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　　--在2021年3月9日白沙鎮(zhèn)第十六屆

　　人民代表大會(huì)第十三次會(huì)議上

　　白沙鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng) 馬健平

各位代表:

　　我受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。

　　一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo)，2020年是充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的一年，需要進(jìn)一步適應(yīng)形勢(shì)、調(diào)整方式，拓寬理財(cái)思路，牢固樹(shù)立戰(zhàn)疫情和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“兩手抓、兩促進(jìn)”的政策導(dǎo)向，積極應(yīng)對(duì)困難復(fù)雜的財(cái)政收支形勢(shì)，積極培植新興稅源，想盡千方百計(jì)增加財(cái)政收入。同時(shí)，堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)和改進(jìn)稅收征管，全面搞好社會(huì)綜合治稅，財(cái)政稅收工作取得了顯著成效，實(shí)現(xiàn)了超額完成財(cái)稅任務(wù)目標(biāo)?，F(xiàn)將財(cái)政收入和預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)如下：

　　（一）財(cái)政收入情況

　　2020年財(cái)政總收入7447.06萬(wàn)元，其中：

　　1、一般預(yù)算收入4350.10萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的105.00%；

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入及返還收入944.21萬(wàn)元；

　　3、專(zhuān)項(xiàng)資金收入2043.56萬(wàn)元；

　　4、其他收入39.19萬(wàn)元；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)70.00萬(wàn)元。

　?。ǘ┴?cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　2020年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出實(shí)現(xiàn)7383.56萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的82.63%，其中：

　　1、人員工資福利支出1566.37萬(wàn)元，完成年度預(yù)算87.02%；

　　2、選聘生村官支出53.97萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金26.98萬(wàn)元），完成年度預(yù)算83.03%；

　　3、公、法、司支出58.42萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金27.26萬(wàn)元），完成年度預(yù)算104.32%；

　　4、人口計(jì)劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出31.43萬(wàn)元，完成年度預(yù)算41.91%；

　　5、綜治信訪維穩(wěn)支出90.44萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金52.27萬(wàn)元），完成年度預(yù)算73.53%；

　　6、禁毒工作開(kāi)支8.77萬(wàn)元，完成年度預(yù)算97.44%；

　　7、食品安全監(jiān)督支出28.86萬(wàn)元，完成年度預(yù)算68.71%；

　　8、消防和安全生產(chǎn)支出26.53萬(wàn)元，完成年度預(yù)算94.75%；

　　9、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出2.44萬(wàn)元，完成年度預(yù)算81.33%；
    10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出54.96萬(wàn)元，完成年度預(yù)算98.14%；

　　11、農(nóng)林水事務(wù)支出53.45萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金27.78萬(wàn)元），完成年度預(yù)算104.80%；

　　12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出71.36萬(wàn)元，完成年度預(yù)算99.11%；

　　13、水電費(fèi)56.19萬(wàn)元，完成年度預(yù)算96.88%；

　　14、郵電費(fèi)24.19萬(wàn)元，完成年度預(yù)算109.95%；

　　15、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)支出2.50萬(wàn)元，完成年度預(yù)算62.50%；

　　16、差旅費(fèi)3.40萬(wàn)元，完成年度預(yù)算68.00%；

　　17、會(huì)議費(fèi)14.14萬(wàn)元，完成年度預(yù)算74.42%；

　　 18、公務(wù)接待費(fèi)14.99萬(wàn)元，完成年度預(yù)算74.95%；

　　19、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.92萬(wàn)元，完成年度預(yù)算79.60%；

　　20、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)19.22萬(wàn)元；完成年度預(yù)算96.10%；

　　21、征兵及民兵訓(xùn)練等12.07萬(wàn)元，完成年度預(yù)算44.70%；

　　22、村委會(huì)干部崗位補(bǔ)貼10.68萬(wàn)元；完成年度預(yù)算106.80%；

　　23、退休人員支出175.92萬(wàn)元，完成年度預(yù)算73.30%；

　　24、高齡補(bǔ)助(80歲以上)支出83.61萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金83.61萬(wàn)元），完成年度預(yù)算99.54%；

　　25、社會(huì)救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼511.51萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)支出91.68萬(wàn)元），完成年度預(yù)算96.51%；

　　26、扶貧經(jīng)費(fèi)支出76.47萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金50.84萬(wàn)元），完成年度預(yù)算104.75%；

　　27、住房公積金180.17萬(wàn)元，完成年度預(yù)算112.61%；

　　28、住房維修基金287.05萬(wàn)元，完成年度預(yù)算108.32%；

　　29、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼支出84.82萬(wàn)元，完成年度預(yù)算96.39%；

　　30、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出164.44萬(wàn)元，完成年度預(yù)算114.19%；

　　31、民生工程支出2135.05萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金856.79萬(wàn)元），完成年度預(yù)算71.17%；

　　32、清還債務(wù)兌付集資款19.25萬(wàn)元，完成年度預(yù)算74.04%；

　　33、人大經(jīng)費(fèi)支出52.95萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金52.73萬(wàn)元），完成年度預(yù)算61.57%；

　　34、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3.58萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金1.60萬(wàn)元），完成年度預(yù)算89.50%；

　　35、僑務(wù)工作支出0.20萬(wàn)元，完成年度預(yù)算6.67%；

　　36、黨建、黨校及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出151.88萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金151.88萬(wàn)元），完成年度預(yù)算89.34%；

