白沙鎮(zhèn)2024年預算執(zhí)行情況和2025年預算草案的報告 - 財政預決算報告

發(fā)布機構:

白沙鎮(zhèn)人民政府

生成日期:

2025-03-17 15:54:38

白沙鎮(zhèn)2024年預算執(zhí)行情況和2025年預算草案的報告

——2025年2月28日在白沙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第八次會議上

臺山市白沙鎮(zhèn)財政所

各位代表:

　　我受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2024年預算執(zhí)行情況報告和2025年預算草案，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

　　一、2024年財政預算執(zhí)行情況

　　2024年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督、支持下，緊緊圍繞年度任務目標落實預算執(zhí)行工作。嚴格貫徹落實“過緊日子”的要求，優(yōu)化支出結構，切實壓縮一般性公共財政預算支出，堅持積極穩(wěn)妥，有保有壓的原則，兜牢兜實“三?！钡拙€，確保財政平穩(wěn)可持續(xù)運行。現(xiàn)將有關情況匯報如下：

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　　2024年1-12月財政總收入7203.61萬元，其中：

　　1.一般公共預算收入和上級補助收入6145.09萬元，其中鎮(zhèn)級財政（稅收）收入2488.74萬元（完成年度任務100.72%）；

　　2.專項收入370.13萬元；

　　3.租金收入（鎮(zhèn)級）3.50萬元；

　　4.其他收入439.87萬元；

　　5.上年結轉245.02萬元。

　?。ǘ?/strong>預算調整及財政支出執(zhí)行情況

　　2024年1-12月份，全鎮(zhèn)財政總支出7172.16萬元，完成財政預算96.82%，具體為：

　　按預算開支項目列支：

2024年1-12月預算執(zhí)行情況明細表

單位：萬元

預算開支項目		2024年財政預算	2024年年末決算	備注
人員工資福利支出	基本工資	2500.00	582.74
	津貼補貼		637.94
	獎金		552.75
	社保費		768.79
	其他工資福利		90.57
公、法、司支出		40.00	37.67
人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出		15.00	3.50
綜治信訪維穩(wěn)支出		80.00	75.17
禁毒工作開支		50.00	42.27
食品安全監(jiān)督支出		30.00	25.72
消防和安全生產支出		35.00	32.98
紀委經費支出		6.00	4.77
教育、文化、體育、科技和傳媒支出		20.00	18.41
農林水事務支出		30.00	28.86	包含綠美白沙專項經費10萬元
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出		65.00	61.50
水電費		85.00	81.14
郵電費		30.00	31.60
干部培訓、普法教育經費支出		2.00	0.69
差旅費		8.00	2.17
會議費		17.50	15.57
公務接待費		12.40	5.45
公務用車運行維護費		14.50	13.99
武裝部工作經費		30.00	35.05	包含體檢費、政考費、裝備征儲費、應急搶險費、基層武裝部正規(guī)化建設費、民兵連部正規(guī)化建設及民兵整組費等
村委會干部崗位補貼		12.00	2.83
退休人員支出		180.00	180.96
高齡補助(80歲以上)		100.00	92.29
社會救濟、優(yōu)撫金及生活補貼		200.00	216.63
扶貧經費支出		95.00	43.31
住房公積金		207.00	214.21
住房維修基金		305.00	311.06
鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼		96.00	98.22
村干部社會保障繳款支出		236.00	234.18
民生工程支出		1500.00	1719.30
清還債務兌付集資款		10.00	5.50
人大經費支出	省級經費	50.00	23.18
	市級經費	22.00	21.09
	鎮(zhèn)級經費	15.00	10.68
婦聯(lián)經費支出		7.00	6.78
僑務工作支出		3.00	6.00
黨建、黨校及駐點經費等支出		80.00	48.69
河長制經費支出		70.00	24.84
生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護費支出		200.00	127.69
鄉(xiāng)村振興工作經費支出		200.00	170.22
退役軍人事務支出		110.00	110.98
機關事務支出		100.00	50.88
共青團經費支出		4.00	0.59
待核撥經費		100.00	52.40
農村公路管理鄉(xiāng)道養(yǎng)護費		95.00	32.20
創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經費支出		70.00	32.34
應急經費支出		15.00	23.37
保密經費支出		2.00	0.59
執(zhí)法經費支出		5.00	0.94
檔案管理經費支出		10.00	2.10
綜合統(tǒng)計經費支出		3.00	2.56
其他委托業(yè)務費		135.00	94.05
其他支出		100.00	62.20
合計		7407.40	7172.16

