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各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會報告我鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案，請予審議。

　　一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關(guān)鍵之年,是深入實施“十四五”規(guī)劃的攻堅之年。我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全面貫徹黨的二十大、二十屆三中全會精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，按照上級決策部署，緊緊圍繞全年工作目標(biāo)，直面挑戰(zhàn)，奮勇?lián)?dāng)，積極履行財政職能，不斷拓寬收入來源，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有效防范化解風(fēng)險，為大江鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

　?。?/strong>一）收入執(zhí)行情況

　　2024年，我鎮(zhèn)共完成預(yù)算總收入20990.56萬元。主要收入項目為：

　　1.一般公共預(yù)算收入完成14043.68萬元，其中：稅收收入11909萬元、非稅收入191.60 萬元、上級補助收入1388.04 萬元、其他收入524.32萬元、上年結(jié)余30.72萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算收入完成6946.88萬元，其中土地出讓成本及收益返還收入695.75 萬元、污水處理費收入51.13萬元、專項債券6200萬元。

　?。?/strong>二）支出執(zhí)行情況

　　2024年，我鎮(zhèn)共完成一般公共預(yù)算總支出20892.52萬元。主要支出項目為：

　　人員經(jīng)費支出10314.84萬元（其中義務(wù)教育階段教師工資福利6670萬元）；

　　運作支出409.07萬元；

　　三公經(jīng)費支出23.58萬元（其中會議費1.74萬元，公務(wù)接待1.99萬元，培訓(xùn)費1.01萬元，公務(wù)用車18.28萬元，因公出國（境）費用0.56萬元）；

　　黨建支出195.76萬元；

　　共青團支出1.03萬元；

　　婦女兒童支出1.15萬元；

　　工會支出13.20萬元；

　　統(tǒng)計支出3.62萬元；

　　檔案管理支出2.02萬元；

　　人大工作經(jīng)費22.45萬元；

　　紀(jì)檢監(jiān)察支出3.09萬元；

　　應(yīng)急事務(wù)支出（含消防、安全生產(chǎn)）81.76萬元；

　　科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展支出0.18萬元；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)支出（含派出所、交警、防邪教、打私、掃黑除惡、禁毒、打擊非法集資、司法）247.99萬元；

　　城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)支出669.18萬元；

　　鄉(xiāng)村振興工作支出（含農(nóng)林水利、農(nóng)村人居環(huán)境整治、林長制、河長制、森林防火、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等）521.03萬元；

　　宣傳思想工作支出（含意識形態(tài)、文明創(chuàng)建）36.09萬元；

　　衛(wèi)生健康及計劃生育工作支出16.08萬元；

　　武裝和民兵預(yù)備支出24.17萬元；

　　退伍軍人服務(wù)保障體系支出102.32萬元；

　　執(zhí)法工作經(jīng)費支出13.70萬元；

　　教育發(fā)展支出3.26萬元；

　　社會保障支出355.01萬元；

　　食品安全工作支出1.81萬元；

　　專項債券開支6200萬元；

　　債券利息支出327.20萬元；

　　征地支出90.71萬元；

　　上解支出1190.90萬元；

　　其他工作支出21.32萬元。

　?。ㄈ?/span>平衡情況

　　2024年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入與一般公共預(yù)算總支出相抵后結(jié)余98.04萬元，全部轉(zhuǎn)入2025年預(yù)算安排使用，基本實現(xiàn)了財政收支平衡。

　　二、2024年財政管理情況

　?。ㄒ唬?/span>優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生福祉。我鎮(zhèn)貫徹落實過緊日子思想，始終厲行節(jié)約，進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保涉及重點民生領(lǐng)域的資金及時撥付到位，全力保障和改善民生。今年以來，我鎮(zhèn)在城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)林水利建設(shè)、鄉(xiāng)村環(huán)境整治、安全生產(chǎn)和平安建設(shè)等民生項目投入資金達(dá)1521.77萬元，切實保障基本民生。

　?。ǘ┩苿迂斦螅?jīng)濟發(fā)展。我鎮(zhèn)聯(lián)合粵財普惠金融（江門）融資擔(dān)保股份有限公司、臺山農(nóng)商銀行成立大江鎮(zhèn)金融服務(wù)站，服務(wù)站產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)項目全年為7家企業(yè)共放款419萬元，激活小微企業(yè)發(fā)展動力，助推“百千萬工程”走深走實。我鎮(zhèn)積極實施領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重點企業(yè)制度，為企業(yè)紓困解難，協(xié)調(diào)對接金融機構(gòu)全年一共為鎮(zhèn)內(nèi)78家企業(yè)融資放款13.81億元，有效助力我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

　?。ㄈ幦ｍ椯Y金，提升城鎮(zhèn)設(shè)施。我鎮(zhèn)加強專項債券申報與資金監(jiān)督管理，積極爭取專項債券資金支持廣東(江門)智慧農(nóng)機產(chǎn)業(yè)園(臺山大江片區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施提升工程建設(shè)。今年以來該項目分三批次成功申債共6200萬元，目前按照工程進度已支付5415.85萬元，大力推動城鎮(zhèn)面貌提質(zhì)增效。

　　今年以來，財政工作雖取得一定成績，完成了市下達(dá)給我鎮(zhèn)的全年稅收目標(biāo)任務(wù)，但財政收支不樂觀的形勢依然存在，財政支出壓力較大。基本民生、鄉(xiāng)村振興、重大建設(shè)項目的實施都需要大量資金，財政資金十分吃緊。針對上述問題，我們將認(rèn)真研究，采取更加積極、穩(wěn)健的措施加以解決。

