白沙鎮(zhèn)2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況和下半年預(yù)算調(diào)整方案的報告 - 財政預(yù)決算報告

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白沙鎮(zhèn)人民政府

生成日期:

2023-09-04 16:55:00

白沙鎮(zhèn)2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況和下半年預(yù)算調(diào)整方案的報告

　　——2023年8月25日在白沙鎮(zhèn)第十七屆

　　人民代表大會第五次會議上

　　臺山市白沙鎮(zhèn)財政所

各位代表:

　　我受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告和預(yù)算調(diào)整方案報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

　　一、2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督、支持下，以“開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”的財政工作思路為指針，合理控制支出，大力調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、壓減一般性非重點、非剛性支出，依法理財，繼續(xù)扎實開展各項財政工作，切實履行財政工作職責(zé)，認(rèn)真做好各項工作?，F(xiàn)將上半年的財政收入和預(yù)算執(zhí)行情況匯報如下：

　　（一）財政收入情況

　　2023年1-6月財政總收入4197.71萬元，其中：

　　1.一般預(yù)算收入1260.36萬元；

　　2.上級補(bǔ)助收入及返還收入2588.87萬元；

　　3.專項收入46.72萬元；

　　4.租金收入（鎮(zhèn)級）10.20萬元；

　　5.其他收入184.66萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)106.90萬元。

　　（二）預(yù)算調(diào)整及財政支出執(zhí)行情況

　　2023年1-6月份，全鎮(zhèn)財政總支出實現(xiàn)4037.08萬元，完成年度預(yù)算的53.89%，具體為：

　　按預(yù)算開支項目列支：

　　2023年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況明細(xì)表

　　單位：萬元

預(yù)算開支項目		2023年年初預(yù)算	2023年上半年決算	備注
人員工資福利支出	基本工資	2300.00	434.11
	津貼補(bǔ)貼		321.06
	獎金		198.17
	社保費		276.53
	其他工資福利		28.92
選聘生村干支出	基本工資	48.00	10.50
	津貼補(bǔ)貼		0.00
	獎金		0.56
	社保費		2.88
公、法、司支出		59.00	26.10
人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出		26.00	4.50
綜治信訪維穩(wěn)支出		100.00	37.99
禁毒工作開支		30.00	6.51
食品安全監(jiān)督支出		30.00	14.77
消防和安全生產(chǎn)支出		35.00	19.00
紀(jì)委經(jīng)費支出		7.00	2.03
教育、文化、體育、科技和傳媒支出		60.00	10.00
農(nóng)林水事務(wù)支出		36.00	10.64
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出		80.00	41.82
水電費		85.00	33.72
郵電費		30.00	13.37
干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費支出		2.00	0.71
差旅費		6.00	3.94
會議費		17.50	0.73
公務(wù)接待費		12.50	7.33
公務(wù)用車運行維護(hù)費		15.00	6.26
公務(wù)用車購置		20.00	17.88
武裝部工作經(jīng)費		30.00	12.49
村委會干部崗位補(bǔ)貼		12.00	4.20
退休人員支出		180.00	87.11
高齡補(bǔ)助(80歲以上)		100.00	38.59
社會救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼		320.00	119.34
扶貧經(jīng)費支出		65.00	39.07
住房公積金		205.00	90.51
住房維修基金		305.00	151.88
鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼		92.00	46.55
村干部社會保障繳款支出		220.00	105.49
民生工程支出		1500.00	935.47
清還債務(wù)兌付集資款		10.00	4.09
人大經(jīng)費支出	省級經(jīng)費	50.00	2.69
	市級經(jīng)費	15.00	4.56
	鎮(zhèn)級經(jīng)費	15.00	11.46
婦聯(lián)經(jīng)費支出		6.00	2.12
僑務(wù)工作支出		1.00	0.00
黨建、黨校及駐點經(jīng)費等支出		100.00	28.40
河長制經(jīng)費支出		150.00	11.63
生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費支出		260.00	95.11
鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經(jīng)費支出		200.00	204.09
退役軍人事務(wù)支出		110.00	45.04
疫情防控工作經(jīng)費		0.00	210.52
機(jī)關(guān)事務(wù)支出		60.00	52.47
共青團(tuán)經(jīng)費支出		5.00	1.98
待核撥經(jīng)費		100.00	28.98
農(nóng)村公路管理鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)費		95.00	30.60
創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費支出		70.00	53.16
應(yīng)急經(jīng)費支出		8.00	1.02
保密經(jīng)費支出		3.00	0.30
執(zhí)法經(jīng)費支出		5.00	0.12
檔案管理經(jīng)費支出		15.00	2.00
綜合統(tǒng)計經(jīng)費支出		5.00	0.05
其他委托業(yè)務(wù)費		80.00	48.96
其他支出		100.00	37.00
合計		7491.00	4037.08