　　37、河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)支出175.17萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金145.86萬(wàn)元），完成年度預(yù)算93.18%；

　　38、生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出161.76萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金80.88萬(wàn)元），完成年度預(yù)算101.10%；

　　39、鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經(jīng)費(fèi)支出532.00萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金532.00萬(wàn)元），完成年度預(yù)算70.93%；

　　40、非洲豬瘟及無(wú)害化經(jīng)費(fèi)支出22.81萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金22.81萬(wàn)元），完成年度預(yù)算76.03%；

　　41、退役軍人事務(wù)支出77.75萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金77.75萬(wàn)元），完成年度預(yù)算94.82%；

　　42、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)119.87萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金62.97萬(wàn)元），完成年度預(yù)算149.84%；

　　43、共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出3.17萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)資金3.17萬(wàn)元）；

　　44、待核撥經(jīng)費(fèi)支出77.42萬(wàn)元，完成年度預(yù)算77.42%；

　　43、其他支出66.41萬(wàn)元，完成年度預(yù)算75.47%。

　?。ㄈ╊A(yù)算結(jié)存情況

　　收支相抵后結(jié)余63.50萬(wàn)元。

　　各位代表，2020年按照“六穩(wěn)”“六保”的總體要求，嚴(yán)格預(yù)算約束，嚴(yán)控 “三公經(jīng)費(fèi)”支出和一般性支出。年度預(yù)算執(zhí)行中進(jìn)一步壓縮非急需、非剛性支出，從嚴(yán)控制新增支出項(xiàng)目，節(jié)省的資金堅(jiān)持“三?！薄傲！眱?yōu)先，支持疫情防控和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　二、2021年財(cái)政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺(tái)山市財(cái)政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際、年初預(yù)算、預(yù)算調(diào)整對(duì)2021年財(cái)政預(yù)算作出如下安排：

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2021年一般預(yù)算收入4500.00萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.45%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　按照收支平衡、略有結(jié)余的原則，全鎮(zhèn)2021年一般預(yù)算支出安排7615萬(wàn)元。

　　主要安排是：

　　1、人員工資福利支出1600.00萬(wàn)元；

　　2、選聘生村官支出54.00萬(wàn)元；

　　3、公、法、司支出60.00萬(wàn)元；
    4、人口計(jì)劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出32萬(wàn)元；
    5、綜治信訪維穩(wěn)支出100萬(wàn)元；

　　6、禁毒工作開(kāi)支9.00萬(wàn)元；

　　7、食品安全監(jiān)督支出30.00萬(wàn)元；

　　8、消防和安全生產(chǎn)支出28.00萬(wàn)元；

　　9、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元；

　　10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出56.00萬(wàn)元；
    11、農(nóng)林水事務(wù)支出55.00萬(wàn)元；

　　12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出72.00萬(wàn)元；

　　13、水電費(fèi)58.00萬(wàn)元；

　　14、郵電費(fèi)25.00萬(wàn)元；

　　15、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)支出4.00萬(wàn)元；

　　16、差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元；

　　17、會(huì)議費(fèi)15.00萬(wàn)元；

　　18、公務(wù)接待費(fèi)15.00萬(wàn)元；

　　19、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬(wàn)元；

　　20、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)20.00萬(wàn)元；

　　21、征兵及民兵訓(xùn)練等24.00萬(wàn)元；

　　22、村委會(huì)干部崗位補(bǔ)貼11.00萬(wàn)元；

　　23、退休人員支出180.00萬(wàn)元；

　　24、高齡補(bǔ)助(80歲以上)84.00萬(wàn)元；

　　25、社會(huì)救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼530.00萬(wàn)元；

　　26、扶貧經(jīng)費(fèi)支出80.00萬(wàn)元；

　　27、住房公積金190.00萬(wàn)元；

　　28、住房維修基金290.00萬(wàn)元；

　　29、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼88.00萬(wàn)元；

　　30、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出165.00萬(wàn)元；

　　31、民生工程支出2200.00萬(wàn)元；
    32、清還債務(wù)兌付集資款20.00萬(wàn)元；

　　33、人大經(jīng)費(fèi)支出60.00萬(wàn)元；

　　34、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出4.00萬(wàn)元；

　　35、僑務(wù)工作支出1.00萬(wàn)元；

　　36、黨建、黨校及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出150.00萬(wàn)元；

　　37、河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)支出176.00萬(wàn)元；

　　38、生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出162.00萬(wàn)元；

　　39、鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經(jīng)費(fèi)支出500.00萬(wàn)元；

　　40、非洲豬瘟及無(wú)害化經(jīng)費(fèi)支出20.00萬(wàn)元；

　　退役軍人事務(wù)支出80.00萬(wàn)元；

　　41、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元；

　　42、干部職工伙食費(fèi)補(bǔ)助58.00萬(wàn)元；

　　43、干部體檢費(fèi)12.00萬(wàn)元

　　44、共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元

　　45、待核撥經(jīng)費(fèi)支出100.00萬(wàn)元

　　46、其他支出70.00萬(wàn)元。
    （三）平衡情況。

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2021年將繼續(xù)加強(qiáng)庫(kù)款檢測(cè)分析，跟蹤及預(yù)判全年預(yù)算收入，科學(xué)統(tǒng)籌全鎮(zhèn)自有財(cái)力，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理工作，堅(jiān)決兜住“三?！敝С龅拙€(xiàn)。

　　以上報(bào)告完畢，請(qǐng)予審議。