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——2018年1月30日在端芬鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會第六次會議上

端芬鎮(zhèn)黨委副書記 歐堅彪

各位代表、同志們：

我受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作《端芬鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算草案報告》，請予審議，并請代表們提出寶貴意見。

一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，我鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在上級主管部門的指導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞“保增長、促發(fā)展、惠民生”的工作目標(biāo)，堅持科學(xué)理財、依法理財，積極組織財政收入，嚴(yán)格執(zhí)行各項預(yù)算支出。2017年，我鎮(zhèn)財政年度收入共2552萬元，與上年2440萬元同比增加112萬元，同比增長4.59%；稅收收入1341.33萬元，與上年度1203.09萬元（按營改增可比口徑計算）同比增加138.24萬元，同比增長11.49%。收支對比盈余12萬元，實現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。

（一）財政收入情況。

總收入：2552萬元。其中：

1.稅收收入1341.33萬元，同比增長11.49%；

2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費：600萬元；

3.上級下?lián)芨黜棇？钛a貼：608.67萬元；

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)及其它：2萬元。

（二）財政支出情況。

總支出2540萬元，其中：

1.在編公務(wù)員及在職事業(yè)干部工資福利（含住房維修基金和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼）950萬元；

2.鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)人員工資待遇150.4萬元；

3.公務(wù)員及事業(yè)干部住房公積金120萬元；

4.選聘大學(xué)生村官工資福利16.8萬元；

5.農(nóng)村五保和困難補貼23.8萬元；

6.精準(zhǔn)扶貧貧困戶補助36萬元；

7.農(nóng)村干部工資及社保168萬元；

8.村小組長崗位補貼26萬元；

9.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾處理、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費154萬元；

10.征兵及民兵訓(xùn)練、優(yōu)撫、退役軍人慰問等52萬元；

11.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等）63萬元；

12.三公經(jīng)費（會議費、接待費、公車費）102.5萬元；

13.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)費315萬元；

14.教育經(jīng)費24.5萬元；

15.計生經(jīng)費84萬元；

16.文化體育支出12萬元；

17.政策性獎勵95萬元；

18.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費10萬元；

19.設(shè)備購置費55萬元；

20.修繕費6萬元；

21.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出20萬元；

22.安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全11萬元；

23.應(yīng)急費用5萬元；

24. 人大、工青婦經(jīng)費支出35萬元；

25.2017年度貧困戶幫扶工作經(jīng)費2萬元；

26.其它開支3萬元。

二、2017年財政工作開展情況

（一）嚴(yán)格依法征管，征收體制日趨完善。

2017年營改增以后，我鎮(zhèn)再無營業(yè)稅收入，再加上政策原因，房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅在當(dāng)年10月份以后才開始征收，造成我鎮(zhèn)今年的稅收完成壓力十分大。鎮(zhèn)財政所圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作重點，積極排摸稅源，強化稅收管理，加快對欠稅企業(yè)的申報和繳納工作，密切關(guān)注鎮(zhèn)內(nèi)較大企業(yè)的經(jīng)營情況，及時、準(zhǔn)確地掌握納稅戶的經(jīng)營變動情況，通過經(jīng)常定期與國稅、地稅加強聯(lián)系，在轄區(qū)范圍內(nèi)為國、地稅的征收創(chuàng)造良好的納稅環(huán)境，確保各項稅收征收工作的開展，確保了財稅收入目標(biāo)的順利實現(xiàn)。

（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

在狠抓財政收入的同時，還采取積極有效措施控制財政支出的增長，我們本著量入為出的原則，確保各項干部職工改革性福利政策落實到位，確保政權(quán)機(jī)關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，確保重點民生支出的需求。堅持勤儉辦事、厲行節(jié)約，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理調(diào)度財政資金，保證了各項重點支出的資金需要，重點支持了教育、社保、衛(wèi)生、農(nóng)林水工程、計劃生育、文明創(chuàng)建等事業(yè)發(fā)展。

