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　　白沙鎮(zhèn)2020年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

　　--在2020年9月21日白沙鎮(zhèn)第十六屆

　　人民代表大會(huì)第十二次會(huì)議

　　白沙鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng) 馬健平

各位代表:

　　我受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作2020年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

　　一、2020年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo)，2020年是充滿挑戰(zhàn)的一年，需要進(jìn)一步適應(yīng)形勢(shì)、調(diào)整方式，拓寬理財(cái)思路，牢固樹立戰(zhàn)疫情和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“兩手抓、兩促進(jìn)”的政策導(dǎo)向，積極應(yīng)對(duì)困難復(fù)雜的財(cái)政收支形勢(shì)，積極培植新興財(cái)源，想盡千方百計(jì)增加財(cái)政收入。同時(shí)，堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)和改進(jìn)稅收征管，全面搞好社會(huì)綜合治稅，財(cái)政稅收工作取得了顯著成效，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半、任務(wù)過半的目標(biāo)?，F(xiàn)將上半年的財(cái)政收入和預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)如下：

　　（一）財(cái)政收入情況

　　2020年1-7月財(cái)政總收入4604.91萬(wàn)元，其中：

　　1、一般預(yù)算收入3639.29萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的88.18%；

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入及返還收入653.83萬(wàn)元；

　　3、專項(xiàng)資金收入264.22萬(wàn)元；

　　4、其他收入38.08萬(wàn)元；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)9.49萬(wàn)元。

　　（二）預(yù)算調(diào)整及財(cái)政支出執(zhí)行情況

　　2020年1-7月份，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出實(shí)現(xiàn)4265.20萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的51.65%，其中：

　　1、人員工資福利支出1059.19萬(wàn)元，完成年度預(yù)算75.66%；

　　2、選聘生村干支出29.40萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金14.70萬(wàn)元），完成年度預(yù)算45.23%；

　　3、公、法、司支出36.53萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金27.26萬(wàn)元），完成年度預(yù)算65.23%；

　　4、人口計(jì)劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出27.70萬(wàn)元，完成年度預(yù)算36.93%；

　　5、綜治信訪維穩(wěn)支出67.63萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金21.63萬(wàn)元），完成年度預(yù)算54.98%；

　　6、禁毒工作開支8.69萬(wàn)元，完成年度預(yù)算96.54%；

　　7、食品安全監(jiān)督支出17.19萬(wàn)元，完成年度預(yù)算40.93%；

　　8、消防和安全生產(chǎn)支出13.07萬(wàn)元，完成年度預(yù)算46.68%；

　　9、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，完成年度預(yù)算2.67%；
10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出25.55萬(wàn)元，完成年度預(yù)算45.63%；

　　11、農(nóng)林水事務(wù)支出29.53萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金27.78萬(wàn)元），完成年度預(yù)算57.90%；

　　12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38.45萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金15.00萬(wàn)元），完成年度預(yù)算53.40%；

　　13、水電費(fèi)29.56萬(wàn)元，完成年度預(yù)算50.97%；

　　14、郵電費(fèi)12.72萬(wàn)元，完成年度預(yù)算57.82%；

　　15、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)支出0.05萬(wàn)元，完成年度預(yù)算1.25%；

　　16、差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元，完成年度預(yù)算6.00%；

　　17、會(huì)議費(fèi)9.64萬(wàn)元，完成年度預(yù)算50.74%；

　　18、公務(wù)接待費(fèi)11.04萬(wàn)元，完成年度預(yù)算55.20%；

　　19、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.85萬(wàn)元，完成年度預(yù)算39.25%；

　　20、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)19.22萬(wàn)元；完成年度預(yù)算96.10%；

　　21、征兵及民兵訓(xùn)練等1.23萬(wàn)元，完成年度預(yù)算4.56%；

　　22、村委會(huì)干部崗位補(bǔ)貼5.46萬(wàn)元；

　　23、退休人員支出133.54萬(wàn)元，完成年度預(yù)算55.64%；

　　24、高齡補(bǔ)助(80歲以上)支出49.99萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金49.99萬(wàn)元），完成年度預(yù)算59.51%；

　　25、社會(huì)救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼127.85萬(wàn)元（其中專項(xiàng)支出91.68萬(wàn)元），完成年度預(yù)算24.12%；

　　26、扶貧經(jīng)費(fèi)支出26.35萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金26.35萬(wàn)元），完成年度預(yù)算36.10%；

　　27、住房公積金91.68萬(wàn)元，完成年度預(yù)算57.30%；

　　28、住房維修基金152.81萬(wàn)元，完成年度預(yù)算57.66%；

　　29、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼支出51.21萬(wàn)元，完成年度預(yù)算58.19%；

　　30、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出90.87萬(wàn)元，完成年度預(yù)算63.10%；

　　31、民生工程支出1445.71萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金856.79萬(wàn)元），完成年度預(yù)算48.19%；

　　32、清還債務(wù)兌付集資款12.93萬(wàn)元，完成年度預(yù)算49.73%；

　　33、人大經(jīng)費(fèi)支出31.83萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金31.83萬(wàn)元），完成年度預(yù)算37.01%；

　　34、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出2.49萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金0.70萬(wàn)元），完成年度預(yù)算62.25%；

　　35、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出53.41萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金53.41萬(wàn)元），完成年度預(yù)算82.17%；

