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川島鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算草案的報告

──2025年2月27日在川島鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第十一次會議上

川島鎮(zhèn)鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長    李仕明

　　各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)向大會作川島鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算草案的報告，請予以審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。

　　一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實上級各項財政政策，緊密結(jié)合本鎮(zhèn)實際，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力提高資金使用效益，扎實推進財政改革發(fā)展各項工作，嚴格落實預(yù)算管理，強化重點保障，積極發(fā)揮財政基礎(chǔ)性、支撐性作用，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展提供堅實的財力保障。

　?。ㄒ唬?024年收入完成情況

　　2024年我鎮(zhèn)收入合計11874.85萬元，其中：財政撥款收入9102.89萬元（含政府性基金收入2322.30萬元），非同級財政撥款收入1542.94萬元，其他收入1229.02萬元。

　　2024年我鎮(zhèn)完成稅收收入2638.59萬元，較上年度增加203.22萬元，完成市下達任務(wù)2630萬元的100.33%。

　?。ǘ?024年支出執(zhí)行情況

　　2024年我鎮(zhèn)支出合計13110.31萬元，主要支出項目的執(zhí)行情況為：

　　1.日常業(yè)務(wù)活動支出5757.08萬元。其中：工資福利支出4634.73萬元，商品和服務(wù)支出1122.35萬元（含因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.64萬元，公務(wù)接待費支出13.98萬元）。

　　2.對個人和家庭的補助支出642.92萬元。其中：離退休人員供養(yǎng)支出329.95萬元，社會救濟及醫(yī)療救濟等支出312.97萬元。

　　3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出5480.14萬元。其中：交通運輸設(shè)施支出2185.72萬元，水利設(shè)施、災(zāi)害修復(fù)支出83.50萬元，市政設(shè)施建設(shè)支出2154.52元，農(nóng)田管護支出45.04萬元，辦公場所、設(shè)施維護支出57.10萬元，其他基建支出954.26萬元。

　　4.人大工作事務(wù)支出36.20萬元。

　　5.基層黨組織和黨建事務(wù)支出23.09萬元。

　　6.公共安全支出138.71萬元。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生支出13.57萬元。

　　8.科學和教育支出14.15萬元。

　　9.農(nóng)林水事務(wù)支出32.04萬元。

　　10.鄉(xiāng)村振興專項支出184.77萬元。其中：鄉(xiāng)村環(huán)境整治專項支出82.87萬元，扶貧支出48.79萬元，農(nóng)產(chǎn)品專項支出0.48萬元，農(nóng)村生活垃圾治理支出20.50萬元，道路養(yǎng)護支出32.13萬元。

　　11.社會保障公共事務(wù)支出141.40萬元。其中：特困人員供養(yǎng)支出27.54萬元，高齡津貼支出70.42萬元，臨時救助款支出0.35萬元，退役士兵生活補助支出8.04萬元，殘聯(lián)支出0.45萬元，敬老院支出4.74萬元，村級民政事務(wù)支出29.86萬元。

　　12.其他部門相關(guān)工作支出246.72萬元。其中：紀檢監(jiān)察工作支出4.50萬元，應(yīng)急消防救援支出24.15萬元，武裝征兵工作支出17.62萬元，行政執(zhí)法工作支出5.49萬元，綜治維穩(wěn)工作支出149.69萬元，禁毒工作支出4.98萬元，文體活動支出16.41萬元，共青團、婦聯(lián)工作支出0.88萬元，工會支出23.00萬元。

　　13.對基層群眾性自治組織的補貼支出173.01萬元。

　　14.對企業(yè)的補貼支出60.00萬元。

　　15.其他支出166.51萬元。

　?。ㄈ?024年財政主要工作完成情況

　　2024年我鎮(zhèn)財政總收入11874.85萬元，總支出13110.31萬元，上年結(jié)余2802.94萬元，本年結(jié)余1567.48萬元。各位代表，2024年我鎮(zhèn)財政運行平穩(wěn)有序，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，這是鎮(zhèn)黨委堅強領(lǐng)導、鎮(zhèn)人大有效監(jiān)督和全鎮(zhèn)人民共同努力的結(jié)果。

　　同時，我們也清醒地認識到，在新形勢下，財政工作中面臨的諸多問題：一是財政收支矛盾日益突出，復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢給財政收入帶來了諸多不確定性，“三?！敝С龀掷m(xù)增長，財政壓力不斷增大；二是需要進一步優(yōu)化財政資金使用，提高資金使用效益。對于以上的困難和問題，我們將廣泛聽取各位代表的意見和建議，高度重視，認真研究，采取有效措施，努力加以解決。

