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各位代表、同志們：

　　我受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作《端芬鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案報告》，請予審議，并請代表們提出寶貴意見。

　　一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，我鎮(zhèn)財政年度收入共3236萬元，比上年3273萬元減少37萬元，同比下降1.13%；稅收收入1724萬元，與上年度1969萬元減少245萬元，同比下降20%。本年收支平衡，無節(jié)余。

　　（一）財政收入情況

　　總收入：3236萬元。其中：

　　1.稅收收入1724萬元，同比下降20%；

　　2.上級下?lián)苕?zhèn)級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)（含薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）：385萬元；

　　3.體制資金：420萬；

　　4.上級下?lián)芨黜?xiàng)?？钛a(bǔ)貼:707萬元；

　　（二）財政支出情況

　　總支出3236萬元，其中：

　　1.人員支出（工資福利）1661萬元；

　　2.事權(quán)支出（農(nóng)村管區(qū)干部報酬、村務(wù)監(jiān)督委員崗位補(bǔ)貼、低保、五保等）150萬元；

　　3.三公經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)58萬元；

　　4.征兵及民兵訓(xùn)練、優(yōu)撫、退役軍人慰問等45萬元；

　　5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)、報刊費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等）100萬元；

　　6.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)150萬元；

　　7.教育、文化、體育工作經(jīng)費(fèi)55萬元；

　　8.政策性獎勵220萬元；

　　9.河長制工作經(jīng)費(fèi)（含漁船管理）12萬元；

　　10.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　11.三資管理經(jīng)費(fèi)20萬元；

　　12.修繕費(fèi)50萬元；

　　13.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含派出所經(jīng)費(fèi)）100萬元；

　　14.打假、防非法集資工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

　　15.道路交通安全5萬元；

　　16.森林防滅火25萬元；

　　17.消防安全工作經(jīng)費(fèi)25萬元；

　　18.全域旅游工作經(jīng)費(fèi)15萬元；

　　19.安全生產(chǎn)、應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

　　20.食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)15萬；

　　21.疫情防控經(jīng)費(fèi)70萬；

　　22.衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)30萬；

　　23.工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　24.人大工作經(jīng)費(fèi)48萬元；

　　25.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費(fèi)180萬元；

　　26.“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)45萬元；

　　27.小組長崗位補(bǔ)貼90萬元；

　　28.工會經(jīng)費(fèi)32萬；

　　29.其他開支5萬元。

　　（三）2022年專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入收支情況

　　2022年專項(xiàng)債券收入7940萬元，專項(xiàng)債券支出7940萬元。

　　二、2022年財政工作開展情況

　　（一）增強(qiáng)財政持續(xù)保障能力，實(shí)施積極財政政策

　　科學(xué)研判財政形勢，緊盯全年收入目標(biāo)，推動財政收入持續(xù)增長，抓好財源稅源培植，強(qiáng)化財政支撐保障作用，支持實(shí)施積極的財政政策。

　　1.多方聯(lián)動培植財源。通過部門協(xié)同，開展重點(diǎn)領(lǐng)域稅源專題分析，做好企業(yè)經(jīng)營、稅收跟蹤及政策服務(wù)工作。2022年全年一般公共預(yù)算收入累計完成1724萬元，同比下降20%。

　　2.積極有為壯大財力。主動對接上級財政部門，加強(qiáng)債券募投謀劃，有力保障財政現(xiàn)金流持續(xù)穩(wěn)定。重點(diǎn)投向“穩(wěn)投資、補(bǔ)短板”項(xiàng)目，發(fā)揮債券優(yōu)勢穩(wěn)固財力，2022年獲得地方政府新增專項(xiàng)債券7940萬元，同時加快專項(xiàng)債券資金使用進(jìn)度，確保盡早形成實(shí)物工作量，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

　　（二）著力優(yōu)化預(yù)算支出管理，持續(xù)服務(wù)民生福祉

　　主動對標(biāo)全鎮(zhèn)中心工作，堅持抓重點(diǎn)、守底線、優(yōu)管理、防風(fēng)險，積極發(fā)揮財政資金引領(lǐng)促進(jìn)作用，為全鎮(zhèn)發(fā)展大局管好財、理好財。

　　1.科學(xué)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，在年初預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)壓減3%，對非剛性非急需的一般性支出和項(xiàng)目支出進(jìn)一步壓減和延緩安排。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。保障大事要事重點(diǎn)支出，重點(diǎn)工作任務(wù)領(lǐng)域的保障。

