白沙鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案工作報告 - 財政預(yù)決算報告

發(fā)布機構(gòu):

白沙鎮(zhèn)人民政府

生成日期:

2024-02-23 11:35:24

白沙鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案工作報告

—2024年2月22日在白沙鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會第六次會議上

臺山市白沙鎮(zhèn)財政所

各位代表:

　　我受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

　　一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督、支持下，緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo)落實預(yù)算執(zhí)行工作。始終堅持以“開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”的財政工作思路為指針，合理控制支出，優(yōu)先保障“三?！苯?jīng)費、壓減一般性非重點、非剛性支出，合理控制各項預(yù)算支出，保障政府各項業(yè)務(wù)正常有序地開展?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

　?。ㄒ唬┴斦杖肭闆r

　　2023年1-12月財政總收入7780.88萬元，其中：

　　1.一般預(yù)算收入3651.52萬元；

　　2.上級補助收入及返還收入2917.86萬元；

　　3.專項收入706.68萬元；

　　4.租金收入（鎮(zhèn)級）11.58萬元；

　　5.其他收入386.34萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)106.9萬元。

　?。ǘ?/strong>預(yù)算調(diào)整及財政支出執(zhí)行情況

　　2023年1-12月份，全鎮(zhèn)財政總支出7535.86萬元，完成調(diào)整預(yù)算94.42%，具體為：

按預(yù)算開支項目列支：

2023年1-12月預(yù)算執(zhí)行情況明細(xì)表

　　單位：萬元

預(yù)算開支項目		2023年調(diào)整預(yù)算	2023年全年決算	備注
人員工資福利支出	基本工資	2500.00	954.21
	津貼補貼		631.21
	獎金		580.89
	社保費		122.2
	其他工資福利		242.86
選聘生村干支出	基本工資	48.00	18.90
	津貼補貼		9.83
	獎金		2.70
	社保費		11.23
公、法、司支出		59.00	41.11
人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出		26.00	14.53
綜治信訪維穩(wěn)支出		100.00	102.73
禁毒工作開支		30.00	25.15
食品安全監(jiān)督支出		30.00	28.08
消防和安全生產(chǎn)支出		35.00	31.22
紀(jì)委經(jīng)費支出		7.00	4.62
教育、文化、體育、科技和傳媒支出		60.00	17.90
農(nóng)林水事務(wù)支出		36.00	33.84
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出		80.00	65.81
水電費		85.00	82.17
郵電費		30.00	33.68
干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費支出		2.00	1.38
差旅費		6.00	8.41
會議費		17.50	17.63
公務(wù)接待費		12.50	12.49
公務(wù)用車運行維護費		15.00	14.77
公務(wù)用車購置		20.00	17.88
武裝部工作經(jīng)費		30.00	32.33
村委會干部崗位補貼		12.00	9.83
退休人員支出		180.00	178.46
高齡補助(80歲以上)		100.00	92.34
社會救濟、優(yōu)撫金及生活補貼		320.00	171.61
扶貧經(jīng)費支出		65.00	97.27
住房公積金		205.00	206.43
住房維修基金		305.00	304.63
鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼		92.00	95.62
村干部社會保障繳款支出		220.00	235.89
民生工程支出		1500.00	1523.92
清還債務(wù)兌付集資款		10.00	17.21
人大經(jīng)費支出	省級經(jīng)費	50.00	36.00
	市級經(jīng)費	15.00	15.56
	鎮(zhèn)級經(jīng)費	15.00	11.29
婦聯(lián)經(jīng)費支出		6.00	3.29
僑務(wù)工作支出		1.00	0.90
黨建、黨校及駐點經(jīng)費等支出		100.00	80.05
河長制經(jīng)費支出		150.00	71.36
生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護費支出		260.00	117.54
鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出		220.00	204.09
退役軍人事務(wù)支出		110.00	104.14
疫情防控工作經(jīng)費		230.00	225.92
機關(guān)事務(wù)支出		100.00	83.36
共青團經(jīng)費支出		5.00	3.85
待核撥經(jīng)費		100.00	80.68
農(nóng)村公路管理鄉(xiāng)道養(yǎng)護費		95.00	65.06
創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費支出		70.00	80.90
應(yīng)急經(jīng)費支出		8.00	25.88
保密經(jīng)費支出		3.00	1.25
執(zhí)法經(jīng)費支出		5.00	4.12
檔案管理經(jīng)費支出		15.00	3.50
綜合統(tǒng)計經(jīng)費支出		5.00	1.04
其他委托業(yè)務(wù)費		80.00	130.81
其他支出		100.00	92.31
合計		7981.00	7535.86