（三）注重民生工程，落實好惠民政策。

認(rèn)真落實各項惠民、惠民政策，堅持把財政支農(nóng)、惠農(nóng)和推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧及公共服務(wù)均等化工作擺在重要位置，落實涉農(nóng)補貼政策，按時足額撥付各類補貼資金。一是切實做好2017年度中央耕地地力保護(hù)補貼資金的農(nóng)戶信息上報、公示及發(fā)放，2017年已公示可享受補貼農(nóng)戶共11090戶，補貼面積51724.67畝，補貼金額485.38萬元。二是惠民資金及時足額發(fā)放，如低保金、殘疾人保障資金、高齡老人補貼等每月都及時撥付。三是做好基本農(nóng)田保護(hù)資金的撥付。2016年度基本農(nóng)田保護(hù)補貼資金263萬元已按文件規(guī)定的份額撥付到各村委會賬戶，為確保資金使用符合規(guī)定，鎮(zhèn)成立的領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格監(jiān)督2013-2016年度基本農(nóng)田保護(hù)補貼每一筆資金的開支。四是做好各村（居）委會精準(zhǔn)扶貧及公共服務(wù)均等化資金、文明村和宜居村的建設(shè)獎補資金的發(fā)放工作。五是做好鎮(zhèn)專職消防隊建設(shè)資金的籌集申請和監(jiān)管使用以及強臺風(fēng)災(zāi)后救災(zāi)復(fù)產(chǎn)項目的資金使用。

三、2018年財政預(yù)算草案

2018年，我鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計達(dá)到2670萬元，增長4.62%，財政總支出預(yù)算為2665萬元。具體收支計劃為：

（一）總收入預(yù)計：2670萬元。其中：

1.稅收收入1350萬元；

2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費：480萬元；

3.上級下?lián)芨黜棇？钛a貼：840萬元；

（二）財政預(yù)算計劃支出：2665萬元。其中：

1.人員支出（工資福利）1050萬元；

2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資、村官、五保、低保等等）480萬元；

3.三公經(jīng)費和會議費101萬元；

4.征兵及民兵訓(xùn)練、優(yōu)撫、退役軍人慰問等50萬元；

5.政府辦公費（報刊費、水電費、通訊費、差旅費等）65萬元；

6.計生工作經(jīng)費90萬元；

7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費263萬元；

8.教育、文化、體育工作經(jīng)費35萬元；

9.政策性獎勵100萬元；

10.河長制工作經(jīng)費40萬元；

11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元；

12.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費10萬元；

13.設(shè)備購置費15萬元；

14.修繕費7萬元；

15.綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費20萬元；

16.安全生產(chǎn)、食品安全、打假工作經(jīng)費15萬元；

17.消防安全工作經(jīng)費20萬元；

18.旅游工作經(jīng)費40萬元；

19.應(yīng)急工作經(jīng)費5萬元；

20.工青婦工作經(jīng)費6萬元；

21.人大工作經(jīng)費16萬元；

22.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費220萬元；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費7萬；

24.其它開支5萬元。

未來一年，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的主要工作，確保2018年財政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，扎扎實實做好以下工作：

（一）強化財政資金管理力度。

一是切實加強預(yù)算支出執(zhí)行管理，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機(jī)制，配合人大實時監(jiān)督。二是嚴(yán)格財政監(jiān)督，開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯(lián)動檢查。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財政預(yù)決算公開，擴(kuò)大部門預(yù)算公開范圍，主動接受人大、政協(xié)和社會監(jiān)督。四是繼續(xù)落實好農(nóng)業(yè)支持和保護(hù)補貼、基本農(nóng)田保護(hù)補貼、精準(zhǔn)扶貧資金的發(fā)放，加大對“三農(nóng)”和民生的投入，統(tǒng)籌安排支農(nóng)資金，確保各項政策落到實處，不打折扣、不變形走樣。

 （二）立足“五確?！保岣哓斦Ｕ夏芰?。

大力推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，圍繞中心，服務(wù)大局，做到五個確保：一是確保資金正常運轉(zhuǎn)；二是確保民生工程資金及時到位；三是確保重點項目建設(shè)資金調(diào)度到位；四是確保各項改革資金配套到位；五是確保資金安全。進(jìn)一步規(guī)范資金管理，加強制度建設(shè)，確保財政資金安全。

（三）堅持“六到位”，全面完成全年財政收入任務(wù)。

　　高度重視對企業(yè)的扶持力度，多開拓渠道，爭取完成稅收任務(wù)，為保證財政收入任務(wù)全面完成，建立規(guī)范、穩(wěn)定、長效的財政投入機(jī)制，為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的經(jīng)營環(huán)境。積極培植財源，努力培育新的財源增長點，最大限度地將稅源轉(zhuǎn)化為稅收，做到應(yīng)收盡收，及時入庫。強化措施，確保各項非稅收入足額入庫。具體做到六到位：重視調(diào)度到位、協(xié)調(diào)聯(lián)系到位、重點稅源征管到位、稅源普查到位、協(xié)稅護(hù)稅到位、調(diào)研分析到位。

各位代表，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅定信心，搶抓機(jī)遇，扎實工作，努力完成新一年的財政收支任務(wù)，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展而努力奮斗！