬元）；

27、住房公積金158.73萬元，完成年度預(yù)算107.25%；

28、住房維修基金261.13萬元，完成年度預(yù)算110.65%；

29、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼支出87.61萬元，完成年度預(yù)算95.23%；

30、鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出143.14萬元，完成年度預(yù)算57.26%；

31、民生工程支出3067.46萬元（其中專項資金631.29萬元），完成年度預(yù)算171.56%；

32、清還債務(wù)兌付集資款25.93萬元，完成年度預(yù)算199.46%；

33、人大經(jīng)費(fèi)支出85.35萬元（其中專項資金73.00萬元），完成年度預(yù)算406.43%；

34、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3.81萬元，完成年度預(yù)算76.20%；

35、僑務(wù)工作支出7.66萬元，完成年度預(yù)算766.00%；

36、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出88.15萬元（其中專項資金88.15萬元），完成年度預(yù)算195.89%；

37、河長制經(jīng)費(fèi)支出186.24萬元，完成年度預(yù)算88.69%；

38、生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出159.76萬元（其中專項資金79.88萬元），完成年度預(yù)算96.82%；

39、鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經(jīng)費(fèi)支出731.34萬元，（其中專項資金731.34萬元）；

40、非洲豬瘟及無害化經(jīng)費(fèi)支出11.79萬元（其中專項資金11.79萬元）；

41、退役軍人事務(wù)支出81.41萬元；

42、其他支出76.90萬元，完成年度預(yù)算52.31%。

（三）預(yù)算結(jié)存情況

收支相抵后，收支基本平衡，收支相抵后結(jié)余9.49萬元。

二、2020年財政預(yù)算草案

根據(jù)臺山市財政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實際，對今年財政預(yù)算作出如下安排：

（一）收入預(yù)算

2020年一般預(yù)算收入5183.40萬元，增幅6.00%，財政總收入8300.00萬元（含上級補(bǔ)助收入及返還收入、專項資金收入、其他收入）。

（二）支出預(yù)算

按照收支平衡、略有結(jié)余的原則，全鎮(zhèn)2020年一般預(yù)算支出安排8258.00萬元。

主要安排是：

1、人員工資福利支出1400.00萬元；

2、選聘生村干支出65.00萬元；

3、公、法、司支出56.00萬元；
    4、人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出75.00萬元；
    5、綜治信訪維穩(wěn)支出123.00萬元；

6、禁毒工作開支 9.00萬元；

7、食品安全監(jiān)督支出42.00萬元；

8、消防和安全生產(chǎn)支出28.00萬元；

9、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3.00萬元；

10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出56.00萬元；
    11、農(nóng)林水事務(wù)支出51.00萬元；

12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出72.00萬元；

13、水電費(fèi)58.00萬元；

14、郵電費(fèi)14.00萬元；

15、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)支出4.00萬元；

16、差旅費(fèi)5萬元；

17、會議費(fèi)19.00萬元；

18、公務(wù)接待費(fèi)20.00萬元；

19、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬元；

20、公務(wù)用車購置費(fèi)20.00萬元；

21、征兵及民兵訓(xùn)練等27.00萬元；

22、退休人員支出240.00萬元；

23、高齡補(bǔ)助(80歲以上)84.00萬元；

24、社會救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼530.00萬元；

25、扶貧經(jīng)費(fèi)支出73萬元；

25、住房公積金160.00萬元；

26、住房維修基金265.00萬元；

27、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼88.00萬元；

28、鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出144.00萬元；

29、民生工程支出3000.00萬元；
    30、清還債務(wù)兌付集資款26.00萬元；

31、人大經(jīng)費(fèi)支出86.00萬元(其中專項30萬元）；

32、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出4.00萬；

33、僑務(wù)工作支出3.00萬；

34、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出90.00萬；

35、河長制經(jīng)費(fèi)支出188.00萬元；

36、生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出160.00萬元；

37、鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經(jīng)費(fèi)支出750.00萬元；

38、非洲豬瘟及無害化經(jīng)費(fèi)支出30.00萬元；

39、退役軍人事務(wù)支出82.00萬元；

40、其他支出88.00萬元。
    （三）平衡情況。

收支相抵后，收支基本平衡。

各位代表，2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官決勝之年，也是全面深化改革的關(guān)鍵一年。2020年我鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，主動擔(dān)當(dāng)作為，全力落實鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實工作，努力完成全年各項財政目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，促進(jìn)白沙經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展，為促進(jìn)白沙經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！

以上報告完畢，請予審議。