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各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全年工作目標(biāo)，直面挑戰(zhàn)，奮勇?lián)?dāng)，積極履行財(cái)政職能，強(qiáng)化資金管理，在全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出的同時(shí)，及時(shí)調(diào)整完善預(yù)算收支安排，協(xié)同各部門挖潛增收、節(jié)支提效，保持預(yù)算平衡和財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行，為大江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐。

　　（一）收入執(zhí)行情況

　　2023年，我鎮(zhèn)共完成預(yù)算總收入14969.03萬(wàn)元。主要收入項(xiàng)目為：

　　稅收收入10900.34萬(wàn)元；

　　非稅收入1001.1萬(wàn)元；

　　上級(jí)補(bǔ)助2347.57萬(wàn)元；

　　土地出讓收入682.54萬(wàn)元；

　　上年滾存結(jié)余37.48萬(wàn)元。

　?。?/strong>二）支出執(zhí)行情況

　　2023年，我鎮(zhèn)共完成預(yù)算總支出14942.15萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目為：

　　人員經(jīng)費(fèi)支出8816.13萬(wàn)元（其中義務(wù)教育階段教師工資福利6150萬(wàn)元）；

　　運(yùn)作支出509.05萬(wàn)元；

　　三公經(jīng)費(fèi)支出29.42萬(wàn)元（其中會(huì)議費(fèi)1.72萬(wàn)元，公務(wù)接待2.12萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.1萬(wàn)元，公務(wù)用車12.85萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用10.63萬(wàn)元）；

　　事權(quán)支出1244.96萬(wàn)元；

　　黨建支出202.03萬(wàn)元；

　　共青團(tuán)支出1.11萬(wàn)元；

　　婦女兒童支出3.14萬(wàn)元；

　　工會(huì)支出5.09萬(wàn)元；

　　統(tǒng)計(jì)支出2.51萬(wàn)元；

　　檔案管理支出0.02萬(wàn)元；

　　人大工作經(jīng)費(fèi)57.06萬(wàn)元；

　　紀(jì)檢監(jiān)察支出0.37萬(wàn)元；

　　應(yīng)急事務(wù)支出（含消防、安全生產(chǎn)）161.8萬(wàn)元；

　　科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展支出1.5萬(wàn)元；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)支出（含派出所、交警、防邪教、打私、掃黑除惡、禁毒、打擊非法集資、司法）178.2萬(wàn)元；

　　城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)支出327.64萬(wàn)元；

　　鄉(xiāng)村振興工作支出（含農(nóng)林水利、農(nóng)村人居環(huán)境整治、林長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制、森林防火、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等）818.38萬(wàn)元；

　　宣傳思想工作支出（含意識(shí)形態(tài)、文明創(chuàng)建）22.71萬(wàn)元；

　　衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作支出（含疫情防控）36.09萬(wàn)元；

　　武裝和民兵預(yù)備支出55.51萬(wàn)元；

　　退伍軍人服務(wù)保障體系支出116.73萬(wàn)元；

　　執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出6.45萬(wàn)元；

　　債券利息支出265.22萬(wàn)元；

　　征地支出678.48萬(wàn)元；

　　上解支出1090.04萬(wàn)元；

　　其他工作支出312.51萬(wàn)元。

　　以上涉及上解支出數(shù)待與市財(cái)政核對(duì)確定后為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┙Y(jié)余情況

　　2023年，全鎮(zhèn)預(yù)算總收入與預(yù)算總支出相抵后結(jié)余26.88萬(wàn)元，全部轉(zhuǎn)入2024年預(yù)算安排使用，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

　　二、2023年財(cái)政管理情況

　?。ㄒ唬┓e極組織財(cái)政收入。今年以來(lái)，我鎮(zhèn)加強(qiáng)形勢(shì)研判，多措并舉壯大財(cái)政收入，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。大力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，為財(cái)政收入增收增添新動(dòng)能。持續(xù)加大稅收征管力度，對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)進(jìn)行測(cè)算管控，挖掘潛在稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃和儲(chǔ)備，積極申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金，解決重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金需求。

　　（二）保障三保支出正常。我鎮(zhèn)深化預(yù)算管理制度改革，健全財(cái)政保障機(jī)制，認(rèn)真編制2023年“三?！鳖A(yù)算，保證“三?！鳖A(yù)算做足做實(shí)，全力保障和改善民生。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央過緊日子思想，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，確保涉及重點(diǎn)民生領(lǐng)域的資金及時(shí)撥付到位。

　?。ㄈ┮?guī)范鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理。我鎮(zhèn)結(jié)合工作要求和實(shí)際，健全完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，推動(dòng)我鎮(zhèn)財(cái)政管理規(guī)范化。積極配合審計(jì)部門和巡察組開展工作，及時(shí)提供相應(yīng)的憑證和臺(tái)賬，認(rèn)真對(duì)待存在的問題，從嚴(yán)從實(shí)從快完成整改工作。根據(jù)上級(jí)部門指引開展系列專項(xiàng)自查工作，舉一反三，組織人員學(xué)習(xí)系列法律法規(guī)，切實(shí)提升我鎮(zhèn)財(cái)政管理水平。

