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各位代表：

       我受端芬鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議。

       一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

       2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政年度收入共3344萬元，比上年3468萬元減少124萬元，同比下降3.57%；稅收收入1797萬元，比上年度1791萬元增加6萬元，同比增長0.34%。本年收支平衡，無節(jié)余。

       （一）財(cái)政收入情況。

       總收入3344萬元,其中：

       1.稅收收入1797萬元，同比增長0.34%；

       2.上級下?lián)苕?zhèn)級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)（含薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）：382萬元；

       3.上級下?lián)芨黜?xiàng)?？钛a(bǔ)貼：1162萬元；

       4.上年結(jié)轉(zhuǎn)及其它：3萬元。

       （二）財(cái)政支出情況。

       總支出3344萬元，其中：

       1.人員支出（工資福利）1776萬元；

       2.事權(quán)支出（農(nóng)村管區(qū)干部報(bào)酬、村務(wù)監(jiān)督委員崗位補(bǔ)貼、低保、五保等）230萬元；

       3.三公經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)80萬元；

       4.征兵及民兵訓(xùn)練、優(yōu)撫、退役軍人慰問等14萬元；退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬元；

       5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等）120萬元；

       6.計(jì)生經(jīng)費(fèi)39萬元；

       7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)165萬元；

       8.教育、文化、體育工作經(jīng)費(fèi)45萬元；

       9.政策性獎(jiǎng)勵(lì)332萬元；

       10.河長制工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

       11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

       12.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)5萬元；

       13.設(shè)備購置費(fèi)10萬元；

       14.修繕費(fèi)15萬元；

       15.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含派出所經(jīng)費(fèi)）65萬元；

       16.安全生產(chǎn)、食品安全、打假工作經(jīng)費(fèi)15萬元；

       17.消防安全工作經(jīng)費(fèi)15萬元；

       18.旅游開發(fā)工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

       19.應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

       20.工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

       21.人大工作經(jīng)費(fèi)43萬元；

       22.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費(fèi)198萬元；

       23.“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)45萬元；

       24.小組長崗位補(bǔ)貼65萬元；

       25.工會(huì)經(jīng)費(fèi)27萬；

       26.其他開支5萬元。

       二、2020年財(cái)政工作開展情況

       （一）攻堅(jiān)克難，全力組織稅收收入。

       由于我鎮(zhèn)是農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)十分薄弱，沒有固定的大型支柱企業(yè)，稅收少，稅收任務(wù)完成難度大，尤其在面對疫情防控常態(tài)化的新形勢下，一是我鎮(zhèn)以挖潛堵漏為抓手，以優(yōu)化服務(wù)為保障，與稅務(wù)部門互通信息，實(shí)時(shí)了解組織收入情況，加強(qiáng)對組織收入工作的統(tǒng)籌、監(jiān)督和指導(dǎo)。二是財(cái)稅部門定期進(jìn)行溝通，研判財(cái)稅收入形勢，動(dòng)態(tài)掌握經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行變化及政策調(diào)整等因素，提高組織收入的預(yù)見性和可控性。三是協(xié)助稅務(wù)部門強(qiáng)化稅源管理，努力挖潛增收，發(fā)揮好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)對稅收增長的支撐和帶動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。今年市政府下達(dá)我鎮(zhèn)全年財(cái)政收入目標(biāo)為1955萬元，我鎮(zhèn)累計(jì)完成財(cái)稅入庫1797萬元，完成當(dāng)期目標(biāo)任務(wù)數(shù)的91.92%。

       （二）優(yōu)化財(cái)政，全力確保剛性支出。

       在當(dāng)前財(cái)政艱難的時(shí)刻，財(cái)政所一切開支嚴(yán)格按照“量入為出，在保有壓”的原則，大力壓縮非工資性支出，確保人員經(jīng)費(fèi)、民政優(yōu)撫、村（居）民小組長崗位補(bǔ)貼、村務(wù)監(jiān)督委員崗位補(bǔ)貼、環(huán)衛(wèi)工人工資等各項(xiàng)法定支出。嚴(yán)格限制三公經(jīng)費(fèi)開支，對辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行壓縮超過10%，盡全力確保政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

