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人民代表大會第八次會議上

端芬鎮(zhèn)黨委副書記 歐堅彪

各位代表、同志們：

我受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作《端芬鎮(zhèn)2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算草案報告》，請予審議，并請代表們提出寶貴意見。

一、2018年財政預算執(zhí)行情況

一年來,在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在上級有關部門的關心、幫助和指導下，鎮(zhèn)財政所深入學習黨的十九大精神，認真貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，積極探索財政工作新思路，大力發(fā)揮財政職能，繼續(xù)深化財政改革，加大稅收征管力度，提高財政收入質量，認真落實惠民政策，強化優(yōu)質服務，全力保運轉、保發(fā)展、保穩(wěn)定，并千方百計確保人員工資的正常發(fā)放，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的經(jīng)濟發(fā)展目標，努力推進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面和諧發(fā)展，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展提供優(yōu)質的服務。2018年，我鎮(zhèn)財政年度收入共3732萬元，與上年2552萬元同比增加1180萬元，同比增長46%；稅收收入1787.56萬元，與上年度1341.33萬元同比增加446.23萬元，同比增長33.27%。收支對比盈余8萬元，實現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。

（一）財政收入情況。

總收入：3732萬元。其中：

1.稅收收入1787.56萬元，同比增長33.27%；

2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費：360萬元；

3.上級下?lián)芨黜棇？钛a貼：1572.44萬元；

4.上年結轉及其它：12萬元。

（二）財政支出情況。

總支出3724萬元，其中：

1.人員支出（工資福利）1516萬元；

2.事權支出（農村干部工資、村官、五保、低保等）350萬元；

3.三公經(jīng)費和會議費101.5萬元；

4.征兵及民兵訓練、優(yōu)撫、退役軍人慰問等90萬元；

5.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等）193萬元；

6.計生經(jīng)費40萬元；

7.民生基礎設施建設費335萬元；

8.教育、文化、體育工作經(jīng)費100萬元；

9.政策性獎勵345萬元；

10.河長制工作經(jīng)費40萬元；

11.農產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元；

12.干部培訓、普法教育經(jīng)費15萬元；

13.設備購置費17萬元；

14.修繕費13萬元；

15. 綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出53萬元；

16.安全生產(chǎn)、食品安全、打假工作經(jīng)費15萬元；

17.消防安全工作經(jīng)費20萬元；

18.旅游開發(fā)工作經(jīng)費38萬元；

19.應急工作經(jīng)費5萬元；

20.工青婦工作經(jīng)費6萬元；

21.人大工作經(jīng)費30萬元；

22.環(huán)衛(wèi)、農村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費244.5萬元；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費7萬元；

24.小組長崗位補貼85萬元；

25.貧困戶、五保、困難戶補助55萬元；

26.其他開支5萬元。

二、2018年財政工作開展情況

（一）全年財稅收支情況

今年市政府下達我鎮(zhèn)全年財政收入目標為1573萬元，面對新形勢新任務，我鎮(zhèn)深入挖潛堵漏，多措并舉，全力拓展新稅源。2018年，我鎮(zhèn)累計完成財稅入庫1787.56萬元，完成當期目標任務 113.64%，全面完成年初市委市府下達我鎮(zhèn)的財政收入任務。財政所認真落實“控、壓、?！钡囊?堅持“量入為出，在保有壓”的原則，樹立過緊日子的思想，在執(zhí)行財政預算中，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節(jié)減財政支出,將有限的資金用到了關鍵的地方。一是為我鎮(zhèn)的正常運轉起到了保駕護航作用，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出得到全面落實；二是重點支持保障基礎設施建設、“三農”和教育、衛(wèi)生、公共安全、社會保障等重點領域的支出并力爭財政收支平衡。

（二）工作重點及措施

（1）努力挖掘財源，用心協(xié)調組織財政收入入庫。

端芬鎮(zhèn)財政所圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作重點，充分發(fā)揮主觀能動性，全方位、多渠道組織稅收收入，始終把稅源建設作為事關全局的首要工作抓實抓好，做大財政收入“蛋糕”。一是加強協(xié)稅護稅工作。切實加強與稅務部門之間的溝通協(xié)調、分工協(xié)作和上下聯(lián)動，與稅務部門一起分析稅源，協(xié)調關系，加強信息的搜集和反饋，加大稅源的清收, 確保應收盡收。今年通過收繳企業(yè)上年度拖欠的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅，最大限度的挖掘潛能組織財政收入入庫，科學、合理調度有限的資金。二是協(xié)助政府抓好招商引資。加大財源培植力度，用心利用自身特色優(yōu)勢，培植骨干財源，壯大新興財源，優(yōu)化財源結構，服務支持企業(yè)，為財政增收帶給持久動力。今年我鎮(zhèn)成功引導日升餐廚科技（廣東）有限公司將工廠搬遷到端芬；發(fā)動遠宏集團集團將公司的活鰻出口貿易調整到臺山報關，為我鎮(zhèn)加大了稅源；又通過盤活河濱路一號地塊，促成地塊轉讓增加了土地流轉稅收收入，多措并舉為完成全年財稅任務打下堅實的基礎。

