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──2019年2月21日在斗山鎮(zhèn)第十七屆人民

代表大會第八次會議上

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告2018年財政決算和2019年財政預算草案，請予審議。

一、2018年財政預算執(zhí)行情況

2018年，面對經(jīng)濟發(fā)展放緩的大環(huán)境，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財政按照科學化、規(guī)范化、精細化要求，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以保民生促發(fā)展為基本點，以強化制度執(zhí)行為要求，以財務信息公開為手段，全面提升財務管理水平，按照鎮(zhèn)第十七屆人大第六次會議通過的預算草案，強化稅收征管，依法治稅，狠抓增收節(jié)支，嚴格預算執(zhí)行，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展，增強我鎮(zhèn)人民的幸福感。

2018年財政收入的主要項目：

1、公共財政預算收入1325.81萬元，與去年對比+23.63%。

2、鎮(zhèn)級運作386萬元。

3、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、房屋維修等費用297萬元。

4、事業(yè)人員工資補助194萬元。

5、財政運作困難補助20萬元。

6、其他收入186萬元。

7、土地補償471萬元。

8、小城鎮(zhèn)建設獎勵資金250萬元。

9、農(nóng)村干部報酬補助266萬元。

10、2017年基本農(nóng)田保護專項資金201.44萬元。

11、斗海線連接Y367線愛國亭至糖廠工程專項資金30萬元。

12、村組織辦公經(jīng)費補助資金190萬元。

13、村黨組織服務群眾專項經(jīng)費108萬元。

14、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及垃圾處理費收入80萬元。

15、農(nóng)田水費收入89.1萬元。

16、城市公用事業(yè)附加及市政建設專項資金60萬元。

17、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費65萬元。

18、斗山污水處理廠提標改造專項資金90萬元。

19、一事一議獎補項目專項資金44.21萬元。

20、垃圾治理配套專項資金100萬元。

21、輔警報酬補助55.8萬元。

22、“山竹”臺風救災復產(chǎn)專項資金50萬元。

23、五清行動及河道清障資金25萬元。

24、農(nóng)田水利設施專項資金56萬元。

25、村居公共服務平臺、站日常性工作經(jīng)費補助41萬元。

26、退役士兵一次性經(jīng)濟補助資金50.19萬元。

27、農(nóng)村公路硬底化建設配套及專項資金67萬元。

28、新時期城鄉(xiāng)精準扶貧貧困戶幫扶補助資金35.88萬元。

29、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金26.38萬元。

30、鎮(zhèn)行政、事干、臨聘人員、村委干部個人社保醫(yī)保131萬元。

31、創(chuàng)建名村示范村專項獎補資金30萬元。

32、鎮(zhèn)級公共服務中心建設補助資金15萬元。

33、鄉(xiāng)村道路修建專項資金61萬元。

34、文化、體育設施及教育專項資金110萬元。

35、村居民小組長崗位補貼資金16.6萬元。

36、人大專項經(jīng)費28萬元。

37、衛(wèi)生站規(guī)范建設及農(nóng)村公廁戶廁改造資金69.31萬元。

38、橫江澇區(qū)綜合整治工程資金138.8萬元。

39、聚龍工業(yè)園基礎設施配套建設1200萬元。

40、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“三清、三拆、三整治專項資金652萬元。

2018財政支出的主要項目：

1、農(nóng)林水事業(yè)費支出60萬元。

2、農(nóng)田水費上解54.7萬元。

3、特困人員、撫恤和社會救濟事業(yè)費支出505萬元。

4、一般公共服務支出751萬元。

5、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、房屋維修等費用支出297萬元。

6、事業(yè)人員工資補助支出194萬元。

7、農(nóng)村干部報酬支出276萬元。

8、2017年基本農(nóng)田保護專項資金支出201.44萬元。

9、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程支出30萬元。

10、小城鎮(zhèn)建設及鎮(zhèn)村基礎設施配套維護支出752萬元。

11、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費支出80萬元。

12、斗山污水處理廠營運及配套監(jiān)測設備升級支出202萬元。

13、農(nóng)田水利設施專項支出83萬元。

14、城市公用事業(yè)附加及市政建設支出104萬元。

15、輔警報酬、治安、禁毒專項經(jīng)費支出84萬元。

16、鎮(zhèn)行政、事干、臨聘人員、村委干部社保醫(yī)保支出420萬元。

17、“山竹”臺風救災復產(chǎn)專項資金支出56萬元。

18、垃圾治理配套專項資金支出100萬元。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務平臺日常性工作經(jīng)費支出41萬元。