　　三、2025年預(yù)算草案

　　2025年，我鎮(zhèn)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，進一步研判形勢，務(wù)實抓收入、精細(xì)控支出，確保我鎮(zhèn)財政健康運行。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算草案

　　2025年，我鎮(zhèn)預(yù)計完成預(yù)算總收入24731.58萬元。主要收入項目為：

　　1.一般公共預(yù)算收入15371.58萬元，其中稅收收入12623.54萬元，上級補助收入1800萬元，非稅收入200萬元，其他收入650萬元，上年滾存結(jié)余98.04萬元。

　　2.政府性基金收入9360萬元，其中專項債券8500萬元，一般債券800萬元，污水處理費收入60萬元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算草案

　　根據(jù)上述預(yù)算總收入計劃，按照收支平衡的原則，2025年全鎮(zhèn)預(yù)算總支出預(yù)計安排24703.35萬元，具體如下：

　　人員經(jīng)費支出10450萬元（其中義務(wù)教育階段教師工資福利6700萬元）；

　　運作支出500萬元；

　　三公經(jīng)費支出23萬元（其中會議費2萬元，公務(wù)接待2萬元，培訓(xùn)費2萬元，公務(wù)用車15萬元，因公出國（境）費用2萬元）；

　　黨建支出205萬元；

　　共青團支出2萬元；

　　婦女兒童支出5萬元；

　　工會支出30萬元；

　　統(tǒng)計支出5萬元；

　　檔案管理支出3萬元；

　　人大工作經(jīng)費50萬元；

　　政協(xié)工作經(jīng)費1萬元；

　　紀(jì)檢監(jiān)察支出2萬元；

　　社會保障支出320萬元；

　　應(yīng)急事務(wù)支出（含消防、安全生產(chǎn)）150萬元；

　　科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展支出5萬元；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)支出（含派出所、交警、防邪教、打私、掃黑除惡、禁毒、打擊非法集資、司法）230萬元；

　　城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)支出650萬元；

　　鄉(xiāng)村振興工作支出（含農(nóng)林水利、農(nóng)村人居環(huán)境整治、林長制、河長制、森林防火、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等）650萬元；

　　宣傳思想工作支出（含意識形態(tài)、文明創(chuàng)建）50萬元；

　　衛(wèi)生健康及計劃生育工作支出50萬元；

　　食品安全工作支出10萬元；

　　武裝和民兵預(yù)備支出50萬元；

　　退伍軍人服務(wù)保障體系支出100萬元；

　　執(zhí)法工作經(jīng)費支出20萬元；

　　專項債券支出8500萬元；

　　一般債券支出800萬元；

　　債券利息支出350萬元；

　　招商工作經(jīng)費30萬元；

　　上解支出1262.35萬元；

　　其他工作支出200萬元。

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　　可用財力24731.58萬元，預(yù)算支出安排24703.35萬元，結(jié)余28.23萬元，基本實現(xiàn)收支平衡，并有略結(jié)余。

　　四、2025年工作思路

　?。ㄒ唬?/span>加大稅收稅源挖潛。做好重點項目的跟蹤服務(wù)，加強對重點稅源企業(yè)進行測算管控，摸清稅源底數(shù)，提高稅收預(yù)見性，確保稅收應(yīng)收盡收。強化財稅部門協(xié)作聯(lián)動，及時收集相關(guān)涉稅情況，在保障現(xiàn)有稅源穩(wěn)定的前提下，全力尋找新稅源，重點挖掘土地增值稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅、印花稅、增值稅領(lǐng)域以及企業(yè)投資進項抵銷額等稅收資源，挖掘稅收增長點，確保完成年度收入目標(biāo)。

　?。ǘ┫敕皆O(shè)法開源增收。盤活存量現(xiàn)有資產(chǎn)，加強對資產(chǎn)出租收入的征收管理，確保及時應(yīng)收盡收。積極跟進智慧農(nóng)機產(chǎn)業(yè)園項目后續(xù)申請2025年專項債券資金的審批進度，以及渡頭新區(qū)馬山腳邊坡崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程申請一般債券的進度，提前做好我鎮(zhèn)符合申債的土地儲備項目摸底，充分發(fā)揮債券資金擴大有效投資、促進經(jīng)濟發(fā)展的作用。

　　（三）積極保障重點投入。硬化預(yù)算約束，加強經(jīng)常性收支平衡測算及年度總體收支總體平衡，科學(xué)統(tǒng)籌可用財政資金，優(yōu)先保障“三保”事項基本支出和重大項目、民生領(lǐng)域等各類剛性支出，大力完善道路、教育、醫(yī)療、水利、衛(wèi)生等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟民生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　?。ㄋ模﹥?yōu)化支出加強管理。認(rèn)真落實政府過“緊日子”要求，繼續(xù)壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，壓減“三公”經(jīng)費；繼續(xù)強化財政監(jiān)督管理，監(jiān)管典型鎮(zhèn)省獎補資金的規(guī)范使用，健全、完善各類財政管理制度，維護財經(jīng)秩序；繼續(xù)加強財務(wù)人員學(xué)習(xí)教育，強化財務(wù)核算監(jiān)管，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，防范財政運行風(fēng)險。