2023年1-12月總支出7535.86萬元，完成年度預(yù)算100.60%，完成調(diào)整預(yù)算94.42%。

　　（三）預(yù)算結(jié)存情況

　　收支相抵后結(jié)余245.02萬元。

　　二、2024年財政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺山市財政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實際、年初預(yù)算、預(yù)算調(diào)整對今年財政預(yù)算作出如下安排：

　　（一）收入預(yù)算

　　我鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算收入任務(wù)數(shù)暫未下達(dá)。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　按照收支平衡、略有結(jié)余的原則，預(yù)算全鎮(zhèn)2024年1-12月一般預(yù)算支出安排7396.40萬元。

2024年1-12月年初預(yù)算明細(xì)表

　　單位：萬元

預(yù)算開支項目		2024年預(yù)算安排	備注
人員工資福利支出	基本工資	2500.00
	津貼補貼
	獎金
	社保費
	其他工資福利
公、法、司支出		40.00
人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出		15.00
綜治信訪維穩(wěn)支出		100.00
禁毒工作開支		30.00
食品安全監(jiān)督支出		30.00
消防和安全生產(chǎn)支出		35.00
紀(jì)委經(jīng)費支出		6.00
教育、文化、體育、科技和傳媒支出		20.00
農(nóng)林水事務(wù)支出		30.00	包含綠美白沙專項經(jīng)費10萬元
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出		65.00
水電費		85.00
郵電費		30.00
干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費支出		2.00
差旅費		8.00
會議費		17.50
公務(wù)接待費		12.40
公務(wù)用車運行維護費		14.50
公務(wù)用車購置		0.00
武裝部工作經(jīng)費		30.00	包含體檢費、政考費、裝備征儲費、應(yīng)急搶險費、基層武裝部正規(guī)化建設(shè)費、民兵連部正規(guī)化建設(shè)及民兵事業(yè)費等
村委會干部崗位補貼		12.00
退休人員支出		180.00
高齡補助(80歲以上)		100.00
社會救濟、優(yōu)撫金及生活補貼		200.00
鞏固脫貧攻堅成果經(jīng)費支出		95.00
住房公積金		207.00
住房維修基金		305.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼		96.00
村干部社會保障繳款支出		236.00
民生工程支出		1500.00
清還債務(wù)兌付集資款		10.00
人大經(jīng)費支出	省級經(jīng)費	50.00
	市級經(jīng)費	15.00
	鎮(zhèn)級經(jīng)費	15.00
婦聯(lián)經(jīng)費支出		5.00
僑務(wù)工作支出		1.00
黨建、黨校及駐點經(jīng)費等支出		80.00
河長制經(jīng)費支出		70.00
生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護費支出		200.00
鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出		200.00
退役軍人事務(wù)支出		110.00
疫情防控工作經(jīng)費		0.00
機關(guān)事務(wù)支出		100.00
共青團經(jīng)費支出		4.00
待核撥經(jīng)費		100.00
農(nóng)村公路管理鄉(xiāng)道養(yǎng)護費		95.00
創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費支出		70.00
應(yīng)急經(jīng)費支出		15.00
保密經(jīng)費支出		2.00
執(zhí)法經(jīng)費支出		5.00
檔案管理經(jīng)費支出		10.00
綜合統(tǒng)計經(jīng)費支出		3.00
其他委托業(yè)務(wù)費		135.00
其他支出		100.00
合計		7396.40

2024年1-12月一般預(yù)算支出安排7396.40萬元。

　?。ㄈ?/strong>平衡情況。

　　預(yù)計2024年收支相抵后，收支基本平衡。

各位代表，2023年我鎮(zhèn)大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力提高資金使用效益，增強國家重大戰(zhàn)略和重點民生保障，財政各項工作扎實推進，財政收支運行平穩(wěn)有序，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

　　2024年，我們將繼續(xù)牢固樹立爭先意識，優(yōu)化資金使用管理，不斷提升財政資金兜底線、保重點、促發(fā)展的能力，為白沙鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

　　以上報告完畢，請予審議。

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