20、農(nóng)村公路硬底化建設專項資金支出67萬元。

21、鄉(xiāng)村道路修建專項支出61萬元。

22、退役士兵一次性經(jīng)濟補助資金支出50.19萬元。

23、新時期城鄉(xiāng)精準扶貧貧困戶幫扶支出35.88萬元。

24、義務服兵役、征兵經(jīng)費支出31.2萬元。

25、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金支出20萬元。

26、安全生產(chǎn)、消防隊及消防設施配套支出30萬元。

27、村居民小組長崗位補貼支出33.2萬元。

28、文化、體育設施及教育專項資金120萬元。

29、創(chuàng)建名村示范村專項資金支出30萬元。

30、黨組織黨建經(jīng)費支出15萬元。

31、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。

32、人大經(jīng)費支出34萬元。

33、普法專項經(jīng)費支出8萬元。

34、食品安全專項經(jīng)費支出9萬元。

35、扶貧專項資金支出20萬元。

36、掃黑除惡專項支出13萬元。

37、統(tǒng)計專項經(jīng)費支出2萬元。

38、電排站廠房重建專項資金支出83萬元。

39、橫江澇區(qū)綜合整治工程資金支出363.8萬元。

40、敬老院水電改造工程及相關(guān)支出17.53萬元。

41、社區(qū)戒毒康復服務中心工程及禁毒支出34萬元。

42、衛(wèi)生站規(guī)范建設及農(nóng)村公廁戶廁改造支出165.14萬元。

43、村組織辦公經(jīng)費支出190萬元。

44、村黨組織服務群眾專項經(jīng)費支出108萬元。

45、五清行動及河道清障資金60萬元。

46、代省農(nóng)產(chǎn)品加工示范園區(qū)支出479.7萬元。

47、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“三清三拆三整治”專項支出221萬元。

48、聚龍工業(yè)園土地平整、灌渠、園區(qū)周邊基礎設施配套建設支出370萬元。

49、統(tǒng)戰(zhàn)僑務支出12萬元。

50、維穩(wěn)經(jīng)費支出73萬元。

51、還財政借款126萬元。

52、其他支出121萬元。

各位代表，2018年我鎮(zhèn)財政運行情況從總體上看是保持著良好的態(tài)勢，在完成財稅收入任務的同時，我們也清醒地看到不足：一是財政收入還未能有效滿足民生支出的需求；二是財政管理體制改革仍需進一步加強；三是稅源增長點不足，仍需加大經(jīng)濟項目建設力度,培養(yǎng)稅源新的增長點；四、財政剛性支出不斷增大，各項工作要求地方財政配套資金的支出增大，財政面臨的支出壓力不斷增大。這些問題，迫切需要我們在今后工作中加以改進，積極地招商引資，培養(yǎng)新的經(jīng)濟增長點，以實現(xiàn)我鎮(zhèn)財政收入平穩(wěn)較快增長和可持續(xù)發(fā)展。

二、2019年財政預算草案

根據(jù)上年度鎮(zhèn)的財政收支結(jié)構(gòu)及新的鎮(zhèn)級財政體制改革要求，結(jié)合我鎮(zhèn)財政實際，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財源，強化稅收征管，促進財政收入的穩(wěn)定增長，堅持量入而出的原則、強化預算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。

