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各位代表、同志們：

　　受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)代表們提出寶貴意見。

　　一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政年度收入共3600萬(wàn)元，比上年3583萬(wàn)元增加17萬(wàn)元，同比增幅0.47%；稅收收入2050.1萬(wàn)元，增幅9.94%。本年收支平衡，無(wú)結(jié)余。

　　（一）財(cái)政收入情況

　　總收入：3600萬(wàn)元。其中：

　　1.稅收收入2050.1萬(wàn)元，增幅9.94%；

　　2.上級(jí)下?lián)苕?zhèn)級(jí)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)（含薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）：322萬(wàn)元；

　　3.體制資金：420萬(wàn)元；

　　4.上級(jí)下?lián)芨黜?xiàng)?？钛a(bǔ)貼：807.9萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政支出情況

　　總支出3600萬(wàn)元，其中：

　　1. 人員支出（工資福利）1550萬(wàn)元；

　　2.事權(quán)支出（村兩委干部報(bào)酬、村務(wù)監(jiān)督委員崗位等）140萬(wàn)元；

　　3.三公經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)49萬(wàn)元；

　　4.征兵、民兵工作經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元：其中體檢費(fèi)18萬(wàn)元；政審費(fèi)2萬(wàn)元；裝備征儲(chǔ)費(fèi)3萬(wàn)元；應(yīng)急搶險(xiǎn)費(fèi)10萬(wàn)元；民兵連部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)3萬(wàn)元；基層武裝部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)3萬(wàn)元；退伍軍人服務(wù)站6萬(wàn)元；

　　5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等）90萬(wàn)元；

　　6.政策性獎(jiǎng)勵(lì)200萬(wàn)元；

　　7.河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)（含漁船管理）80萬(wàn)元；

　　8.撂荒地工作經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元；

　　9.衛(wèi)生保潔服務(wù)費(fèi)210萬(wàn)元；

　　10.污水設(shè)備改造項(xiàng)目30萬(wàn)元；

　　11.三資管理工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；

　　12.農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；

　　13.打假、防非法集資工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；

　　14.全域旅游工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

　　15.工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

　　16.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含派出所經(jīng)費(fèi)）132萬(wàn)元；

　　17.禁毒工作經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元；

　　18.森林防滅火20萬(wàn)元；

　　19.消防安全工作經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元；

　　20.安全生產(chǎn)、應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；

　　21.食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　22.病媒生物防制支出8萬(wàn)元；

　　23.衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元；

　　24.工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　25.人大工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；

　　26.黨建經(jīng)費(fèi)、“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及星級(jí)化考核經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；

　　27.鎮(zhèn)級(jí)村（居）民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼36萬(wàn)元；

　　28.長(zhǎng)者飯?zhí)?、敬老院?jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

　　29.根治欠薪保障經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

　　30.宣傳及創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)（新時(shí)代文明實(shí)踐站建設(shè)經(jīng)費(fèi)、精神文明宣傳活動(dòng)等）60萬(wàn)元；

　　31.綜合行政執(zhí)法辦公經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　32.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)355萬(wàn)元；

　　33.教育、文化、體育工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

　　34.修繕費(fèi)(含衛(wèi)生站修繕)20萬(wàn)元；

　　35.道路交通安全4萬(wàn)元；

　　36.農(nóng)村垃圾處理、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、城市綠化經(jīng)費(fèi)248萬(wàn)元；

　　37.技術(shù)服務(wù)10萬(wàn)元。

　　二、2024年財(cái)政工作開展情況

　　（一）加強(qiáng)稅收管理，抓好組織收入

　　   我鎮(zhèn)積極籌措資金，全力以赴抓好組織收入，盤活政府資源資產(chǎn)，加強(qiáng)非稅收入征管，2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成2050.1萬(wàn)元，增幅9.94%。同時(shí)通過爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金、整合本級(jí)財(cái)力，利用專項(xiàng)債券資金等多種渠道，確保項(xiàng)目所需資金及時(shí)到位。