　　二、2025年財政預(yù)算草案

　　2025年，我鎮(zhèn)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆三中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，突出穩(wěn)進增收、除險固安、改革突破、惠民強企工作導向，深化預(yù)算編制，提升財會監(jiān)督效能，防范化解運行風險，在財政統(tǒng)籌上謀求新突破，著力“開源、節(jié)流、保重、增效、風控”，推進財政工作再上新臺階。

　　圍繞上述指導思想，結(jié)合2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況，擬對2025年財政收支作如下安排：

　?。ㄒ唬?025年財政收入預(yù)算

　　根據(jù)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展水平，2025年我鎮(zhèn)地方財政可安排的財力為13960萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6000萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入3600萬元，非同級財政撥款收入2500萬元，其他收入1860萬元。

　?。ǘ?025年財政支出預(yù)算

　　根據(jù)財政收入預(yù)算，2025年全鎮(zhèn)本級預(yù)算支出安排13880萬元，具體支出擬安排如下：

　　1.日常業(yè)務(wù)活動支出6000萬元，用于安排各部門人員經(jīng)費及單位正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費。其中：工資福利支出4900萬元，商品和服務(wù)支出1100萬元（含公務(wù)用車購置及運行維護費支出10萬元，公務(wù)接待費支出18萬元）。

　　2.對個人和家庭的補助支出630萬元，用于安排離退休人員經(jīng)費、干部遺屬生活補助等支出。其中：離退休人員供養(yǎng)支出330萬元，社會救濟及醫(yī)療救濟等支出300萬元。

　　3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4680萬元，用于安排農(nóng)村公路養(yǎng)護、水利農(nóng)田管護、人居環(huán)境優(yōu)化提升、公共場所設(shè)施改善等基建資金。其中：交通運輸設(shè)施支出2000萬元，水利設(shè)施、災(zāi)害修復(fù)支出350萬元，市政設(shè)施建設(shè)支出1000元，農(nóng)田管護支出200萬元，辦公場所、設(shè)施維護支出130萬元，其他基建支出1000萬元。

　　4.人大工作事務(wù)支出55萬元，用于保障人大日常工作正常開展及相關(guān)項目資金支出。其中：鎮(zhèn)級預(yù)算資金25萬。

　　5.基層黨組織和黨建事務(wù)支出700萬元，用于開展黨務(wù)工作培訓、黨建主題教育活動、黨建工作調(diào)研考察、黨建宣傳活動陣地建設(shè)、黨建工作資料訂閱、慰問補助困難黨員等發(fā)生的費用。其中：完善建設(shè)三洲社區(qū)、茫洲村、高筍村、沙堤村黨群服務(wù)中心經(jīng)費635萬元，打造下川島塔邊村“簡廬”紅色教育陣地經(jīng)費55萬元，其他經(jīng)費10萬元。

　　6.公共安全支出115萬元，用于綜合治理、司法、信訪、交警中隊、派出所、網(wǎng)格化聯(lián)動中心等部門安保維穩(wěn)相關(guān)工作經(jīng)費支出。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生支出60萬元，用于安排基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生項目及衛(wèi)生院等醫(yī)療機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

　　8.科學和教育支出35萬元，用于安排教育系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費及社區(qū)教育經(jīng)費等。

　　9.農(nóng)林水事務(wù)支出50萬元，用于安排農(nóng)業(yè)專項資金，環(huán)境整治、排污口整治經(jīng)費，中小河道管護專項經(jīng)費，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費，農(nóng)林廢棄物處置經(jīng)費等資金。

　　10.鄉(xiāng)村振興專項支出165萬元，用于鞏固脫貧攻堅成果，支持特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，促進垃圾處理、污水處理、村容村貌等鄉(xiāng)村環(huán)境整治，打造產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、生活富裕的新農(nóng)村。

　　11.社會保障公共事務(wù)支出390萬元，用于安排城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金、社會弱勢群體補助、殘疾人生活補助金、高齡津貼等各類民政經(jīng)費，退役士兵安置費，居家養(yǎng)老經(jīng)費，敬老院等福利機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費和其他民生項目經(jīng)費。