　　今年以來(lái)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作雖然取得一定成績(jī)，但仍然存在一些突出問題：一是財(cái)政收入下行壓力較大。受市場(chǎng)和政策的影響，我鎮(zhèn)稅收同比減少9.42%，土地收益未達(dá)預(yù)期。二是財(cái)政支出壓力較大。基本民生、鄉(xiāng)村振興、重大建設(shè)項(xiàng)目等支出必須予以保障，財(cái)政資金十分緊張。針對(duì)上述問題，我們將認(rèn)真研究，采取更加積極、穩(wěn)健的措施加以解決。

　　三、2024年預(yù)算草案

　　2024年，我鎮(zhèn)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，進(jìn)一步研判形勢(shì)，根據(jù)新的財(cái)稅體制改革要求，務(wù)實(shí)抓收入、精細(xì)控支出，確保我鎮(zhèn)財(cái)政健康運(yùn)行。

　　（一）收入預(yù)算草案

　　2024年，我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成預(yù)算總收入23809.24萬(wàn)元。主要收入項(xiàng)目為：

　　稅收收入11772.36萬(wàn)元；

　　非稅收入310萬(wàn)元；

　　上級(jí)補(bǔ)助2500萬(wàn)元；

　　土地出讓收入9200萬(wàn)元；

　　上年滾存結(jié)余26.88萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算草案

　　根據(jù)上述預(yù)算總收入計(jì)劃，按照收支平衡的原則，2024年全鎮(zhèn)預(yù)算總支出預(yù)計(jì)安排23787.24萬(wàn)元，具體如下：

　　人員經(jīng)費(fèi)支出8850萬(wàn)元（其中義務(wù)教育階段教師工資福利6200萬(wàn)元）；

　　運(yùn)作支出1800萬(wàn)元；

　　三公經(jīng)費(fèi)支出24萬(wàn)元（其中會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車12萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用6萬(wàn)元）；

　　黨建支出210萬(wàn)元；

　　共青團(tuán)支出2萬(wàn)元；

　　婦女兒童支出5萬(wàn)元；

　　工會(huì)支出33萬(wàn)元；

　　統(tǒng)計(jì)支出5萬(wàn)元；

　　檔案管理支出3萬(wàn)元；

　　人大工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元（上級(jí)專項(xiàng)資金36萬(wàn)元，本級(jí)安排24萬(wàn)元）；

　　政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

　　紀(jì)檢監(jiān)察支出2萬(wàn)元；

　　應(yīng)急事務(wù)支出（含消防、安全生產(chǎn)）200萬(wàn)元；

　　科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展支出5萬(wàn)元；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)支出（含派出所、交警、防邪教、打私、掃黑除惡、禁毒、打擊非法集資、司法）200萬(wàn)元；

　　城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)支出1600萬(wàn)元；

　　鄉(xiāng)村振興工作支出（含農(nóng)林水利、農(nóng)村人居環(huán)境整治、林長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制、森林防火、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等）1800萬(wàn)元；

　　宣傳思想工作支出（含意識(shí)形態(tài)、文明創(chuàng)建）50萬(wàn)元；

　　衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作支出（含疫情防控）50萬(wàn)元；

　　食品安全工作支出10萬(wàn)元；

　　武裝和民兵預(yù)備支出70萬(wàn)元；

　　退伍軍人服務(wù)保障體系支出120萬(wàn)元；

　　執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元；

　　債券利息支出600萬(wàn)元；

　　招商工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；

　　征地支出6500萬(wàn)元；

　　上解支出1177.24萬(wàn)元；

　　其他工作支出300萬(wàn)元。

　?。ㄈ┙Y(jié)余情況

　　可用財(cái)力23809.24萬(wàn)元，預(yù)算支出安排23787.24萬(wàn)元，結(jié)余22萬(wàn)元，基本實(shí)現(xiàn)了收支平衡，并有略結(jié)余。

　　四、2024年工作思路

　　（一）持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。優(yōu)化對(duì)企服務(wù)措施，抓好“高精尖”企業(yè)培育和重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，服務(wù)引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè)來(lái)大江發(fā)展。加強(qiáng)收入組織征管和協(xié)調(diào)統(tǒng)籌，努力挖掘稅收增收潛力，緊盯重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源情況，提高稅收預(yù)見性，確保稅收應(yīng)收盡收。

　?。ǘ┓e極保障重點(diǎn)投入。增強(qiáng)預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)經(jīng)常性收支平衡測(cè)算及年度總體收支總體平衡，科學(xué)統(tǒng)籌可用財(cái)政資金用于落實(shí)“三?！笔马?xiàng)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，大力完善道路、教育、醫(yī)療、水利、衛(wèi)生等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)民生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　?。ㄈ┎粩鄡?yōu)化財(cái)政管理。認(rèn)真落實(shí)政府過“緊日子”要求，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非急需、非剛性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，健全、完善各類財(cái)政管理制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化財(cái)務(wù)核算監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。