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2011年1月18日在端芬鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

各位代表：

    我受端芬鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

    一、關(guān)于2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    2010年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在上級(jí)有關(guān)部門(mén)和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，以及各部門(mén)單位的支持和配合，同心同德，艱苦奮斗，堅(jiān)持以鄧小平理論和 “三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的基本路線(xiàn)，堅(jiān)持把發(fā)展作為黨執(zhí)政興國(guó)的第一要?jiǎng)?wù), 以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，結(jié)合本鎮(zhèn)的實(shí)際做好財(cái)政工作，促進(jìn)協(xié)調(diào)和諧發(fā)展。一年來(lái)，我們推行穩(wěn)健的財(cái)政政策，大力培育稅源，強(qiáng)化財(cái)稅征管力度，充分挖掘收入潛力，積極組織財(cái)政收入，2010年財(cái)稅收入又取得了歷史性的突破。加強(qiáng)預(yù)算約束和監(jiān)管，嚴(yán)格依法理財(cái)，科學(xué)調(diào)度資金，有力地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面健康發(fā)展，全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)得到圓滿(mǎn)完成，在經(jīng)濟(jì)困難的環(huán)境中，確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。

    （一）2010年財(cái)政收入情況

    2010年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入1247.5萬(wàn)元，比2009年財(cái)政總收入1122.9萬(wàn)元增加124.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1%。

    2010年財(cái)政收入主要項(xiàng)目完成情況是：

    1、稅收(市庫(kù))收入560萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.26%；

    2、稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入152萬(wàn)元；

    3、鎮(zhèn)各部門(mén)收入和其他收入535.5萬(wàn)元；

    (二)2010年財(cái)政支出情況

    2010年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出1228.5萬(wàn)元，比2009年1122.9萬(wàn)元增加105.6萬(wàn)元，增加支出9.4%。

    2010年支出的主要項(xiàng)目是：

    1、行政經(jīng)費(fèi)支出612.3萬(wàn)元；

    2、教育文化體育事業(yè)費(fèi)支出42萬(wàn)元；

    3、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出25萬(wàn)元；

    4、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)事業(yè)費(fèi)支出88.7萬(wàn)元；

    5、撫恤、社會(huì)救濟(jì)經(jīng)費(fèi)支出48萬(wàn)元；

    6、社會(huì)治安、維穩(wěn)費(fèi)用支出35萬(wàn)元；

    7、征兵和優(yōu)撫費(fèi)用支出38萬(wàn)元；

    8、計(jì)劃生育費(fèi)支出75萬(wàn)元；

    9、城鎮(zhèn)建設(shè)費(fèi)支出231。5萬(wàn)元。

    10、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民合作醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出33萬(wàn)；

    2010年財(cái)政收支相抵，結(jié)余19萬(wàn)元。

    各位代表，2010年我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況，總的來(lái)說(shuō)是良好的。2010年，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政是處在困難的環(huán)境，承受很大的壓力運(yùn)作。為完成本年度的重點(diǎn)工作任務(wù)，我們本著勤儉節(jié)約的原則，想辦法安排資金投入工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)建設(shè)、計(jì)劃生育、征兵、農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、社會(huì)維穩(wěn)和農(nóng)村合作醫(yī)療等項(xiàng)目，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造了條件和環(huán)境。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，雖然2010年我鎮(zhèn)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但財(cái)政工作仍存在一些問(wèn)題和困難，財(cái)稅收入總量還不大，收入結(jié)構(gòu)不合理，剛性支出增長(zhǎng)過(guò)快，收支矛盾仍然很突出，鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)債過(guò)重，財(cái)稅收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的良性互動(dòng)機(jī)制還未很好地建立起來(lái)，這些問(wèn)題和困難在一定程度上影響了我鎮(zhèn)的快速發(fā)展，需要我們高度重視，在今后的工作中采取有效措施，認(rèn)真加以克服和解決。

    二、關(guān)于2011年財(cái)政預(yù)算草案

    2011年財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想：始終堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，按照構(gòu)建和諧社會(huì)的總體要求，緊緊圍繞我鎮(zhèn)的規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，貫徹落實(shí)穩(wěn)健的財(cái)政政策，堅(jiān)持“以收定支、量入為出、收支平衡”的原則，積極培育稅源，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政收支行為，確保經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

    (一)2011年財(cái)政收入預(yù)算

    2011年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入1384.7萬(wàn)元，比2010年財(cái)政總收入1247.5萬(wàn)元增加137.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。

    2011年財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排是：

    1、稅收(市庫(kù))收入627.2萬(wàn)元，比2010年增長(zhǎng)12%；

    2、稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入152萬(wàn)元；

    3、鎮(zhèn)各部門(mén)收入和其他外收入605.5萬(wàn)元。

    (二)2011年財(cái)政支出預(yù)算

    2011年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出1362.7萬(wàn)元，比2010年財(cái)政總支出1228.5萬(wàn)元增加134.2萬(wàn)元，增加支出10.92%。

    2011年財(cái)政支出主要項(xiàng)目的安排是：

    1、行政經(jīng)費(fèi)支出628.5萬(wàn)元；

    2、教育文化體育事業(yè)費(fèi)支出50萬(wàn)元；

    3、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出26萬(wàn)元；

    4、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)事業(yè)費(fèi)支出112.6萬(wàn)元；

    5、撫恤、社會(huì)救濟(jì)經(jīng)費(fèi)支出52萬(wàn)元；

    6、社會(huì)治安(包括維穩(wěn))費(fèi)用支出40萬(wàn)元；

    7、征兵和優(yōu)撫費(fèi)用支出38萬(wàn)元；

    8、計(jì)劃生育費(fèi)支出75萬(wàn)元；

    9、城鎮(zhèn)建設(shè)費(fèi)支出306.6萬(wàn)元；

    10、新型農(nóng)村合作醫(yī)療(包括城鎮(zhèn)居民合作醫(yī)療)經(jīng)費(fèi)支出34萬(wàn)。

    2011年財(cái)政收支預(yù)算相抵后，結(jié)余22萬(wàn)元，全年預(yù)算收支相抵略有結(jié)余。

    各位代表，在編制2011年預(yù)算時(shí)，我們結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展和需求的資金進(jìn)行考慮分析，堅(jiān)持“用有計(jì)劃的錢(qián)，辦有計(jì)劃的事”的原則，基本上做到量力而行，量入為出。但要完成2011年財(cái)政預(yù)算任務(wù)非常艱巨，我們一定要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督幫助下，積極爭(zhēng)取各部門(mén)的大力配合，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培育稅源，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓進(jìn)取，真抓實(shí)干，在全鎮(zhèn)人民和各部門(mén)的共同努力下，相信2011年財(cái)政預(yù)算任務(wù)一定能圓滿(mǎn)完成。

    以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。