白沙鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告 - 財政預(yù)決算報告

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白沙鎮(zhèn)人民政府

生成日期:

2023-03-23 17:04:38

白沙鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告

　　—2023年3月13日在白沙鎮(zhèn)第十七屆

　　人民代表大會第四次會議上

　　臺山市白沙鎮(zhèn)財政所

各位代表:

　　我受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

　　一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督、支持下，緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo)落實(shí)預(yù)算執(zhí)行工作。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，不斷深化財政改革創(chuàng)新，合理安排各項預(yù)算支出，加強(qiáng)資金分析，增強(qiáng)財政統(tǒng)籌能力，為政府各項業(yè)務(wù)正常有序的開展提供財力保障。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

　　（一）財政收入情況

　　2022年1-12月財政總收入8766.25萬元，其中：

　　1、一般預(yù)算收入3600.93萬元，完成年度任務(wù)的100.28%；

　　2、上級補(bǔ)助收入及返還收入3646.44萬元；

　　3、專項收入880.00萬元；

　　4、租金收入（鎮(zhèn)級）16.20萬元；

　　5、其他收入413.9萬元；

　　6、上年結(jié)轉(zhuǎn)208.78萬元。

　　（二）預(yù)算調(diào)整及財政支出執(zhí)行情況

　　2022年1-12月份，全鎮(zhèn)財政總支出實(shí)現(xiàn)8659.35萬元，完成年度預(yù)算的112.30%，具體為：

　　按預(yù)算開支項目列支：

　　2022年1-12月預(yù)算執(zhí)行情況明細(xì)表

　　單位：萬元

預(yù)算開支項目		2022年年初預(yù)算	2022年全年決算	備注
人員工資福利支出	基本工資	2070	530.21
	津貼補(bǔ)貼		602.56
	獎金		411.73
	社保費(fèi)		591.21
	其他工資福利		175.16
選聘生村干支出	基本工資	57.00	19.63
	津貼補(bǔ)貼		10.58
	獎金		3.2
	社保費(fèi)		14.53
公、法、司支出		59.00	58.78
人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出		26.00	25.46
綜治信訪維穩(wěn)支出		100.00	101.10
禁毒工作開支		30.00	24.99
食品安全監(jiān)督支出		30.00	27.75
消防和安全生產(chǎn)支出		37.00	33.93
紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出		5.00	7.04
教育、文化、體育、科技和傳媒支出		60.00	58.03
農(nóng)林水事務(wù)支出		36.00	36.99
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出		60.00	79.02
水電費(fèi)		70.00	83.18
郵電費(fèi)		35.00	28.90
干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)支出		2.00	1.97
差旅費(fèi)		5.00	6.20
會議費(fèi)		18.00	17.71
公務(wù)接待費(fèi) 　　(含日常業(yè)務(wù)工作餐費(fèi)）		8.00	12.77
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		16.00	14.94
公務(wù)用車購置		40.00	35.86
征兵及民兵訓(xùn)練等支出		30.00	21.86
預(yù)算開支項目		2022年年初預(yù)算	2022年全年決算	備注
村委會干部崗位補(bǔ)貼		12.00	10.18
退休人員支出		180.00	187.11
高齡補(bǔ)助(80歲以上)		100.00	104.99
社會救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼		320.00	332.74
扶貧經(jīng)費(fèi)支出		150.00	65.76
住房公積金		203.00	205.02
住房維修基金		300.00	304.53
鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼		92.00	90.61
村干部社會保障繳款支出		220.00	217.31
民生工程支出		1500.00	2368.83
清還債務(wù)兌付集資款		10.00	8.84
人大經(jīng)費(fèi)支出	省級經(jīng)費(fèi)	45.00	9.17
	市級經(jīng)費(fèi)	15.00	12.82
	鎮(zhèn)級經(jīng)費(fèi)	40.00	48.61
婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出		5.00	6.18
僑務(wù)工作支出		1.00	0.00
黨建、黨校及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出		200.00	204.55
河長制經(jīng)費(fèi)支出		22.00	27.34
生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出		231.60	173.46
鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經(jīng)費(fèi)支出		400.00	377.28
退役軍人事務(wù)支出		89.00	106.32
疫情防控工作經(jīng)費(fèi)		250.00	319.56
機(jī)關(guān)事務(wù)支出		55.00	55.71
共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出		5.00	4.53
待核撥經(jīng)費(fèi)		100.00	42.04
農(nóng)村公路管理鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)費(fèi)		100.00	82.35
創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出		70.00	69.24
應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出		8.00	15.99
保密經(jīng)費(fèi)支出		3.00	3.24
執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出		10.00	7.64
檔案管理經(jīng)費(fèi)支出		30.00	8.39
其他委托業(yè)務(wù)費(fèi)		80.00	78.70
其他支出		70.00	75.02
合計		7710.60	8659.35