2024年1-12月總支出7172.16萬元，完成財政預算96.82%。

　　（三）預算結存情況

　　收支相抵后結余31.45萬元。

　　二、2025年財政預算草案

　　根據(jù)臺山市財政體制，結合鎮(zhèn)實際、年初預算、預算調整對今年財政預算作出如下安排：

　　（一）收入預算

　　我鎮(zhèn)2025年一般公共預算收入任務數(shù)暫未下達,預計2025年全年財政總收入7400.00萬元。

　　（二）支出預算

　　按照收支平衡、略有結余的原則，預算全鎮(zhèn)2025年1-12月一般預算支出安排7353.00萬元。

2025年1-12月預算明細表

單位：萬元

預算開支項目		2025年預算安排	備注
人員工資福利支出	基本工資	2650.00
	津貼補貼
	獎金
	社保費
	其他工資福利
公、法、司支出		38.00
人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出		8.00
綜治信訪維穩(wěn)支出		78.00
禁毒工作開支		45.00
食品安全監(jiān)督支出		28.00
消防和安全生產支出		33.00
紀委經費支出		5.00
教育、文化、體育、科技和傳媒支出		20.00
農林水事務支出		30.00	包含綠美白沙專項經費10萬元
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出		65.00
水電費		82.00
郵電費		32.00
干部培訓、普法教育經費支出		1.00
差旅費		4.00
會議費		16.00
公務接待費		6.00
公務用車運行維護費		14.00
武裝部工作經費		35.00	包含體檢費、政考費、裝備征儲費、應急搶險費、基層武裝部正規(guī)化建設費、民兵連部正規(guī)化建設及民兵整組費等
村委會干部崗位補貼		12.00
退休人員支出		181.00
高齡補助(80歲以上)		100.00
社會救濟、優(yōu)撫金及生活補貼		218.00
扶貧經費支出		45.00
住房公積金		220.00
住房維修基金		315.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼		100.00
村干部社會保障繳款支出		238.00
民生工程支出		1500.00
清還債務兌付集資款		6.00
人大經費支出	省級經費	50.00
	市級經費	20.00
	鎮(zhèn)級經費	15.00
婦聯(lián)經費支出		7.00
僑務工作支出		5.00
黨建、黨校及駐點經費等支出		50.00
河長制經費支出		30.00
生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護費支出		200.00
鄉(xiāng)村振興工作經費支出		180.00
退役軍人事務支出		111.00
機關事務支出		100.00
共青團經費支出		2.00
待核撥經費		100.00
農村公路管理鄉(xiāng)道養(yǎng)護費		95.00
創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經費支出		35.00
應急經費支出		15.00
保密經費支出		2.00
執(zhí)法經費支出		3.00
檔案管理經費支出		5.00
綜合統(tǒng)計經費支出		3.00
其他委托業(yè)務費		100.00
其他支出		100.00
合計		7353.00

　　2025年1-12月一般預算支出安排7353.00萬元。

　?。ㄈ?/strong>平衡情況。

　　預計2025年收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，我鎮(zhèn)2024年合理安排各項預算支出，確?！叭！钡拙€，嚴格執(zhí)行各項支出管理規(guī)定，牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費，從嚴控制一般性支出，壓控全年“三公”經費支出，落實“過緊日子”的要求，財政收支運行平穩(wěn)有序，預算執(zhí)行情況良好。

　　2025年，我們將繼續(xù)牢固樹立爭先意識，優(yōu)化資金使用管理，不斷提升財政資金兜底線、保重點、促發(fā)展的能力，為白沙鎮(zhèn)高質量發(fā)展提供有力保障。落實國家重大戰(zhàn)略和保障重點民生支出，扎實推進財政各項工作。

　　以上報告完畢，請予審議。

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