　　（二）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

　　為切實(shí)保障財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效使用，我鎮(zhèn)多措并舉強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是完善監(jiān)督機(jī)制，健全內(nèi)控制度，明確崗位職責(zé)，規(guī)范資金管理流程，確保財(cái)政資金在預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)有章可循。二是加大監(jiān)督力度，定期開展專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)對(duì)民生、涉農(nóng)、重大項(xiàng)目等資金使用情況進(jìn)行全面核查，確保資金規(guī)范使用。三是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目和專項(xiàng)資金開展績(jī)效評(píng)估，優(yōu)化資金分配，提高使用效益。

　　（三）精準(zhǔn)優(yōu)化支出，保障重點(diǎn)領(lǐng)域

　　我鎮(zhèn)緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，堅(jiān)持“?；?、保重點(diǎn)、保民生”的原則，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保資金向重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)傾斜。一是優(yōu)先保障民生支出，加大對(duì)重點(diǎn)民生領(lǐng)域的投入，切實(shí)提升了公共服務(wù)水平，增強(qiáng)了群眾的獲得感。二是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌安排資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程等領(lǐng)域，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。三是壓減一般性支出，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本，減少非急需、非剛性支出，確保有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上。

　　（四）注重項(xiàng)目實(shí)施，保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　積極協(xié)助配合相關(guān)部門加大項(xiàng)目申報(bào)，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金和專項(xiàng)債券資金，為鎮(zhèn)財(cái)政“松綁”。一是鄉(xiāng)村振興示范帶第三期建設(shè)項(xiàng)目總投資3490萬(wàn)元，目前已申請(qǐng)到專項(xiàng)債券1460萬(wàn)元，主要用于子項(xiàng)目自來水管網(wǎng)改造工程。二是海口埠周邊環(huán)境整治工程新增債券25萬(wàn)元。三是加大“農(nóng)村四好公路”建設(shè)工程項(xiàng)目的申報(bào)，強(qiáng)化我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扎實(shí)辦好民生實(shí)事。2024年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目共9個(gè)，總長(zhǎng)10.06公里，預(yù)計(jì)總投資達(dá)987.12萬(wàn)元，目前已全部完成施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，并經(jīng)市交通運(yùn)輸局審批建設(shè)方案，其中，臺(tái)山市端芬鎮(zhèn)村道CF01線改建工程已經(jīng)完工。四是全面推進(jìn)百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程項(xiàng)目的申報(bào)，著力建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。

　　三、2025年財(cái)政預(yù)算草案

　　2025年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)為3780萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，財(cái)政總支出預(yù)算為3780萬(wàn)元。具體收支計(jì)劃為：

　　（一）總收入預(yù)計(jì)：3780萬(wàn)元。其中：

　　1.稅收收入2050.10萬(wàn)元，爭(zhēng)取與上年基本持平；

　　2.上級(jí)下?lián)苕?zhèn)級(jí)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)（含薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）：410萬(wàn)元；

　　3.體制資金：420萬(wàn)元；

　　4.上級(jí)下?lián)芨黜?xiàng)?？钛a(bǔ)貼：899.9萬(wàn)元。

　　（二） 財(cái)政預(yù)算計(jì)劃支出：3780萬(wàn)元。其中：

　　1.人員支出（工資福利）1600萬(wàn)元；

　　2.事權(quán)支出（村兩委干部報(bào)酬、村務(wù)監(jiān)督委員崗位等）150萬(wàn)元；

　　3.三公經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)47萬(wàn)元；

　　4.征兵、民兵工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元：其中體檢費(fèi)5萬(wàn)元；政審費(fèi)1萬(wàn)元；裝備征儲(chǔ)費(fèi)6萬(wàn)元；應(yīng)急搶險(xiǎn)費(fèi)7萬(wàn)元；民兵連部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)2萬(wàn)元；基層武裝部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)3萬(wàn)元；退伍軍人服務(wù)站6萬(wàn)元；

