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2012年2月16 日在端芬鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

各位代表：

    我受端芬鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予以審議。

    一、2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    2011年，我鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)的大力支持和監(jiān)督下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，克難攻堅(jiān)、銳意進(jìn)取、真抓實(shí)干，嚴(yán)格依法理財(cái)，強(qiáng)化收入征管，積極培植財(cái)源，狠抓增收節(jié)支，本著“少花錢，多辦事”的原則，在財(cái)力比較緊張的前提下，圓滿完成了鎮(zhèn)十五屆人大八次會(huì)議確定的收支預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政預(yù)算內(nèi)收支平衡。

    （一）2011年財(cái)政收入情況

    2011年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入1398.5萬(wàn)元，比2010年財(cái)政總收入1247.5萬(wàn)元增加151萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。

    2011年財(cái)政收入主要項(xiàng)目完成情況是：

    1、稅收(市庫(kù))收入537萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.3%；

    2、稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入152萬(wàn)元；

    3、鎮(zhèn)各部門收入和其他收入709.5萬(wàn)元；

    (二)2011年財(cái)政支出情況

    2011年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出1369.5萬(wàn)元，比2010年1228.5萬(wàn)元增加141萬(wàn)元，增加支出11%。

    2011年支出的主要項(xiàng)目是：

    1、行政經(jīng)費(fèi)支出662.3萬(wàn)元；

    2、教育文化體育事業(yè)費(fèi)支出83萬(wàn)元；

    3、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出31萬(wàn)元；

    4、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)事業(yè)費(fèi)支出99.7萬(wàn)元；

    5、撫恤、社會(huì)救濟(jì)經(jīng)費(fèi)支出52萬(wàn)元；

    6、社會(huì)治安、維穩(wěn)費(fèi)用支出39萬(wàn)元；

    7、征兵和優(yōu)撫費(fèi)用支出32萬(wàn)元；

    8、計(jì)劃生育費(fèi)支出85萬(wàn)元；

    9、城鎮(zhèn)建設(shè)費(fèi)支出246.5萬(wàn)元。

    10、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療費(fèi)用39萬(wàn)；

    2011年財(cái)政收支相抵，結(jié)余29萬(wàn)元。

    2011年我鎮(zhèn)在資金調(diào)度極其緊張的情況下，保證了財(cái)政預(yù)算正常支出的撥付，財(cái)政分配關(guān)系進(jìn)一步理順，財(cái)政管理能力進(jìn)一步提高，成績(jī)來(lái)之不易。但也應(yīng)該看到：我鎮(zhèn)財(cái)政收入雖保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但由于財(cái)力基礎(chǔ)薄弱、歷史債務(wù)沉重、財(cái)政供給能力與經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的增長(zhǎng)需求矛盾等因素影響，我鎮(zhèn)財(cái)政平衡能力不強(qiáng)，需要我們進(jìn)一步加大招商引資力度，加快發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)、增加可用財(cái)力、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理來(lái)逐步克服和解決。

    過去的一年，在收支壓力都很大的情況下，我鎮(zhèn)財(cái)政能夠圓滿完成收支計(jì)劃，是鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全鎮(zhèn)干部群眾和廣大納稅人積極支持的結(jié)果，這既是過去我鎮(zhèn)取得好成績(jī)的根本，也是我鎮(zhèn)今后財(cái)稅工作再創(chuàng)新高的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

    二、2012年財(cái)政預(yù)算（草案）

    2012年，是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，全面做好2012年各項(xiàng)財(cái)政工作意義十分重大。根據(jù)上級(jí)財(cái)政的總體要求，結(jié)合我鎮(zhèn)的總體工作思路，2012年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：積極培植稅源，強(qiáng)化稅收征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政制度，規(guī)范財(cái)政秩序，確保各項(xiàng)事業(yè)健康、有序發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

     (一)2012年財(cái)政收入預(yù)算

    2012年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入1578.5萬(wàn)元，比2011年財(cái)政總收入1398.5萬(wàn)元增加180萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。

    2012年財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排是：

    1、稅收(市庫(kù))收入620萬(wàn)元，比2011年增長(zhǎng)15%；

    2、稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入152萬(wàn)元；

    3、鎮(zhèn)各部門收入和其他外收入806.5萬(wàn)元。

    (二)2012年財(cái)政支出預(yù)算

    2012年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出1553.5萬(wàn)元，比2011年財(cái)政總支出1369.5萬(wàn)元增加184萬(wàn)元，增加支出13%。

    2012年財(cái)政支出主要項(xiàng)目的安排是：

    1、行政經(jīng)費(fèi)支出 722.3萬(wàn)元；

    2、教育文化體育事業(yè)費(fèi)支出87萬(wàn)元；

    3、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出45萬(wàn)元；

    4、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)事業(yè)費(fèi)支出134.7萬(wàn)元；

    5、撫恤、社會(huì)救濟(jì)經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元；

    6、社會(huì)治安(包括維穩(wěn))費(fèi)用支出45萬(wàn)元；

    7、征兵和優(yōu)撫費(fèi)用支出38萬(wàn)元；

    8、計(jì)劃生育費(fèi)支出100萬(wàn)元；

    9、城鎮(zhèn)建設(shè)費(fèi)支出276.5萬(wàn)元；

    10、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療費(fèi)用支出45萬(wàn)。

    2012年財(cái)政收支預(yù)算相抵后，結(jié)余25萬(wàn)元，全年預(yù)算收支相抵略有結(jié)余。

    各位代表，在編制2012年預(yù)算時(shí)，我們結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需的資金進(jìn)行考慮，堅(jiān)持“用有計(jì)劃的錢，辦有計(jì)劃的事”的原則，做到量力而行，量入為出。我們要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督幫助下，積極爭(zhēng)取各部門的大力配合，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培育稅源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)，開拓進(jìn)取，真抓實(shí)干，努力完成2012年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！