2019年財政收入的主要項目：

1、公共財政預算收入1498萬元,與去年同期對比增長13％。

2、農(nóng)田水費收入89.1萬元。

3、一般公共服務751萬元。

4、人大專項經(jīng)費收入30萬元。

5、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、房屋維修等費用300萬元。

6、事業(yè)人員工資補助200萬元。

7、農(nóng)村干部報酬430萬元。

8、村組織辦公經(jīng)費補助資金190萬元。

9、村黨組織服務群眾專項經(jīng)費108萬元。

10、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費80萬元。

11、污水處理廠營運65萬元。

12、輔警報酬補助56萬元。

13、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務平臺日常性工作經(jīng)費補助42萬元。

14、垃圾治理配套專項資金100萬元。

15、鎮(zhèn)行政、事干、臨聘人員、村委干部個人社保醫(yī)保135萬元。

16、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金26萬元。

17、村居民小組長崗位補貼16.6萬元。

18、小城鎮(zhèn)建設獎勵資金150萬元。

19、五清行動及河道清障資金30萬元。

20、美麗鄉(xiāng)村建設專項資金336萬元。

21、聚龍工業(yè)園區(qū)基礎設施配套及圩鎮(zhèn)市政道路建設1463萬元。

22、其他收入200萬元。

2019年財政支出的主要項目：

1、農(nóng)林水事業(yè)費支出60萬元。

2、特困人員、撫恤和社會救濟事業(yè)費支出500萬元。

3、一般公共服務支出751萬元。

4、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、房屋維修等費用支出300萬元。

5、事業(yè)人員工資補助支出200萬元。

6、農(nóng)村干部報酬支出430萬元。

7、村、社區(qū)組織辦公經(jīng)費支出190萬元。

8、城鎮(zhèn)基礎設施配套維護支出250萬元。

9、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費支出85萬元。

10、農(nóng)田水利設施專項支出84萬元。

11、輔警報酬、治安、禁毒專項經(jīng)費支出88萬元。

12、鎮(zhèn)行政、事干、臨聘人員、村委干部社保醫(yī)保支出450萬元。

13、污水處理廠營運支出65萬元。

14、垃圾治理配套專項資金支出100萬元。

15、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務平臺、站日常性工作經(jīng)費支出41萬元。

16、維穩(wěn)經(jīng)費支出50萬元。

17、掃黑除惡專項支出15萬元。

18、征兵經(jīng)費支出15萬元。

19、“三公”經(jīng)費支出122.5萬元。

20、小城鎮(zhèn)建設支出150萬元。

21、文化、體育、教育事業(yè)支出30萬元。

22、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金支出26萬元。

23、安全生產(chǎn)、消防隊及消防設施配套支出32萬元。

24、統(tǒng)戰(zhàn)外事僑務支出13萬元。

25、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。

26、村居民小組長崗位補貼支出33.2萬元。

27、普法專項經(jīng)費支出8萬元。

28、扶貧資金支出20萬元。

29、食品安全專項經(jīng)費支出9萬元。

30、統(tǒng)計專項經(jīng)費支出4萬元。

31、人大經(jīng)費支出30萬元。

32、五清行動及河道清障資金30萬元。

33、村組織辦公經(jīng)費支出190萬元。

34、村黨組織服務群眾專項經(jīng)費支出108萬元。

35、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“三清三拆三整治”專項支出300萬元。

36、“三清三拆三整治”鎮(zhèn)級配套支出360萬元。

37、美麗鄉(xiāng)村建設支出336萬元。

38、聚龍工業(yè)園區(qū)基礎設施配套及圩鎮(zhèn)市政道路建設支出400萬元。

39、美麗鄉(xiāng)村建設“七強八改九提升”鎮(zhèn)級配套資金450萬元。

40、機動財力145萬元。

各位代表，為逐步完善鎮(zhèn)級財政管理體制，努力增加收入，確保預算收支平衡。為此，2019年要著重抓好以下幾方面的工作。

一是堅持“補短板、謀長遠”,加快構(gòu)建全域統(tǒng)籌發(fā)展新格局。著眼鄉(xiāng)村振興,健全完善財政支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策體系和體制機制。繼續(xù)在改善村居環(huán)境，改善農(nóng)村基礎設施建設、精準扶貧方面下功夫。堅持群眾利益無小事，做好人民的公仆。

二是堅持“高質(zhì)量、穩(wěn)增長”，培育新的經(jīng)濟增長點。配合稅務部門做好稅收征管工作，宣傳納稅意識，加大依法治稅力度，挖掘增收潛力并積極招商引資，激活本地企業(yè)，推動保質(zhì)保量促進經(jīng)濟發(fā)展。

三是堅持“防風險、筑底線”，提升財政監(jiān)管力度。統(tǒng)籌整合資金，優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)配給。加強日常監(jiān)督管理，提高財政收支的透明度，強化政府投資工程建設、精準扶貧、社會保障等重點領(lǐng)域的審計監(jiān)督，從源頭上遏制腐敗現(xiàn)象發(fā)生。完善財政內(nèi)控體系機制，明確運行邊界、筑防廉政風險點，提高資金安全性和使用效益。

各位代表，今年的財政工作任務十分艱巨和繁重，我鎮(zhèn)將堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線不動搖,全面落實“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針,確保完成全年預算任務。加強預算績效管理,加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,確保財政資源高效配置。