　　12.其他部門相關(guān)工作支出430萬元。其中：紀檢監(jiān)察日常工作經(jīng)費10萬元；安全生產(chǎn)經(jīng)費45萬元，應(yīng)急消防救援經(jīng)費75萬元；武裝工作經(jīng)費80萬元，含征兵工作經(jīng)費26萬元、武裝部正規(guī)化建設(shè)及民兵工作（含民兵體檢、政審、裝備征儲、應(yīng)急搶險、民兵營部正規(guī)化建設(shè)等）經(jīng)費34萬元、退役軍人及雙擁工作經(jīng)費20萬元；行政執(zhí)法工作經(jīng)費50萬元；綜治維穩(wěn)平安建設(shè)經(jīng)費130萬元，含信訪維穩(wěn)、反邪、打擊非法集資和人民防線經(jīng)費40萬元，掃黑除惡專項經(jīng)費5萬元，禁毒經(jīng)費30萬元，“雙反”經(jīng)費50萬元，法治經(jīng)費5萬元；文化體育旅游經(jīng)費20萬元；青年團員、婦女兒童經(jīng)費5萬元，工會經(jīng)費15萬元。

　　13.對基層群眾性自治組織的補貼支出360萬元，用于保障各村（居）委會正常開展社區(qū)服務(wù)及公共事務(wù)管理工作。?

　　14.歸還以前年度欠款80萬元。

　　15.其他支出130萬元。

　　（三）2025年財政主要工作計劃

　　1.穩(wěn)中求進，多措并舉拓寬增收渠道

　　一是切實增強主動服務(wù)意識，優(yōu)化營商環(huán)境，加強政企互訪，支持人才引育，搭建政銀企合作平臺，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，著力推進招商引資工作，促進財政收入穩(wěn)步增長。二是加強重點稅源管控，繼續(xù)加強對重點企業(yè)跟蹤分析，摸清對資產(chǎn)重組轉(zhuǎn)讓等產(chǎn)生的一次性稅源，確保屬地征收。三是科學統(tǒng)籌各類資金資源，強化資金統(tǒng)籌力度，持續(xù)清理財政和部門存量資金，盤活各類資金，合法合規(guī)調(diào)入預(yù)算統(tǒng)籌使用。

　　2.穩(wěn)健有效，精準發(fā)力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　一是從預(yù)算編制源頭開始做好預(yù)算管理，精準安排財政支出，按照“保重點、控一般、促優(yōu)化、提績效”的預(yù)算管理要求，加強預(yù)算法定、堅持底線思維，堅持量入為出、量力而行。二是充分發(fā)揮公共財政職能，繼續(xù)實行有保有壓的支出原則，嚴格控制一般性支出，降低行政運行成本；堅決兜牢“三?！钡拙€，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，每月測算財政資金平衡情況，防范“三?！敝С鲲L險。三是強化民生兜底保障，堅持盡力而為、量力而行，集中財力優(yōu)先傾斜教育、文化、醫(yī)療、社會保障、公共安全等民生領(lǐng)域，確保民生項目足額安排，民生實事工程順利推進，民生保障當期可承受、長期可持續(xù)。

　　3.穩(wěn)扎穩(wěn)打，做好資金保障防范風險

　　一是推動鄉(xiāng)村振興等項目融資，全力保障資金需求，密切關(guān)注政策導向，積極申報專項債，協(xié)同各部門，助力重點項目建設(shè)。二是立足于保障資產(chǎn)安全、實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，有效運用資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，對系統(tǒng)內(nèi)各項資產(chǎn)履行監(jiān)督職能，進一步盤活資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置。

　　4.穩(wěn)中求變，守正創(chuàng)新優(yōu)化管理機制

　　一是推進零基預(yù)算改革，科學分析預(yù)測、實事求是編制并執(zhí)行預(yù)算，切實提高預(yù)算編制質(zhì)量，堅持量入為出，打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化僵化格局，通過節(jié)支、控支改善財政收支平衡狀況。二是推動財政資金規(guī)范化管理，推進往來款項清理工作，與各部門協(xié)同合作，摸清底數(shù)、把握重點、列出清單、分類處理，全面規(guī)范往來資金管理；同時做好財政運行情況分析，預(yù)決算分析管理及庫款保障的籌劃、預(yù)警等工作。三是實現(xiàn)財政監(jiān)督常態(tài)化，圍繞資金支付、財務(wù)核算等事項，常態(tài)化開展自審自查，以審促管、以管促治，確保財政資金和干部隊伍“雙安全”。

　　各位代表，2025年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃的收官之年，新的一年我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，自覺接受人大監(jiān)督，以更高站位、更大力度、更實舉措扛起使命擔當，著力化解發(fā)展難題，克服困難、搶抓機遇、開拓進取，為譜寫川島高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)新篇章貢獻財政力量！