　　2022年1-12月總支出8659.35萬元，完成年度預(yù)算112.30%

　　（三）預(yù)算結(jié)存情況

　　收支相抵后結(jié)余106.90萬元。

　　二、2023年財政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺山市財政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際、年初預(yù)算、預(yù)算調(diào)整對今年財政預(yù)算作出如下安排：

　　（一）收入預(yù)算

　　預(yù)計2023年年末一般預(yù)算收入3834.00萬元（預(yù)計同比增長6.50%）。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照收支平衡、略有結(jié)余的原則，預(yù)算全鎮(zhèn)2023年1-12月一般預(yù)算支出安排7491.00萬元。

　　2023年1-12月年初預(yù)算明細(xì)表

　　單位：萬元

預(yù)算開支項目	2023年預(yù)算安排	備注
人員工資福利支出	2300.00
選聘生村干支出	48.00
公、法、司支出	59.00
人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出	26.00
綜治信訪維穩(wěn)支出	100.00
禁毒工作開支	30.00
食品安全監(jiān)督支出	30.00
消防和安全生產(chǎn)支出	35.00
紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出	7.00
教育、文化、體育、科技和傳媒支出	60.00
農(nóng)林水事務(wù)支出	36.00
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出	80.00
水電費(fèi)	85.00
郵電費(fèi)	30.00
干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)支出	2.00
差旅費(fèi)	6.00
會議費(fèi)	17.50
公務(wù)接待費(fèi)	12.50
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	15.00
公務(wù)用車購置	20.00
預(yù)算開支項目	2023年預(yù)算安排	備注
武裝部工作經(jīng)費(fèi)	30.00	包含體檢費(fèi)、政審費(fèi)、裝備征儲費(fèi)、應(yīng)急搶險費(fèi)、基層武裝部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)、民兵連部正規(guī)化建設(shè)及民兵整組費(fèi)等
村委會干部崗位補(bǔ)貼	12.00
退休人員支出	180.00
高齡補(bǔ)助(80歲以上)	100.00
社會救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼	320.00
扶貧經(jīng)費(fèi)支出	65.00
住房公積金	205.00
住房維修基金	305.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼	92.00
村干部社會保障繳款支出	220.00
民生工程支出	1500.00
清還債務(wù)兌付集資款	10.00
人大經(jīng)費(fèi)支出	50.00	省級經(jīng)費(fèi)
	15.00	市級經(jīng)費(fèi)
	15.00	鎮(zhèn)級經(jīng)費(fèi)
婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出	6.00
僑務(wù)工作支出	1.00
黨建、黨校及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出	100.00
河長制經(jīng)費(fèi)支出	150.00
生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出	260.00
鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出	200.00
退役軍人事務(wù)支出	110.00
疫情防控工作經(jīng)費(fèi)	0.00
機(jī)關(guān)事務(wù)支出	60.00
共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出	5.00
待核撥經(jīng)費(fèi)	100.00
農(nóng)村公路管理鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)費(fèi)	95.00
創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出	70.00
應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出	8.00
保密經(jīng)費(fèi)支出	3.00
執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出	5.00
檔案管理經(jīng)費(fèi)支出	15.00
綜合統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)支出	5.00
其他委托業(yè)務(wù)費(fèi)	80.00
其他支出	100.00
合計	7491.00

　　2023年1-12月一般預(yù)算支出安排7491.00萬元。

　　（三）平衡情況。

　　預(yù)計2023年收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2022年我鎮(zhèn)積極發(fā)揮財政職能作用，全面提升財政資源使用效益、規(guī)范財政管理、加強(qiáng)項目資金監(jiān)管，著力推動惠農(nóng)政策全面落實(shí)，為鄉(xiāng)村振興提質(zhì)增效，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，財政收支運(yùn)行平穩(wěn)有序，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

　　2023年我鎮(zhèn)將進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)收支管理，不斷提高財政管理水平，強(qiáng)化財政監(jiān)督，著力推進(jìn)財政財務(wù)規(guī)范運(yùn)行，努力提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

　　以上報告完畢，請予審議。

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