　　2.聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域精準(zhǔn)投入。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，促進(jìn)改革發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民。保障基本民生累計發(fā)放特困人員護(hù)理費(fèi)69.75萬元、發(fā)放高齡津貼81.32萬元、退役士兵老年補(bǔ)助66.9萬元、困難群眾慰問金57.07萬元?；I35.92萬元資金足額保障防疫物資、大規(guī)模核酸篩查等，構(gòu)筑全民免疫屏障。對標(biāo)鄉(xiāng)村振興發(fā)展建設(shè)，投入城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展資金1.78億元，助力提升全鎮(zhèn)整體風(fēng)貌。

　　3.著力加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審核管理。對經(jīng)費(fèi)支出類型進(jìn)行逐項(xiàng)梳理歸集，明確經(jīng)費(fèi)審核原則,對支出的必要性、合理性、可行性進(jìn)行全面審核，按強(qiáng)化績效理念，以問題、目標(biāo)、效果為導(dǎo)向，堅持花錢必問效，充分考慮項(xiàng)目社會效益以及財政成本控制，充分考慮項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與財政支付時點(diǎn)是否相匹配，提高年度資金使用效益。

　　（三）深入推進(jìn)預(yù)算管理改革，優(yōu)化財政管理水平

　　以財政預(yù)算管理“放管服”改革為抓手，持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，立足財政實(shí)際，聚力改革創(chuàng)新，加快信息化、大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用，推動提升政府治理效能。

　　1.確?！皵?shù)字政府”系統(tǒng)綜合管理。堅持全面統(tǒng)籌，通過派員參加實(shí)操培訓(xùn)、做好系統(tǒng)運(yùn)維等方式，多措并舉保障我鎮(zhèn)總預(yù)算會計、財政集中支付系統(tǒng)、賬務(wù)處理系統(tǒng)等平穩(wěn)運(yùn)行，確保我鎮(zhèn)近20個用戶順利全年穩(wěn)定運(yùn)行，為提升預(yù)算管理數(shù)字化水平奠定基礎(chǔ)。

　　2.促進(jìn)績效預(yù)算管理一體融合。健全預(yù)算績效目標(biāo)分類審核標(biāo)準(zhǔn)，提高審核質(zhì)量和效率。全面實(shí)施預(yù)算單位績效自評，項(xiàng)目開展績效自評復(fù)核，提高單位預(yù)算績效自我管理水平。推動績效管理主動對接、主動融合、主動服務(wù)預(yù)算管理。

　　（四）提升財政服務(wù)管理水平,提升財政治理效能

　　立足財政服務(wù)管理職能，多方位實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域突破，堅持內(nèi)外兼修，優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)效率，提升財政服務(wù)水平。

　　1.高效履行財政治理職能。貫徹落實(shí)采購制度改革精神，依托廣東省智慧云平臺實(shí)現(xiàn)采購計劃和合同備案“秒備”，進(jìn)一步提升政府采購效率。加強(qiáng)國庫及支付業(yè)務(wù)管理，提高財政資金運(yùn)行效率。組織年度會計人員網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)教育。

　　2.優(yōu)化內(nèi)部管理與運(yùn)行機(jī)制。適應(yīng)審計常態(tài)化、動態(tài)化全覆蓋新形勢，健全配合審計工作管理機(jī)制，進(jìn)一步明確辦理時限、落實(shí)整改措施、壓實(shí)層級責(zé)任。修訂采購、財務(wù)管理等內(nèi)部管理制度，深入推進(jìn)財政社會信用建設(shè)工作，加大對鎮(zhèn)屬企業(yè)財務(wù)人員配置專項(xiàng)檢查，優(yōu)化財務(wù)人員配置。

　　3.加強(qiáng)工作規(guī)范性管理。依時依規(guī)辦理信息公開，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)保密、檔案工作管理制度。強(qiáng)化股室聯(lián)動，按時按質(zhì)做好人大代表建議及政協(xié)提案答復(fù)。學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，進(jìn)一步健全依法行政長效機(jī)制，持續(xù)完善依法行政各項(xiàng)規(guī)章制度。加強(qiáng)組織落實(shí)，有序開展年度普法宣傳和學(xué)法教育。

　　三、2023年財政預(yù)算草案

　　2023年，我鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計為3300萬元，增長0.82%，財政總支出預(yù)算為3300萬元。具體收支計劃為：

　　（一）總收入預(yù)計：3300萬元。其中：

　　1.稅收收入1830萬元；

　　2.上級下?lián)苕?zhèn)級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)（含薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）：400萬元；