（2）優(yōu)化財政支出結構，促進社會和諧穩(wěn)定。

我們本著量入為出的原則，優(yōu)先保證干部職工工資及時足額發(fā)放。堅持“增收節(jié)支”理念，進一步完善預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績效評價體系，強化預算約束，規(guī)范撥款程序。不斷調整優(yōu)化支出結構，努力壓縮非生產(chǎn)性支出，合理調度財政資金。保證了各項重點支出的資金需要，重點支持了教育、社保、衛(wèi)生、農林水工程、計劃生育、文明創(chuàng)建等事業(yè)發(fā)展，全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)得到較快發(fā)展，提高了財政保障能力,使年初財政收支預算落到實處，確保了政府正常運轉。

（3）注重民生工程，確保惠民資金發(fā)放到位

端芬鎮(zhèn)財政所認真落實各項惠民，惠民政策，堅持把財政支農、惠民和推進精準扶貧及公共服務均等化等工作擺在重要位置，落實涉農補貼及民政扶助政策，按時足額撥付各類獎補資金，提高干部群眾積極性。

一是透過登記、核實、公示等程序，切實做好2017年度、2018年中央耕地力保護補貼資金的發(fā)放工作。2017年12月公示了2017年中央耕地力保護補貼資金可享受補貼農戶共11090戶，補貼面積51724.67畝，合計金額485.3843萬元，截至目前已發(fā)放了11029戶，仍有61戶共18222.78元是由于農戶提供的賬戶信息有誤需更正后再發(fā)放。2018年中央耕地力保護補貼資金可享受補貼農戶共11600戶，補貼面積67834.27畝，合計金額595.5848萬元，截至目前已發(fā)放了11089戶合計金額544.98萬元，仍有511戶共24.57萬元因農戶提供的賬戶信息有誤需更正后重新公示后再次發(fā)放。我鎮(zhèn)已在12月7日至12月13日將2017年61戶和2018年511戶需變更的農戶信息名單張貼在各村委會公告欄進行公示，公示期后上報農業(yè)局和財政局安排發(fā)放。

二是各類救助資金及時足額發(fā)放。如困難黨員慰問、五保供養(yǎng)款、殘疾人保障金、醫(yī)療救助金、高齡老人補貼等每月都在收到上級撥款后及時轉撥到鎮(zhèn)相關部門做好撥付工作。

三是做好基本農田保護資金的撥付。按照市文件的要求，2018年下?lián)艿?017年度基本農田保護補貼資金將實行鎮(zhèn)級報賬制，財政所將嚴格按照報賬制的要求，加強資金的審核，確保資金用到實處。

四是做好各村（居）委會的精準扶貧及公共服務均等化資金和公共服務平臺補助資金的審核下?lián)埽龅綉獡鼙M撥。

五是做好端芬鎮(zhèn)專職消防隊建設資金的使用申請。 2017年我鎮(zhèn)按照要求將從社會籌集的44萬元消防隊建設捐贈款上撥財政局捐款專戶，現(xiàn)已累計申請撥付439873.74元，已基本完成捐贈建設消防隊資金的申請使用，硬件建設已基本完善，端芬鎮(zhèn)專職消防隊日常訓練及應急搶險工作得到有效保障。

六是做好2017年強臺風災后救災復產(chǎn)項目的資金及2018年強臺風“山竹”救災資金的撥付使用，確保了救災資金專款專用，完成災后復產(chǎn)的任務。

七是與鎮(zhèn)農辦一同加強推進美麗鄉(xiāng)村建設資金的使用審核監(jiān)管，確保應撥盡撥?？顚Ｓ?，全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標。

八是做好市級任務--我鎮(zhèn)那泰、三洞水田墾造項目資金的撥付，目前已通過銀行卡發(fā)放青苗補償200.91萬元到農戶手中，確保墾造水田項目工作的順利開展。

（4）切實加強對公務開支的管理。

端芬鎮(zhèn)財政所再次對全鎮(zhèn)各部門下發(fā)《端芬鎮(zhèn)財政財務管理制度》，組織全體干部認真學習制度。認真貫徹落實省市財政部門有關規(guī)定，采取有力措施，認真抓好財務管理工作，規(guī)范了公務接待辦法，規(guī)范了公務用車情況，切實推行國庫支付零余額賬戶和規(guī)范使用公務卡管理，提升資金使用效率。通過采取一系列的有效措施使有限的資金用到了刀刃上，從而給我鎮(zhèn)財政減輕了壓力，保證了鎮(zhèn)黨委和政府的工作能夠正常運轉。