　　5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等）100萬(wàn)元；

　　6.政策性獎(jiǎng)勵(lì)200萬(wàn)元；

　　7.河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)（含漁船管理）80萬(wàn)元；

　　8.衛(wèi)生保潔服務(wù)費(fèi)210萬(wàn)元；

　　9.污水設(shè)備改造項(xiàng)目30萬(wàn)元；

　　10.三資管理工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

　　11.農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；

　　12.全域旅游工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

　　13.工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

　　14.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含派出所經(jīng)費(fèi)）132萬(wàn)元；

　　15.禁毒工作經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元；

　　16.森林防滅火25萬(wàn)元；

　　17.消防安全工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；

　　18.安全生產(chǎn)、應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；

　　19.食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　20.衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

　　21.工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　22.人大工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；

　　23.黨建經(jīng)費(fèi)、“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及星級(jí)化考核經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；

　　24.鎮(zhèn)級(jí)村（居）民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼43萬(wàn)元；

　　25.宣傳（新時(shí)代文明實(shí)踐站建設(shè)經(jīng)費(fèi)、精神文明宣傳活動(dòng)等）50萬(wàn)元；

　　26.綜合行政執(zhí)法辦公經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；

　　27.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)335萬(wàn)元；

　　28.教育、文化、體育工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

　　29.修繕費(fèi)50萬(wàn)元；

　　30.道路交通安全13萬(wàn)元；

　　31.農(nóng)村垃圾處理、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、城市綠化經(jīng)費(fèi)248萬(wàn)元；

　　32.鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、國(guó)土空間總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃等96萬(wàn)元；

　　33.檔案管理、綜合統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

　　四、2025年工作計(jì)劃

　　展望新的一年，我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦財(cái)政主責(zé)主業(yè)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

　　（一）加強(qiáng)協(xié)同共治，保障稅收征管

　　近年來，協(xié)同共治已成為深化稅收征管改革的重要抓手。我鎮(zhèn)通過加強(qiáng)與稅務(wù)部門等相關(guān)部門的協(xié)作，構(gòu)建起“黨政領(lǐng)導(dǎo)、部門協(xié)作、社會(huì)協(xié)同”的稅收共治新格局。我鎮(zhèn)積極落實(shí)稅收征管保障機(jī)制，協(xié)助稅務(wù)部門做好涉稅數(shù)據(jù)采集、政策宣傳和訴求反饋等工作，為優(yōu)化稅收營(yíng)商環(huán)境提供了堅(jiān)實(shí)保障。同時(shí)還通過與相關(guān)部門的聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)跨部門數(shù)據(jù)共享，提高稅收征管的精準(zhǔn)性和效率。通過稅收大數(shù)據(jù)分析，精準(zhǔn)識(shí)別符合條件的企業(yè)，主動(dòng)推送稅收優(yōu)惠政策，幫助企業(yè)及時(shí)享受紅利，助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我鎮(zhèn)繼續(xù)深化協(xié)同共治理念，優(yōu)化稅收共治協(xié)作機(jī)制，以服務(wù)企業(yè)和群眾為目標(biāo)，推動(dòng)稅收征管改革向縱深發(fā)展，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　（二）提升預(yù)算水平，強(qiáng)化預(yù)算管理

　　為確保各項(xiàng)工作的順利開展，以及財(cái)政資源的合理配置與高效利用，精心籌備、科學(xué)規(guī)劃預(yù)算工作顯得尤為重要。一是提高編制預(yù)算能力，不斷提升預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性，加強(qiáng)預(yù)算管理人員的專業(yè)培訓(xùn)與能力建設(shè)，提升其預(yù)算編制、執(zhí)行與監(jiān)督的綜合素質(zhì)，確保預(yù)算能夠準(zhǔn)確反映我鎮(zhèn)的實(shí)際情況和未來發(fā)展趨勢(shì)。二是加強(qiáng)預(yù)算分析能力，通過對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)的深入分析，可以更好地了解我鎮(zhèn)的財(cái)政狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更加準(zhǔn)確、可靠的依據(jù)。三是加強(qiáng)監(jiān)督，建立健全預(yù)算監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，確保預(yù)算執(zhí)行的公開、透明與合規(guī)，主動(dòng)公開預(yù)算信息，接受公眾監(jiān)督，提升預(yù)算工作的公信力與滿意度。