　　3.體制資金：410萬；

　　4.上級下?lián)芨黜?xiàng)專款補(bǔ)貼：660萬元；

　　（二）財政預(yù)算計劃支出：3300萬元。其中：

　　1.人員支出（工資福利）1600萬元；

　　2.事權(quán)支出（農(nóng)村管區(qū)干部報酬、村務(wù)監(jiān)督委員崗位補(bǔ)貼、低保、五保等）150萬元；

　　3.三公經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)55萬元；

　　4.征兵、民兵工作經(jīng)費(fèi)45萬：其中體檢費(fèi)18萬；政審費(fèi)2萬；裝備征儲費(fèi)3萬；應(yīng)急搶險費(fèi)10萬；民兵連部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)3萬；基層武裝部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)3萬；退伍軍人服務(wù)站6萬；

　　5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)、報刊費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等）160萬元；

　　6.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)100萬元；

　　7.教育、文化、體育工作經(jīng)費(fèi)55萬元；

　　8.政策性獎勵208萬元；

　　9.河長制工作經(jīng)費(fèi)（含漁船管理）12萬元；

　　10.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

　　11.三資管理經(jīng)費(fèi)20萬元；

　　12.修繕費(fèi)50萬元；

　　13.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含派出所經(jīng)費(fèi)）100萬元；

　　14.打假、防非法集資工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

　　15.道路交通安全10萬元；

　　16.森林防滅火30萬元；

　　17.消防安全工作經(jīng)費(fèi)40萬元；

　　18.全域旅游工作經(jīng)費(fèi)15萬元；

　　19.安全生產(chǎn)、應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)35萬元；

　　20.食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)20萬；

　　21.疫情防控經(jīng)費(fèi)50萬；

　　22.衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)20萬；

　　23.工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　24.人大工作經(jīng)費(fèi)48萬元；

　　25.農(nóng)村垃圾處理、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、城市綠化經(jīng)費(fèi)180萬元；

　　26.黨建經(jīng)費(fèi)及“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)45萬元；

　　27.小組長崗位補(bǔ)貼90萬元；

　　28.工會經(jīng)費(fèi)22萬；

　　29.禁毒工作經(jīng)費(fèi)25萬元；

　　30.宣傳及創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)（精神文明實(shí)踐所、實(shí)踐站建設(shè)經(jīng)費(fèi)、精神文明宣傳活動等）60萬；

　　31.綜合行政執(zhí)法辦公經(jīng)費(fèi)30萬。

　　四、2023年工作計劃

　　接下來我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的中心工作，2023年，將堅持“以政領(lǐng)財，以財輔政”，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策，強(qiáng)化財政資源統(tǒng)籌，大力推進(jìn)開源節(jié)流，推動端芬實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實(shí)的財政支撐。

　　（一）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，積極平衡財政收支

　　2023年，將按照市財政局的要求，深化預(yù)算管理制度改革，推動預(yù)算編制完整科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范高效、預(yù)算監(jiān)督嚴(yán)格有力，堅持向改革要動力、向管理要效能，從管財理財關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手，切實(shí)發(fā)揮財政管理改革在提升資源配置效率、提高發(fā)展質(zhì)量和效益、調(diào)動各方面積極性等方面的重要作用。

　　（二）積極培植稅源，主動增加財政收入

　　在財政壓力加大的情況下，堅持收支兩端共同發(fā)力，不斷增強(qiáng)財政服務(wù)保障的政治性、協(xié)同性，支撐服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。拓寬渠道開源挖潛，立足當(dāng)家產(chǎn)業(yè)，培育稅收增長點(diǎn)，抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)領(lǐng)域稅收促收，加大力度盤活各類資金資產(chǎn)資源。

　　（三）加強(qiáng)資金管理，協(xié)助推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)

　　堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，筑牢風(fēng)險防范制度機(jī)制，著力提升“數(shù)字財政”系統(tǒng)賦能運(yùn)用水平，加強(qiáng)系統(tǒng)風(fēng)險識別和預(yù)警能力的支撐作用，推動財政管理現(xiàn)代化、謀劃決策科學(xué)化，讓財經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。我鎮(zhèn)將嚴(yán)格資金撥付程序，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性、合法性和合規(guī)性，有效促進(jìn)全鎮(zhèn)重點(diǎn)建項(xiàng)目順利推進(jìn)。

　　（四）積極爭取支持，持續(xù)增強(qiáng)全鎮(zhèn)財力

　　在保障日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，我們還要尋求新的發(fā)展，繼續(xù)加強(qiáng)與上級部門的密切聯(lián)系，力求上級部門的支持和政策傾斜，多方籌措資金，不斷增加可支配收入，為我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步提供有力的財力保障。

　　2023年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅定信心、同心同德，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，努力完成全年目標(biāo)任務(wù)，助推端芬銀信小鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。