　　36、黨校工作經(jīng)費(fèi)22.30萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金22.30萬(wàn)元），完成年度預(yù)算89.20%；

　　37、河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)支出12.56萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金11.74萬(wàn)元），完成年度預(yù)算6.68%；

　　38、生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出94.36萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金47.18萬(wàn)元），完成年度預(yù)算58.98%；

　　39、鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經(jīng)費(fèi)支出236.78萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金236.78萬(wàn)元），完成年度預(yù)算31.57%；

　　40、非洲豬瘟及無(wú)害化經(jīng)費(fèi)支出13.37萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金13.37萬(wàn)元），完成年度預(yù)算44.57%；

　　41、退役軍人事務(wù)支出44.64萬(wàn)元（其中專項(xiàng)資金44.64萬(wàn)元），完成年度預(yù)算54.44%；

　　42、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)63.66萬(wàn)元；

　　43、其他支出56.78萬(wàn)元，完成年度預(yù)算52.31%。

　　（三）預(yù)算結(jié)存情況

　　收支相抵后結(jié)余339.71萬(wàn)元。

　　二、2020年下半年財(cái)政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺(tái)山市財(cái)政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際、年初預(yù)算、預(yù)算調(diào)整對(duì)今年財(cái)政預(yù)算作出如下安排：

　　（一）收入預(yù)算

　　截至2020年年末一般預(yù)算收入4350.00萬(wàn)元（全年任務(wù)4127萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5%）。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　按照收支平衡、略有結(jié)余的原則，全鎮(zhèn)2020年8-12月一般預(yù)算支出安排4570.80萬(wàn)元。

　　主要安排是：

　　1、人員工資福利支出740.81萬(wàn)元；

　　2、選聘生村干支出35.60萬(wàn)元；

　　3、公、法、司支出19.47萬(wàn)元；
4、人口計(jì)劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出47.30萬(wàn)元；
5、綜治信訪維穩(wěn)支出55.37萬(wàn)元；

　　6、禁毒工作開支0.31萬(wàn)元；

　　7、食品安全監(jiān)督支出24.81萬(wàn)元；

　　8、消防和安全生產(chǎn)支出14.93萬(wàn)元；

　　9、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出2.92萬(wàn)元；

　　10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出30.45萬(wàn)元；
11、農(nóng)林水事務(wù)支出21.47萬(wàn)元；

　　12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出33.55萬(wàn)元；

　　13、水電費(fèi)28.44萬(wàn)元；

　　14、郵電費(fèi)9.28萬(wàn)元；

　　15、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)支出3.95萬(wàn)元；

　　16、差旅費(fèi)4.70萬(wàn)元；

　　17、會(huì)議費(fèi)9.36萬(wàn)元；

　　18、公務(wù)接待費(fèi)8.96萬(wàn)元；

　　19、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.15萬(wàn)元；

　　20、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.78萬(wàn)元；

　　21、征兵及民兵訓(xùn)練等25.77萬(wàn)元；

　　22、村委會(huì)干部崗位補(bǔ)貼4.54萬(wàn)元；

　　23、退休人員支出106.46萬(wàn)元；

　　24、高齡補(bǔ)助(80歲以上)34.01萬(wàn)元；

　　25、社會(huì)救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼402.15萬(wàn)元；

　　26、扶貧經(jīng)費(fèi)支出46.65萬(wàn)元；

　　27、住房公積金68.32萬(wàn)元；

　　28、住房維修基金112.19萬(wàn)元；

　　29、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼36.79萬(wàn)元；

　　30、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出53.13萬(wàn)元；

　　31、民生工程支出1554.29萬(wàn)元；
32、清還債務(wù)兌付集資款13.07萬(wàn)元；

　　33、人大經(jīng)費(fèi)支出54.17萬(wàn)元；

　　34、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出1.51萬(wàn)元；

　　35、僑務(wù)工作支出3.00萬(wàn)元；

　　36、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出26.59萬(wàn)元；

　　37、黨校工作經(jīng)費(fèi)67.70萬(wàn)元；

　　38、河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)支出175.44萬(wàn)元；

　　39、生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出65.64萬(wàn)元；

　　40、鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經(jīng)費(fèi)支出513.22萬(wàn)元；

　　41、非洲豬瘟及無(wú)害化經(jīng)費(fèi)支出16.63萬(wàn)元；

　　42、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)16.34萬(wàn)元；

　　43、退役軍人事務(wù)支出37.36萬(wàn)元；

　　44、其他支出31.22萬(wàn)元。
     （三）平衡情況。

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2020年下半年按照“六穩(wěn)”“六?！钡目傮w要求，嚴(yán)格預(yù)算約束，嚴(yán)控 “三公經(jīng)費(fèi)”支出和一般性支出。年度預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算內(nèi)安排的項(xiàng)目，進(jìn)一步壓縮預(yù)算執(zhí)行中安排的非急需、非剛性支出，從嚴(yán)控制新增支出項(xiàng)目，節(jié)省的資金堅(jiān)持“三保”“六?！眱?yōu)先，支持疫情防控和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。同時(shí)，加強(qiáng)庫(kù)款檢測(cè)分析，跟蹤及預(yù)判全年預(yù)算收入，科學(xué)統(tǒng)籌全鎮(zhèn)自有財(cái)力，強(qiáng)化預(yù)算管理工作，堅(jiān)決兜住“三?！敝С龅拙€。

　　以上報(bào)告完畢，請(qǐng)予審議。