       （三）多措并舉，有效保障社會(huì)民生。

       財(cái)政所繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民、惠民政策，堅(jiān)持把財(cái)政支農(nóng)、惠民和推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧及公共服務(wù)均等化等工作擺在重要位置，落實(shí)涉農(nóng)補(bǔ)貼及民政扶助政策，按時(shí)足額撥付各類獎(jiǎng)補(bǔ)資金，提高干部群眾積極性。

       1.保障和改善民生。申請年度農(nóng)耕補(bǔ)貼11586戶，共發(fā)放補(bǔ)貼546.27萬元；發(fā)放退役士兵補(bǔ)貼6200人次，共發(fā)放金額57萬元；發(fā)放高齡老人補(bǔ)貼100.17萬元。全年各項(xiàng)民生實(shí)事資金保障到位。以基本公共服務(wù)均等化為抓手，把保障和改善民生作為財(cái)政發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化、基層黨建、隆文紅色教育基地和鄉(xiāng)村振興綜合性工作。大力支持塘頭村、海陽村等生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

       2.支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。做四好農(nóng)村路建設(shè)的財(cái)政撥款工作，支持鄉(xiāng)村道路硬底化建設(shè)，保障民眾出行安全，市級及本級資金共投入1443萬元。推動(dòng)牛山（泡步）輸變電站的建設(shè)共發(fā)放占地補(bǔ)償資金242.07萬元。保障三清三拆三整治工作順利進(jìn)展，共撥付資金231.9萬元。

       3.各類救助資金及時(shí)足額發(fā)放。如困難黨員慰問、五保供養(yǎng)款、殘疾人保障金、醫(yī)療救助金等每月都在收到上級撥款后及時(shí)轉(zhuǎn)撥到鎮(zhèn)相關(guān)部門做好撥付工作。

       （四）加強(qiáng)監(jiān)管，增強(qiáng)財(cái)政管理效能。

       1.規(guī)范國庫集中支付管理。全年共辦理財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)646筆，辦理支付總金額2017.98萬元。其中直接支付46筆，總金額127.05萬元；授權(quán)支付600筆，總金額1890.93萬元。公務(wù)卡支付91筆，總金額20.19萬元。全面建立“責(zé)任明確、管理規(guī)范、流程優(yōu)化、運(yùn)行高效、監(jiān)管有力”的國庫集中支付運(yùn)行模式，明確財(cái)政直接支付范圍，規(guī)范財(cái)政授權(quán)支付范圍，加強(qiáng)現(xiàn)金管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格現(xiàn)金結(jié)算。

       2.完善政府采購監(jiān)管。今年全鎮(zhèn)采購單位申報(bào)辦理政府采購計(jì)劃47單，計(jì)劃總金額為169萬元;堅(jiān)持“沒報(bào)采購預(yù)算不予辦理采購手續(xù)”的原則，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》等法規(guī)文件，有序合規(guī)地開展政府采購項(xiàng)目計(jì)劃及備案審核。

       （五）認(rèn)真完成鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府交辦的各項(xiàng)工作。

       在搞好財(cái)政工作的同時(shí)，我們用心參與，主動(dòng)服從黨委、政府安排，積極完成三清三拆三整治、直聯(lián)、防洪、防疫、搶險(xiǎn)和突發(fā)事件處理等工作,按時(shí)高質(zhì)地完成黨委政府交給我們的各項(xiàng)任務(wù)。

       三、2021年財(cái)政預(yù)算草案

       2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)為3400萬元，增長1.67%，財(cái)政總支出預(yù)算為3400萬元。具體收支計(jì)劃為：