　　2023年1-6月總支出4037.08萬元，完成年度預(yù)算53.89%

　　（三）預(yù)算結(jié)存情況

　　收支相抵后結(jié)余160.63萬元。

　　二、2023年下半年財政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺山市財政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實際、年初預(yù)算、預(yù)算調(diào)整對今年財政預(yù)算作出如下安排：

　　（一）收入預(yù)算

　　截至2023年年末一般預(yù)算收入4554.00萬元。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照收支平衡、略有結(jié)余的原則，預(yù)算調(diào)整后，全鎮(zhèn)2023年7-12月一般預(yù)算支出安排3946.92萬元。

2023年7-12月預(yù)算支出情況明細(xì)表

　　單位：萬元

預(yù)算開支項目		下半年預(yù)算安排	備注
人員工資福利支出	基本工資	1241.21
	津貼補(bǔ)貼
	獎金
	社保費
	其他工資福利
選聘生村干支出	基本工資	34.06
	津貼補(bǔ)貼
	獎金
	社保費
公、法、司支出		32.90
人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出		21.50
綜治信訪維穩(wěn)支出		62.01
禁毒工作開支		23.49
食品安全監(jiān)督支出		15.23
消防和安全生產(chǎn)支出		16.00
紀(jì)委經(jīng)費支出		4.97
教育、文化、體育、科技和傳媒支出		50.00
農(nóng)林水事務(wù)支出		25.36
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出		38.18
水電費		51.28
郵電費		16.63
干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費支出		1.29
差旅費		2.06
會議費		16.77
公務(wù)接待費		5.17
公務(wù)用車運行維護(hù)費		8.74
公務(wù)用車購置		2.12
武裝部工作經(jīng)費		17.51
村委會干部崗位補(bǔ)貼		7.80
退休人員支出		92.89
高齡補(bǔ)助(80歲以上)		61.41
社會救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼		200.66
扶貧經(jīng)費支出		25.93
住房公積金		114.49
住房維修基金		153.12
鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼		45.45
村干部社會保障繳款支出		114.51
民生工程支出		575.53
清還債務(wù)兌付集資款		5.91
人大經(jīng)費支出	省級經(jīng)費	47.31
	市級經(jīng)費	2.44
	鎮(zhèn)級經(jīng)費	3.54
婦聯(lián)經(jīng)費支出		3.88
僑務(wù)工作支出		1.00
黨建、黨校及駐點經(jīng)費等支出		71.60
河長制經(jīng)費支出		138.37
生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)費支出		164.89
鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出		15.91
退役軍人事務(wù)支出		64.96
疫情防控工作經(jīng)費		19.48
機(jī)關(guān)事務(wù)支出		47.53
共青團(tuán)經(jīng)費支出		3.02
待核撥經(jīng)費		71.02
農(nóng)村公路管理鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)費		64.40
創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費支出		16.84
應(yīng)急經(jīng)費支出		6.98
保密經(jīng)費支出		2.70
執(zhí)法經(jīng)費支出		4.88
檔案管理經(jīng)費支出		13.00
綜合統(tǒng)計經(jīng)費支出		4.95
其他委托業(yè)務(wù)費		31.04
其他支出		63.00
合計		3946.92

　　2023年7-12月一般預(yù)算支出安排3946.92萬元。

　?。ㄈ?/span>平衡情況。

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　三、2023年下半年財政預(yù)算草案

　　結(jié)合我鎮(zhèn)1-6月份的財政預(yù)算執(zhí)行情況報告，按照“量入為出、收支平衡”的原則，現(xiàn)對我鎮(zhèn)在2023年3月13日白沙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)通過的2023年財政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整：

　　支出項目預(yù)算調(diào)整：

　　第一項：人員工資福利支出調(diào)增200.00萬元；

　　第二項：鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出調(diào)增20.00萬元；

　　第三項：疫情防控工作經(jīng)費調(diào)增230.00萬元；（支付歷年應(yīng)付未付疫情防控費用）

　　第四項：機(jī)關(guān)事務(wù)支出調(diào)增40.00萬元；

　　以上四項共增加支出490.00萬元。

　　各位代表，2023年下半年財政工作重點是要繼續(xù)兜牢兜實“三?！钡拙€，支付歷年應(yīng)付未付疫情防控費用，合理安排各項預(yù)算支出，確保有效地使用各項資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項支出管理規(guī)定，推進(jìn)財務(wù)管理制度建設(shè)，推動我鎮(zhèn)財政管理工作高質(zhì)量發(fā)展。

　　以上報告完畢，請予審議。

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