一是強化預算管理體制，嚴格按照年初財政預算報告執(zhí)行，推行財政預算和部門預算。二是根據(jù)市財政局關于做好國庫集中支付改革工作的通知精神，加強零余額資金的高效利用，按規(guī)定將政府全體人員津貼福利的發(fā)放和財政預算撥款專項經(jīng)費納入國庫集中支付。三是大力推廣公務卡結算業(yè)務。為規(guī)范現(xiàn)金支出管理，減少大額現(xiàn)金的開支，進一步推廣公務卡結算，減少大額現(xiàn)金開支。四是對標市有關三公經(jīng)費制度，籌備進一步完善我鎮(zhèn)財務管理制度。

（5）用心參與，認真完成鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府交辦的各項工作。

在搞好財政工作的同時，我們用心參與，主動服從黨委、政府安排，積極完成三清三拆三整治、直聯(lián)、防洪、搶險和突發(fā)事件處理等工作,很好地完成黨委政府交給我們的各項任務。

三、2019年財政預算草案

2019年，我鎮(zhèn)財政總收入預計達到3850萬元，增長3.16%，財政總支出預算為3840萬元。具體收支計劃為：

（一）總收入預計：3850萬元。其中：

1.稅收收入1930萬元；

2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費：352萬元；

3.上級下?lián)芨黜棇？钛a貼：1568萬元。

（二）財政預算計劃支出：3840萬元。其中：

1.人員支出（工資福利）1580萬元；

2.事權支出（農村干部工資、村官、五保、低保等等）500萬元；

3.三公經(jīng)費和會議費100萬元；

4.征兵及民兵訓練、優(yōu)撫、退役軍人慰問等92萬元；

5.政府辦公費（報刊費、水電費、通訊費、差旅費等）185萬元；

6.計生工作經(jīng)費40萬元；

7.民生基礎設施建設費300萬元；

8.教育、文化、體育工作經(jīng)費82萬元；

9.政策性獎勵300萬元；

10.河長制工作經(jīng)費20萬元；

11.農產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元；

12.干部培訓、普法教育經(jīng)費10萬元；

13.設備購置費15萬元；

14.修繕費10萬元；

15.綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費50萬元；

16.安全生產(chǎn)、食品安全、打假工作經(jīng)費15萬元；

17.消防安全工作經(jīng)費20萬元；

18.旅游工作經(jīng)費40萬元；

19.應急工作經(jīng)費5萬元；

20.工青婦工作經(jīng)費6萬元；

21.人大工作經(jīng)費48萬元；

22.環(huán)衛(wèi)、農村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費250萬元；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費7萬；

24.小組長崗位補貼100萬元；

25.貧困戶、五保、困難戶補助55萬元；

26.其它開支5萬元。

未來一年，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的主要工作，確保2019年財政預算任務的圓滿完成，扎扎實實做好以下工作：

（一）強化稅收征收力度，落實“六到位”。

強化收支征管，搞好稅收宣傳，摸清稅源家底，制定年度稅收專項清查計劃，加強與稅務部門配合。我們將繼續(xù)加大力度摸清稅源，加快對欠稅企業(yè)的申報和繳納工作，密切關注鎮(zhèn)內較大企業(yè)的經(jīng)營情況，增加招商引資力度，加快土地流轉。繼續(xù)實行重點稅源，重點管理，一般稅源規(guī)范管理，零小稅源定額管理，并按照自身特點，尊重經(jīng)濟規(guī)律，運用工作技巧爭取完成稅收任務。具體做到六到位：重視調度到位、協(xié)調聯(lián)系到位、重點稅源征管到位、稅源普查到位、協(xié)稅護稅到位、調研分析到位。

 （二）強化財政資金管理力度，做到“嚴監(jiān)管”。

一是切實加強預算支出執(zhí)行管理，完善預算執(zhí)行監(jiān)督約束機制，配合人大實時監(jiān)督。二是嚴格財政監(jiān)督，開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯(lián)動檢查。三是積極穩(wěn)妥推進財政預決算公開，擴大部門預算公開范圍，主動接受人大、政協(xié)和社會監(jiān)督。四是落實好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項資金監(jiān)管，不打折扣、不變形走樣。五是農業(yè)支持和保護補貼、基本農田保護補貼、精準扶貧資金的發(fā)放，加大對“三農”和民生的投入，統(tǒng)籌安排支農資金，確保各項政策落到實處。

各位代表，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，堅定信心，搶抓機遇，扎實工作，努力完成新一年的財政收支任務，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展而努力奮斗！