       （一）總收入預(yù)計(jì)：3400萬元。其中：

       1.稅收收入1800萬元；

       2.上級下?lián)苕?zhèn)級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)（含薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）：382萬元；

       3.上級下?lián)芨黜?xiàng)?？钛a(bǔ)貼：1218萬元；

       （二）財(cái)政預(yù)算計(jì)劃支出：3400萬元。其中：

       1.人員支出（工資福利）1800萬元；

       2.事權(quán)支出（農(nóng)村管區(qū)干部報(bào)酬、村務(wù)監(jiān)督委員崗位補(bǔ)貼、低保、五保等）230萬元；

       3.三公經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)80萬元；

       4.征兵及民兵訓(xùn)練、優(yōu)撫、退役軍人慰問等14萬元；退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬元；

       5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等）120萬元；

       6.計(jì)生經(jīng)費(fèi)39萬元；

       7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)180萬元；

       8.教育、文化、體育工作經(jīng)費(fèi)45萬元；

       9.政策性獎(jiǎng)勵(lì)332萬元；

       10.河長制工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

       11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

       12.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)5萬元；

       13.設(shè)備購置費(fèi)10萬元；

       14.修繕費(fèi)15萬元；

       15.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含派出所經(jīng)費(fèi)）65萬元；

       16.安全生產(chǎn)、食品安全、打假工作經(jīng)費(fèi)15萬元；

       17.消防安全工作經(jīng)費(fèi)15萬元；

       18.旅游開發(fā)工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

       19.應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

       20.工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

       21.人大工作經(jīng)費(fèi)58萬元；

       22.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費(fèi)300萬元；

       23.“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)45萬元；

       24.小組長崗位補(bǔ)貼65萬元；

       25.工會(huì)經(jīng)費(fèi)27萬；

       26.其他開支5萬元。

       未來一年，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的主要工作，確保2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：

       一是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管力度。緊緊圍繞“兩個(gè)確立”這個(gè)基本目標(biāo)，強(qiáng)化內(nèi)部管理機(jī)制，深化會(huì)計(jì)集中核算改革，加大財(cái)稅檢查，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)消化，會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，專項(xiàng)資金的財(cái)政監(jiān)督工作。 進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，保證資金的合法性，安全性，以及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。

       二是進(jìn)一步加大稅收征管力度。加大收入征管力度，保證我鎮(zhèn)財(cái)政收入及時(shí)均衡入庫。一是認(rèn)真做好稅務(wù)征收工作，針對我鎮(zhèn)稅收任務(wù)大，稅源分散，稅額小等特點(diǎn)，采取經(jīng)常征收與突擊征收相結(jié)合，全面征收與重點(diǎn)征收相結(jié)合，在冊征收與清理征收相結(jié)合，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)全面展開稅源底子和稅源結(jié)構(gòu)調(diào)查，建立協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)，做到應(yīng)管盡管，應(yīng)收盡收。二是堅(jiān)持依法治稅，嚴(yán)厲打擊各種偷逃抗稅行為，把應(yīng)收稅款及時(shí)足額征收上來，爭取稅收任務(wù)按時(shí)按量完成。三是牢牢把握粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的機(jī)遇，依托本地資源，結(jié)合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷培植后續(xù)財(cái)源，成為新的稅收增長點(diǎn)。

       三是進(jìn)一步嚴(yán)控各項(xiàng)支出幅度。保障重點(diǎn)支出，優(yōu)先安排和保障脫貧攻堅(jiān)、民生支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出，確保各類民生資金、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金及時(shí)足額到位。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行“無預(yù)算不開支、有預(yù)算不超支”，提升預(yù)算剛性。堅(jiān)持厲行節(jié)儉節(jié)約。全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，對“三公經(jīng)費(fèi)”開支和一次性支出等嚴(yán)格把關(guān)，加強(qiáng)行政經(jīng)費(fèi)節(jié)約考核，努力降低行政成本。

       各位代表，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，努力完成財(cái)政收支任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)！